PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Transcript

1 ISTITUTO COMPRENSIVO Scuola Materna Elementare Media CABRAS c.a.p via Trieste, s.n.c. tel fax e mail: oric81400e@istruzione.it- c.f PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 La presente relazione viene presentata al Consiglio d Istituto in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015, predisposto in ottemperanza alle disposizioni impartite da: Regolamento di Contabilità di cui al D.I. n. 44 del 01/02/2001; Art. 1, comma 601 della L. 296/96 (Legge finanziaria 2007); D.M. n. 21 del 1 marzo 2007; Nota MIUR prot. n del Nella stesura del Programma Annuale si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: A) La popolazione scolastica Gli alunni iscritti e frequentanti questo Istituto alla data odierna sono complessivamente 679, così distribuiti: SCUOLA DELL INFANZIA SEZIONI SEDE SCOLASTICA A B C D E Totale Cabras Via Machiavelli Cabras Via Leopardi Solanas TOTALI SCUOLA PRIMARIA CLASSI SEDE SCOLASTICA SEZIONI 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a Totale A Cabras Via C. Battisti B C Solanas Via San Paolo D TOTALI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSI SEDE SCOLASTICA SEZ. 1 a 2 a 3 a Totale Cabras Via Trieste A B C D TOTALI Totale Scuola Infanzia Totale Scuola Elementare Totale Scuola Secondaria I grado Totale Gen Gli alunni portatori di handicap in possesso di certificazione medica sono complessivamente n. 17, così distribuiti: 1

2 ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ISCRITTI E FREQUENTANTI L ISTITUTO SCUOLA DELL INFANZIA VIA MACHIAVELLI VIA LEOPARDI SOLANAS TOTALE SCUOLA PRIMARIA VIA BATTISTI SOLANAS TOTALE SCUOLA SECONDARIA I GRADO VIA TRIESTE 7 7 TOTALE GENERALE 17 B) Il Personale Il personale dipendente dell Istituto, numericamente pari a 96 unità, comprende: NUMERO Dirigente scolastico 1 PERSONALE DOCENTE Docenti su posto comune a tempo indeterminato 55 Docenti di sostegno a tempo indeterminato 8 Docenti di religione a tempo indeterminato 2 Docenti su posto comune a tempo determinato con contratto annuale 1 Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Docenti di religione incaricati annuali 1 Docenti di religione incaricati annuali su spezzone orario 1 Docenti su posto comune con contratto a tempo determinato su spezzone orario 5 Docenti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 1 Docenti utilizzati in altri compiti (bibliotecari) 2 PERSONALE ATA TOTALE 79 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE 16 Nell Istituto sono stati accantonati dal MIUR n. 3 posti di Collaboratore scolastico per il servizio esternalizzato di pulizia. Il personale dipende dalla cooperativa CO.SAR.SE. di Sassari. Fino al 30 settembre 2014 i posti accantonati erano due. C) La situazione edilizia L Istituto Comprensivo ospita le sue scuole in cinque differenti edifici. A Solanas nello stesso caseggiato sono ospitate la Scuola dell Infanzia e la Scuola Primaria. A partire dal corrente anno scolastico non è più utilizzato l edificio di via De Gasperi e tutti gli alunni della scuola primaria di Cabras frequentano le lezioni in via Battisti. Tutti gli edifici presentano complessivamente uno stato di adeguatezza abbastanza buono in rapporto alle normative sulla sicurezza. L edificio della scuola dell infanzia di via Leopardi, nonostante i recentissimi interventi di ristrutturazione, continua a presentare frequenti problemi logistici. Per quanto riguarda l abbattimento delle barriere architettoniche va segnalata solo la mancanza dell ascensore nel plesso a due piani di via Battisti, edificio risalente agli anni venti/trenta. 2

3 Meno positive le condizioni in relazione alla funzionalità degli stessi edifici, in particolare per quanto riguarda le condizioni inerenti l isolamento termico. I materiali e le tecniche costruttive, in particolare del plesso di scuola media (via Trieste) e primaria (via Battisti), non consentono un buon isolamento termico e soprattutto nei periodi caldi queste scuole sono di difficile vivibilità. Tutte le scuole sono dotate di cortili abbastanza funzionali che consentono attività all aperto. D) Beni strumentali Tutte le aule della scuola primaria e secondaria dell Istituto Comprensivo sono dotate di Kit-Lim con connessione ADSL, che permette un miglioramento