CITTA' DI ASOLO PIANO RISORSE ED OBIETTIVI / /2014. N.ro determina servizio DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

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1 CITTA' DI ASOLO PIANO RISORSE ED OBIETTIVI 2014 Dedel Imp. 886/ /2014 SERVIZIO 03 AREA AMMINISTRATIVA N.ro determina servizio del 04 novembre 2014 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO NR. 541/14 DEL 10 novembre 2014 O G G E T T O ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI BIGLIETTI DA VISITA PER AMMINISTRATORI COMUNALI. DETERMINA A CONTRATTARRE. ANNO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO l art. 183 "Impegno di spesa " del D.Lgs , nr. 267; VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, dichiarata immediatamente esecutiva; VISTO l art. 12 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di C.C. nr. 48 del ; VISTA la delibera del C. C. nr. 15 del di approvazione del regolamento comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia;

2 Richiamati: - il T.U.EE.LL. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107, 109 e norme della contabilità; - il decreto legislativo 165/2001; - il decreto n. 10 del 07/06/2012 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità dell'area Amministrativa dott.ssa Chiara Carinato; - il decreto legislativo 163/2006; - la legge 136/2010 e succ. modifiche in tema di tracciabilità dei pagamenti relativi a commesse pubbliche. - la recente legislazione in specie contenuta nelle leggi 94/2012 e 135/2012, che ha reintrodotto una serie di disposizioni cogenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica ed acquisizione di beni e servizi, revisionando procedimenti di acquisizione ed introducendo gravose sanzioni per i soggetti inadempienti; Dato atto: - che in ossequio alla disposizione contenuta nell articolo 7, comma 2, della legge 94/2012 di modifica del comma 450, articolo 1, della legge 296/2002, come adeguato dalla legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) secondo cui secondo periodo Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ; - che attualmente non vi sono sistemi telematici messi a disposizione della Regione Veneto per gli acquisti di beni e servizi e l Amministrazione comunale di Asolo non ha realizzato un proprio mercato elettronico; - Che in data odierna il sottoscritto Responsabile del servizio ha provveduto ai sensi dell articolo 1,comma 450 della legge 296/2002 come modificato dalla legge 94/2012 e dalle legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) alla previa escussione del mercato delle convenzioni Consip e di MEPA; - constato che per la fornitura di biglietti da visita per amministratori comunali si ritiene di poter aderire all'acquisto mediante mercato elettronico con incarico alla ditta Myo s.r.l. con sede in via Santarcangelo, Torriana (RN) P.IVA per l'importo di 0,084 a biglietto (2000 biglietti) per un totale di 168,00 IVA esclusa quindi per complessivi 204,96; Considerato che l utilizzo del mercato elettronico di cui al CAPO III Acquisti di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario è comunque sottoposto ai limiti ed alle forme del decreto legislativo 163/2006 ed in particolare l'articolo 125 sugli appalti di servizi in economia e del Regolamento delle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 15 del ; Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla fornitura in argomento col sistema del cottimo fiduciario, utilizzando la procedura di cui all art. 11 del DPR n. 101/2002, secondo le modalità dettate dal Regolamento delle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 15 del e smi; Precisato che: - l art.192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, impone che il procedimento amministrativo contrattuale venga preceduto da specifico provvedimento di prenotazione dell impegno di spesa e che venga previamente specificato il fine che con il contratto si intende perseguire, l oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del medesimo, - gli articoli 11 e 55 del decreto legislativo 163/2006 (che integrano il contenuto dell articolo 192); Al riguardo si specifica che: - il fine è quello di acquisire forniture a favore dell'ufficio Segreteria; - le spese per la commessa in parola sono stanziati nel bilancio comunale 2014; - l oggetto della procedura è la fornitura di biglietti da visita per amministratori comunali ; - che la procedura prescelta è il cottimo fiduciario del regolamento di acquisizione di beni e

3 servizi in economia mediante ricorso al MEPA; - forma del contratto: lettera commerciale di comunicazione all operatore economico di avvenuta aggiudicazione; - che il costo dell' affidamento in argomento ammonta ad euro 168,00 oltre IVA di legge; - il CIG assegnato per la presente procedura è il seguente: Z45118AAAE; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 31/07/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale ; VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza; VERIFICATA la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2014; VISTO l'art. 183, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTO l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; CHE si procederà all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva (DURC) da parte delle ditte affidatarie; ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

4 per i motivi in premessa citati: DETERMINA 1) DI PROVVEDERE alla fornitura di biglietti da visita per amministratori comunali avvalendosi del mercato elettronico di cui all art. 11 del DPR n. 101/2002; 2) DI PRECISARE CHE: - il sistema di effettuazione delle spese per l acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi è ammesso, ai sensi del regolamento in parola; - l importo complessivo della fornitura è pari a. 168,00 oltre IVA, quindi per complessivi 204,96; - ai sensi del citato art.11 del DPR n.101/2002 le unita' ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione ; 3) DI AFFIDARE pertanto ai sensi dell art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e dell art. 11 del DPR 04 aprile 2002, n. 101, la fornitura della bandiera alla ditta Myo s.r.l. con sede in via Santarcangelo, Torriana (RN) P.IVA che ha proposto il prezzo più basso per la fornitura in oggetto; 4) PRECISATO CHE: - il fine è quello di acquisire forniture a favore dell'ufficio Segreteria; - le spese per la commessa in parola sono stanziati nel bilancio comunale 2014; - l oggetto della procedura è la fornitura di biglietti da visita per amministratori comunali ; - che la procedura prescelta è il cottimo fiduciario del regolamento di acquisizione di beni e servizi in economia mediante ricorso al MEPA; - forma del contratto: lettera commerciale di comunicazione all operatore economico di avvenuta aggiudicazione; - che il costo dell' affidamento in argomento ammonta ad euro 168,00 oltre IVA di legge; - il CIG assegnato per la presente procedura è il seguente: Z45118AAAE; 5) DI DARE ATTO che la fornitura in oggetto avverrà sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell Ufficio Segreteria, garantendosi il pieno rispetto delle normative di legge e di regolamento; 6) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è la dott.ssa Chiara Carinato e che lo stesso è incaricato di effettuare l ordinativo di fornitura e di curare i rapporti col fornitore e con MEPA ai sensi della convenzione in oggetto;

5 Sono presenti n. 1 Cig Z45118AAAE MYO SRL ,00 DI IMPUTARE la spesa suddetta ai/al seguente/i capitolo/i; 82 / 0 ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA GENERALE obiettivo Acquisto biglietti da visita per amministratori Euro siope Altri materiali di consumo 204, accertando che la stessa rientra negli obiettivi approntati relativi al suddetto/i capitolo/i DI COMUNICARE al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell'art.191, c.1, del D.Lgs 18/08/2000, nr.267; DI DISPORRE la registrazione nei propri archivi e la comunicazione al Servizio Finanziario della presente determinazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carinato dott.ssa Chiara VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Lì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO