Provincia di Bergamo Settore Servizi Finanziari. preventivo 2004 triennale
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1 Provincia di Bergamo Settore Servizi Finanziari preventivo 24 triennale 24-26
2 Analisi Bilancio di previsione 24 Bilancio e grafici Comparazione entrate bilancio 24 Comparazione spese bilancio 24 Assestato 23 Consuntivo 22 Bilanci anni Bilanci e comparazione grafica Relazione previsionale programmatica Finanziamento opere pubbliche Programmi Investimenti Spesa corrente 2
3 Bilancio previsione 24 In questa tabella sono riportati i dettagli relativi al bilancio di previsione 24. Il bilancio preventivo è comparato con gli stanziamenti definitivi esistenti prima dell assestamento del bilancio 23 e con il bilancio consuntivo dell anno 22 Bilancio Grafici del bilancio 3
4 Bilancio di previsione 24 E N T R A T E S P E S E euro euro TITOLO I : ENTRATE TRIBUTARIE 91.2., TITOLO I: SPESE CORRENTI , TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI CORRENTI STATO- REGIONE-ENTI PUBBLICI ANCHE DELEGATI A REGIONE , TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE , TITOLO III: ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE , TITOLO IV: ENTRATE DA ALIENAZIONI-DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI-DA RISCOSSIONI DI CREDITI , T O T A L E E N T R A T E F I N A L I , T O T A L E S P E S E F I N A L I , TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 3.5., TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , T O T A L E , T O T A L E , A V A N Z O D I A M M I N I S T R A Z I O N E 6.7., D I S A V A N Z O D I A M M I N I S T R A Z I O N E - TOTALE COMPLESSIVO , TOTALE COMPLESSIVO , 4
5 Grafici del bilancio Bilancio di previsione 24 Entrate preventive grafico 1 Spese preventive grafico 1 Entrate e spese Entrate preventive grafico 2 Spese preventive grafico 2 Comparazione bilanci 22 rendiconto 23 stanziamenti definitivi 24 previsioni 5
6 Entrate Preventive 24 1% 9% % 7% % 5% 4% % 2% 1% 91.2 % TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI AVANZO Diviso 1. 6
7 Spese preventive 24 1% % 8% 7% % 5% 4% 3% 2% % % I II III IV ANTICIPAZIONE DI CASSA Diviso 1. 7
8 Comparazione % % AVANZO 8% ANTICIPAZIONE DI CASSA TITOLO VI 7% IV TITOLO V % II TITOLO IV 5% III TITOLO III TITOLO II TITOLO I % 3% 2% I % % Entrate Diviso 1. Spese 8
9 Entrate preventive TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI AVANZO TITOLI Diviso 1. 9
10 Spese preventive TITOLI I III II IV Diviso 1. 1
11 Provincia di Bergamo Settore Servizi Finanziari Comparazione entrate 22 rendiconto 23 stanziamenti definitivi 24 previsioni
12 Per titoli e anno TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V AVANZO TITOLO VI Diviso 1. Diviso 1 12
13 1. Titolo I Entrate tributarie Diviso 1. Diviso 1 13
14 Titolo II Entrate contributi correnti Stato, Regione, Enti Pubblici Diviso 1 14
15 Titolo III Entrate extra tributarie Diviso 1 15
16 Titolo IV Entrate alienazioni - trasferimenti capitali - riscossione Crediti Diviso 1 16
17 Titolo V Entrate accensioni di prestiti Diviso 1 17
18 Avanzo di amministrazione Diviso 1 18
19 Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi Diviso 1 19
20 Provincia di Bergamo Settore Servizi Finanziari Comparazione spese Bilanci
21 Per titoli e anno TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Diviso 1. 21
22 14. Titolo I Spese correnti Diviso 1. 22
23 Titolo II Spese in conto capitale Diviso 1. 23
24 14. Titolo III Spese per rimborso di prestiti Diviso 1. 24
25 Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi Diviso 1. 25
26 Provincia di Bergamo Settore Servizi Finanziari Bilanci Anni 22-26
27 Provincia di Bergamo Settore Servizi Finanziari Comparazione entrate Bilanci
28 Entrate TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V AVANZO TOTALI
29 Per titoli e anni TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V AVANZO Diviso 1. 29
30 Per anni e totali Diviso 1. 3
31 Provincia di Bergamo Settore Servizi Finanziari COMPARAZIONE SPESE Bilanci
32 Spese TITOLO I TITOLO II TITOLO III TOTALI
33 Per titoli e anni TITOLO I TITOLO II TITOLO III Diviso 1. 33
34 Per anni e totali Diviso 1. 34