delle pratiche didattiche. Gran parte dei docenti utilizza le LIM come strumento ordinario quotidiano. Tutte le scuole primarie e la scuola secondaria dispongono inoltre di laboratori informatici e di connessioni internet. In tutte le scuole sono state recentemente ammodernate le dotazioni audiovisive e musicali. In via Trieste l Aula magna è dotata di un ottimo sistema di video proiezione e amplificazione. La scuola media è dotata anche di un adeguato laboratorio musicale. Buona anche la dotazione di materiali sportivi dei vari plessi. Negli scorsi anni scolastici sono stati effettuati consistenti acquisti finalizzati all arricchimento delle biblioteche dei vari plessi ma gli alunni della scuola media lamentano ancora l inadeguatezza e la vetustà dei testi a disposizione nella loro biblioteca. RISORSE FINANZIARIE Con nota prot. n del il MIUR ha comunicato l entità delle risorse finanziarie cui fare riferimento per la predisposizione del Programma Annuale per l esercizio finanziario La dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico è stata determinata, in applicazione del D.M. n. 21/2007, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ed è riferita al periodo gennaio-agosto La quota relativa al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione in quanto eventuali dimensionamenti della rete scolastica per il 2015/2016 potrebbero modificare gli elementi di riferimento per la quantificazione di quanto spettante. L importo del finanziamento per le spese di pulizia relative al servizio esternalizzato è stato quantificato per il periodo gennaio/giugno Con nota prot. n del il MIUR ha inoltre comunicato l assegnazione di una risorsa finanziaria aggiuntiva per il funzionamento amministrativo-didattico a seguito dell emanazione del D.D.G. n. 422 del Dall anno 2011, ai sensi dell art. 2, comma 197, della legge finanziaria 2010, i compensi accessori dovuti al personale della scuola (Fondo d istituto, Funzioni strumentali, Incarichi specifici personale ATA, Ore eccedenti di sostituzione e di avviamento alla pratica sportiva) vengono liquidati direttamente dal Ministero dell Economia e Finanze tramite il cosiddetto cedolino unico. In applicazione dell art. 7, comma 38, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 ( spending review ), convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, dal 1 gennaio 2013 anche le supplenze brevi e saltuarie vengono pagate con il sistema del cedolino unico. La somma di ,91, assegnata alla scuola quale quota base ai sensi del D.M. 21/2007, non deve essere pertanto iscritta in bilancio. Nella previsione delle entrate si tiene conto, oltre che del finanziamento ministeriale, dell avanzo di amministrazione e dei contributi degli Enti Locali e di privati. Per l esercizio finanziario 2015 si rileva, in controtendenza rispetto agli ultimi anni, un aumento delle risorse per il funzionamento amministrativo didattico, derivante dagli stanziamenti di fine anno 2014 confluiti in avanzo di amministrazione, di cui si dirà più avanti, e dall ulteriore finanziamento per il 2015 di cui alla citata nota MIUR 1444 del

4 Il totale delle entrate da considerare per l impostazione del programma annuale 2014 ammonta a complessivi ,13. Le entrate sono distinte nei singoli aggregati, come di seguito specificato: Aggr. 01 Avanzo di amministrazione ,2 Voce 01 Avanzo non vincolato 9.342,86 Voce 02 Avanzo vincolato ,42 Aggr. 02 Finanziamenti dallo Stato ,01 Voce 01 Dotazione ordinaria ,01 Somme comprese nell assegnazione ministeriale di cui alle citate note MIUR 4.826,66 Entrata per spese di funzionamento amministrativo e didattico, compresa la somma di 112,00 per gli alunni diversamente abili (8/12 periodo gennaio-agosto 2015) ,80 Finanziamento per esternalizzazione servizio pulizia locali scolastici mediante utilizzo di personale ex LSU - periodo gennaio/giugno ,55 Ulteriore risorsa finanziaria rispetto al budget per il funzionamento amministrativo-didattico (D.D.G n. 422 del ) Voce 02 Altri finanziamenti vincolati 4.000, ,00 Finanziamento per attività di formazione su Misure di accompagnamento delle indicazioni nazionali per il curricolo (nota di assegnazione prot dell Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna) Aggr. 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ,00 Voce 04 Comune vincolati ,00 Somme previste ,00 Finanziamento assegnato per Attività di Educazione ambientale e di Educazione alimentare ,00 Finanziamento per il diritto allo studio ex L.R. 31/84. In attesa della comunicazione ufficiale da parte dell Ente locale, l importo del contributo viene previsto nella stessa misura di quello erogato nel decorso anno 1.700,00 Finanziamento previsto per la retribuzione del personale ATA che effettua attività di collaborazione per il servizio di mensa scolastica nelle scuole dell infanzia Aggr. 05 Contributi da privati 2.901,30 Voce 02 Famiglie vincolati 2.818,30 - fondi per assicurazione volontaria alunni Voce 04 Altri vincolati 85,50 - fondi personale docente per assicurazione volontaria Aggr. 07 Altre entrate 1,54 Voce 01 Interessi 1,54 - interessi maturati nell anno 2014 sul conto di Tesoreria presso la Banca d Italia 4

5 Nell avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione sono confluite le seguenti somme: ,52 Fondi per spese di pulizia personale ex LSU 85,29 Fondi MIUR per progetti di orientamento 92,80 Fondi alunni per assicurazione volontaria 86,97 Fondi da privati per acquisti scuola infanzia Via Leopardi 315,55 Fondi Progetto Scuola in area a rischio a.s. 2010/ ,41 Fondi da privati per Progetto Cinzia Turbato 515,50 Fondi associazione Italia Nostra per visite guidate 12,00 Fondi alunni per visite guidate e viaggi d istruzione 301,21 Fondi Comune di Cabras per interventi ex L.R. 31/ ,64 Fondi per Giochi Sportivi Studenteschi - (da gestire per conto dell U.S.P.) ,83 Fondi per supplenze brevi e saltuarie, in attesa di istruzioni ministeriali sul loro utilizzo 1.395,70 Fondi legge 440/97 a.s. 2013/2014 TOT ,42 L avanzo di amministrazione non vincolato è così composto: a) fondi statali 9.340,99; b) altri fondi 1,87. Nell avanzo di amministrazione non vincolato sono confluiti i sottoelencati finanziamenti, erogati dal MIUR a fine anno 2014: ,44 fondi funzionamento amm.vo-didattico D.M. 351/2014; ,05 fondi funzionamento amministrativo-didattico per sofferenza finanziaria. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE IL Programma annuale, elaborato coerentemente al POF, mira a far conseguire all Istituzione scolastica i seguenti obiettivi: Motivare gli alunni ad apprendere; Elevare la qualità della formazione degli alunni sul piano delle conoscenze, delle capacità e delle competenze; Promuovere la conoscenza di sé ed orientare l'azione formativa verso un educazione interculturale finalizzata alla solidarietà e all accoglienza; Ridurre l'insuccesso scolastico; Realizzare un curricolo unitario per gli alunni dell istituto dai tre ai quattordici anni; Costruire un rapporto collaborativo tra la scuola e le altre agenzie educative del territorio; Favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili; Recuperare e riavvicinare alla Scuola gli alunni in difficoltà; Potenziare la comunicazione interattiva e partecipativa fra allievo e docente; Arricchire la proposta formativa per i ragazzi già motivati all'istruzione; Potenziare l attività di orientamento per il proseguimento degli studi per gli alunni del terzo anno di scuola secondaria. Per garantire efficacia all azione dell Istituzione scolastica è indispensabile realizzare un effettiva programmazione integrata didattico finanziaria. SPESE A fronte della disponibilità complessiva di entrata, già indicata in Euro ,13, il totale delle spese previste è pari a Euro ,75. La disponibilità da programmare ulteriormente, di cui dirà più avanti, ammonta a Euro ,38. 5

6 Analisi delle singole voci di spesa AGGREGAZIONE A (ATTIVITA ) Aggr. A01 Funzionamento amministrativo generale ,42 Le spese sono finalizzate all acquisto di materiale di cancelleria per l Ufficio, di registri e stampati, materiale informatico, materiale di pulizia. Verranno sostenute le spese per la manutenzione delle macchine d ufficio (hardware, software, ecc) e quelle per l invio della corrispondenza. Si acquisteranno libri, riviste e software ad uso amministrativo. Saranno pagate le spese bancarie conseguenti all introduzione del sistema di Tesoreria Unica e all utilizzo dell OIL (Ordinativo Informatico Locale). Si provvederà al pagamento della linea ADLS degli uffici e al canone per la gestione del sito web della scuola. Si dovranno sostenere gli oneri relativi all esternalizzazione dei servizi di pulizia mediante utilizzo di n. 3 unità di personale ex LSU. In base alle indicazioni impartite dal MIUR, la scuola ha provveduto a stipulare un nuovo contratto di durata quadriennale con decorrenza , utilizzando la piattaforma del MEF Acquisti in rete della Pubblica amministrazione. Saranno inoltre gestite le risorse che il MIUR anche quest anno ci assegnerà per la realizzazione dei lavori previsti dal Piano nazionale di edilizia scolastica denominato Scuole belle. In questo aggregato va inoltre gestito, come partita di giro, il fondo per le minute spese. Si propone al Consiglio di quantificare tale fondo in 400,00. Le entrate provengono da: - avanzo di amministrazione non vincolato 1.342,56 (fondi Stato 1.340,69 ; altri fondi 1,87) - avanzo di amministrazione vincolato (spese pers. ex LSU) ,52 - dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo-didattico 6.000,00 - dotazione ordinaria per esternalizzazione servizi pulizia ,80 - interessi attivi anno ,54 Per un più facile compito di monitoraggio e rendicontazione, i fondi di provenienza statale e quelli di altra natura verranno gestiti separatamente mediante la creazione delle sottovoci 01 (per i fondi statali) e 02 (per fondi di altra provenienza in particolare fondi del Comune per spese di funzionamento). Importi previsti: ,01 per la sottovoce 01 e, al momento, 3,41 per la sottovoce 02. Aggr. A02 Funzionamento amministrativo generale 5.629,57 Anche all interno dell aggregato A02 sono state istituite le seguenti sottovoci, per una più ordinata gestione e per più facili compiti di monitoraggio e rendicontazione: Sott ,50 Fondi Stato L entrata proviene da dotazione ordinaria per 1.863,21, da avanzo di amministrazione vincolato per 85,29 (fondi per attività di orientamento) e da avanzo non vincolato per 600,00. Sott ,07 Altri fondi La sottovoce è stata istituita per accogliere e gestire i fondi di altra provenienza, da destinare allo svolgimento dell attività didattica. Al momento le entrate provengono da: - avanzo di amministrazione vincolato per 179,77, di cui 86,97 per acquisto materiale Scuola infanzia Via Leopardi (fondi Associazione Centauro del Sinis ) ed 92,80 per assicurazione alunni (fondi non utilizzati nell anno 2014); - da contributi di privati vincolati per 2.901,30, di cui 2.988,00 versati dai genitori degli alunni per il pagamento dell assicurazione volontaria ed 85,50 versati dal alcune unità di personale docente sempre per il premio relativo all assicurazione volontaria. Le spese previste nell aggregato sono finalizzate all acquisto di: a) Carta, cancelleria, stampati; 6

7 b) Riviste, giornali, pubblicazioni e libri; c) Materiale tecnico-specialistico, materiale informatico, materiale per attività sportive. Vengono inoltre previste le seguenti spese: 1) Riparazione e manutenzione impianti, macchinari, hardware, altri beni; 4) Assicurazione infortuni e responsabilità civile. Aggr. A03 Spese di personale 1.700,00 Nell aggregato A03 vengono gestite le spese di personale non afferenti a specifici progetti. Al momento è prevista la spesa relativa all attività di collaborazione del personale ausiliario delle scuole dell infanzia con il comune di Cabras per la gestione del servizio mensa. Il finanziamento viene erogato dall Ente locale. Aggr. A04 Spese di investimento 1.500,00 La somma disponibile, proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, è finalizzata all acquisto di hardware ed arredi per gli uffici. AGGREGAZIONE P (PROGETTI) P 01 Progetto La terra e il mare dell Area Marina Protetta ,00 come fonte di cibo sostenibile Per l anno scolastico in corso l Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre ha assegnato direttamente all Istituto Comprensivo le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività progettuali di educazione ambientale. L Istituto Comprensivo ha concordato con l amministrazione comunale lo sviluppo di due linee di lavoro; la prima prevede lo svolgimento di nove laboratori didattici sul territorio dell AMP, la realizzazione degli orti sinergici in tutti i plessi dell Istituto e una giornata di formazione presso un Centro di Educazione Ambientale Sostenibile, riservata ai docenti. Tale attività sarà gestita da esperti di ambiente e territorio. La seconda linea interessa la conoscenza della filiera del grano e le caratteristiche dei diversi grani, è rivolta a nove sezioni/classi e sarà gestita da esperti di agricoltura. Si tratta di attività di carattere scientifico svolte in forma laboratoriale che si realizzano in parte in classe e in parte sul campo nel Sinis. Il progetto prevede anche alcune visite guidate a mulini e pastifici. Il progetto è interamente finanziato dal Comune di Cabras, attraverso l A.M.P. Le spese previste sono quelle relative ai costi di personale per le prestazioni che saranno rese da esperti esterni. P 02 Progetto Educazione alla cittadinanza mondiale 500,00 A partire dallo scorso anno la scuola ha progettato un percorso educativo e didattico di educazione alla cittadinanza mondiale che sviluppa contenuti e attività già in corso da anni. Le attività di questo anno prevedono i seguenti interventi: Costituzione della rete di scuole per la revisione interculturale dei curricoli delle discipline storico-sociali; Apertura del sito POPOLIETERRE.ORG che raccoglie i materiali didattici prodotti dalle varie scuole appartenenti alla rete; Realizzazione di una giornata di formazione rivolta ai docenti delle scuole aderenti. I fondi per la realizzazione delle attività previste provengono da avanzo di amministrazione vincolato (economia su fondi L. 440/97 a.s. 2013/2014). 7

8 P 03 Progetto Le belle relazioni 1.400,00 Il progetto si propone la creazione di un laboratorio rivolto a bambini e ragazzi su ciò che sono io e ciò che sono gli altri per creare uno spazio di riflessione sulle differenze che caratterizzano le persone. La riflessione è finalizzata a riconoscere le differenze, valorizzandole e promuovendo una educazione relazionale che porti al rispetto dell'altro considerandolo come un unico irripetibile. La copertura finanziaria è stata così reperita: - 200,00 avanzo di amministrazione vincolato (fondi L. 440/97 a.s. 2013/2014) ,00 avanzo non vincolato Il laboratorio sarà condotto da esperti esterni, non esistendo all interno della scuola le figure professionali necessarie. P 04 Progetto Attività espressive 1.996,00 Continuando la positiva esperienza dello scorso anno si ripropone la realizzazione di una messa in scena teatrale su un argomento di attualità e di diretto interesse degli adolescenti. Sarà realizzato dagli alunni della scuola media. Il laboratorio prevede l ausilio di figure esterne. La somma proviene da: - avanzo di amministrazione vincolato (fondi L.440/97 a.s. 2013/2014) 695,70 - avanzo di amministrazione non vincolato 1.300,30 P 05 Progetto Cinzia Turbato 1.098,41 Il progetto Cinzia Turbato prevede la realizzazione di un percorso di sensibilizzazione dedicato ai ragazzi delle terze medie. Il tema che sarà affrontato sarà quello delle discriminazioni di genere e delle marginalità. Come di consueto si svolgeranno diversi incontri con esterni e i ragazzi coinvolti produrranno un elaborato sul tema. Il percorso si concluderà con l assegnazione della borsa di studio messa a disposizione dalla famiglia Mirai-Turbato. La somma disponibile verrà inoltre utilizzata per le spese di viaggio dei relatori che saranno ospiti della scuola e per eventuali acquisti di libri e altri beni di consumo. L entrata proviene da avanzo di amministrazione vincolato per 298,41 e da avanzo di amministrazione non vincolato per 800,00. L Amministrazione comunale di Cabras non finanzia il progetto dall anno P 06 Progetto Visite guidate e viaggi d istruzione 4.227,50 Con il progetto P06 verranno gestite tutte le visite guidate e i viaggi di istruzione regolarmente programmati e approvati dai competenti Organi Collegiali. Al momento è prevista l effettuazione dei seguenti viaggi: - un viaggio di istruzione per le classi terze della scuola secondaria a Firenze e Bologna (n. 4 giorni); - un viaggio di due giorni della classe 3^ C della scuola secondaria a Macomer; - una visita guidata per le sezioni della scuola d infanzia di Via Machiavelli al villaggio neolitico Sa Ruda, - tre visite guidate per gli alunni della scuola secondaria (Parco naturalistico Donnortei-Fonni classi seconde; Bosa classi seconde; Cagliari - Planetario classi terze); - quattro visite guidate per gli alunni della scuola primaria di Cabras (Cuglieri - Agriturismo S Ispiga classi seconde; villaggio neolitico Sa Ruda classi terze; Cagliari - Planetario classi quarte; Cagliari - Planetario e Orto botanico classi quinte); - una visita guidata a Cagliari per gli della scuola primaria di Solanas; - una visita guidata al parco faunistico Assai di Neoneli per tutte le classi quinte delle scuole primarie di Cabras e Solanas. Il contributo a carico delle famiglie, al momento non quantificabile, verrà inserito nel Programma annuale con apposite variazioni. L entrata proviene da avanzo di amministrazione vincolato per 527,50 ( 12,00 fondi alunni; 515,50 fondi premio concorso Mena Manca - Associazione Italia Nostra); dalla quota del 8

9 finanziamento che verrà erogato dal Comune di Cabras per gli interventi ex L.R. 31/84 ( 3.000,00) e da avanzo di amministrazione non vincolato ( 700,00). P 07 Progetto Gestione fondi L.R. 31/ ,00 Nell aggregato di spesa P07 verranno gestiti i fondi che il Comune di Cabras trasferirà alla scuola per gli interventi previsti dalla ex L.R. 31/84 sul diritto allo studio, tolti quelli già destinati al finanziamento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione e inseriti nell aggregato P06. In base alla programmazione di spesa presentata dai docenti delle scuole dell infanzia, primaria e secondaria si provvederà all acquisto di sussidi didattici, di materiale informatico, di materiale di facile consumo, di cancelleria, di libri. P 08 Progetto Formazione e aggiornamento 4.500,00 All interno dell aggregato vengono gestite le spese per le attività di formazione del personale docente e ATA. L Istituto Comprensivo di Cabras è capofila di una rete di scuole comprendente gli Istituti Comprensivi di Oristano n. 4 e di Marrubiu; la costituzione della rete è finalizzata alla realizzazione di un percorso di formazione e sperimentazione all interno delle misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo. Sarà svolto un corso di formazione sulla metodologia denominata Philosophy for children per il quale verranno utilizzati i fondi assegnati dall'usr Sardegna. Le attività verranno gestite dall'associazione CRIF (centro di Ricerca sull'indagine Filosofica). Per il personale ATA è prevista la partecipazione ad attività formative organizzate da Enti autorizzati. L entrata proviene da: ,00 finanziamento ministeriale vincolato; - 500,00 avanzo di amministrazione non vincolato. P 09 Progetto Sicurezza sul posto di lavoro 1.400,00 La disponibilità del progetto, proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, sarà utilizzata per la retribuzione dell esperto esterno che svolge l incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per eventuali prestazioni del Medico competente e per l acquisto di materiale tecnico specialistico. P 10 Progetto Giochi sportivi studenteschi - U.S.P ,64 Il Progetto è relativo all organizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi per le scuole della Provincia e viene gestito per conto dell Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano. Sono previste spese per noleggio mezzi di trasporto, impianti e macchinari, assistenza per manifestazioni sportive e acquisti vari. I contratti per gli acquisti e per le prestazioni d opera vengono stipulati dal citato Ufficio scolastico. L Istituto provvede alla materiale liquidazione delle spese e agli adempimenti fiscali in presenza di spese di personale. La somma prevista proviene dall avanzo di amministrazione vincolato ( 1.548,45 fondi Azienda 3 A di Arborea; 29,19 fondi Provincia Oristano). Aggr. R R98 Fondo di riserva Il fondo di riserva rientra nella percentuale del 5% del finanziamento della dotazione ordinaria. Esso verrà eventualmente utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità risulti insufficiente, per spese impreviste o per maggiori spese. 9

10 Aggr. Z-01 Disponibilità economica da programmare ,38 Nell aggregato si provvede all iscrizione delle seguenti cifre: ,83 somma non utilizzata nell anno 2012 per il pagamento sulle supplenze brevi e saltuarie. Al momento si è ancora in attesa di precise istruzioni ministeriali sul loro impiego; - 315,83 economia sul Progetto Scuola in area a rischio attuato nell a.s. 2010/2011. Per il suo riutilizzo la scuola chiederà istruzioni all Ufficio Scolastico Regionale. Cabras, IL DIRETTORE SGA Veronica Atzei IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Peppino Tilocca 10