35 MANCA Modalità di finanziamento spese di investimento su bilancio pluriennale 23/25 ENTRATE BILANCIO 23 BILANCIO 24 BILANCIO 25 Avanzo di amministrazione applicato , Avanzo economico , , , Alienazione di beni patrimoniali 5.6., Contributo dello Stato per investimenti 55., Contributo della Regione per investimenti , , , Contributo da terzi per investimenti , , , Finanziamenti a rimborso della sola quota capitale , 4.45., , Mutui 21.., 24.., 24.., TOTALE , , , 35
36 Rappresentazione grafica delle spese previste per la realizzazione dei programmi della Provincia di Bergamo per il triennio
37 I 14 programmi POGRAMMMA COMPETENZA RESPONSABILE 1. PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE GEOM. VALERIO BETTONI DOTT. FRANCESCO BARI 2. AFFARI GENERALI SIG. GIULIANO CAPETTI AVV. GIORGIO VAVASSORI 3. SERVIZI FINANZIARI BRUNO RIZZI DOTT. DOMENICO PEZZIMENTI 4. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI GEOM. VALTER MILESI ING. RENATO STILLITI VIABILITÀ 5. FORMAZIONE PROFESSIONALE, ECONOMIA E DOTT. BENEDETTO M. BONOMO DOTT. GIULIO DEL MONTE LAVORO DOTT. BONAVENTURA GRUMELLI SIG. GIULIANO MARANO PEDROCCA 6. AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DOTT. LUIGI PISONI SIG. FRANCO CASARI 7. POLITICHE DEL TERRITORIO ARCH. FELICE SONZOGNI ING. GIULIANO LORENZI 8. AMBIENTE ARCH. ALESSANDRA SALVI DOTT. CLAUDIO CONFALONIERI 9. TUTELA RISORSE IDRICHE ED ESTRATTIVE ARCH. ALESSANDRA SALVI ARCH. EUGENIO FERRARIS 1. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE DOTT. SILVANO DONADONI DOTT. SILVANO GHERARDI 11. POLITICHE SOCIALI DOTT. BIANCO SPERANZA DOTT. SILVANO GHERARDI 12. CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO DOTT.SSA TECLA CRISTINA RONDI DOTT. SANDRO GHEZZI 13. EDILIZIA ED ISTRUZIONE ARCH. GUIDO ARMANDO FORNONI ING. ANTONIO ZANNI 14. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE GEOM. VALERIO BETTONI DOTT. FRANCESCO BARI 37
38 Riepilogo programmi Quadro Generale degli Impieghi per Programma Anno 24 Anno 25 Anno 26 Prog. Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese per investimento Totale Spese per investimento Totale Spese per investimento Totale Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo , , , , , , , , , , , , , 142., 54.2, , , 255., 66.2, , , 255., 66.2, , , 11., 994., , , 112., 21., , , 114., 21., , , , , , , , , , , , , , , , 578., , , , 568., , , , 568., , , , 745., , , , 77., , , , 77., , , 738., , , , 743., , , , 743., , , , 626., , , , 412., 5., , , 397., 5., , , 46.5, , , , 316.5, , , , 316.5, , , , 127., 175., , , 127., 135., , , 127., 135., , , 832., 43.83, , , , 33.83, , , , 33.83, , , , 18.19, , , , , , , , , , , , 11.7., , , , , , , , , , , 16.12, 1.5, , , 16.12, 1.5, , , 16.12, 1.5, , 38
39 Percentuale spese per programma anno 24 Programmi Corrente Investimento Totali 1 3,14% 9,97% 6,18% 2 5,59%,6% 3,13% 3 13,36%,32% 7,56% 4 14,32% 13,38% 13,9% 5 15,88%,53% 9,6% 6 3,19%,67% 2,7% 7 2,49% 63,27% 39,51% 8 1,82%,28% 1,14% 9 1,77%,21% 1,8% 1 1,83%,14% 1,8% 11 2,71%,3% 1,52% 12 2,22%,16% 1,31% 13 1,58% 1,97% 1,76% 14 3,9%,1% 1,72% 39
40 Spese correnti per programma incidenza percentuale anno 24 1,58% 3,9% 3,14% 5,59% 2,22% 13,36% 2,71% 1,83% 1,77% 1,82% 14,32% 2,49% 3,19% 15,88%
41 Spese di investimento per programma incidenza percentuale anno 23 13,38%,53%,32%,6%,67% 9,97%,1% 1,97%,16%,3%,14%,21%,28% 63,27%
42 Totale spese per programma incidenza percentuale anno 23 13,9% 9,6% 7,56% 2,7% 3,13% 6,18% 1,72% 1,76% 39,51% 1,31% 1,52% 1,8% 1,8% 1,14%
43 Programma 1 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 43
44 Programma 1 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti straordinari d'esercizio gest. corrente 44
45 Programma 1 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale 45
46 Programma 2 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 46
47 Programma 2 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari gest. corrente Ammortamenti d'esercizio 47
48 Programma 2 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale
49 Programma 3 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 49
50 Programma 3 Spese correnti Personale Acq. Beni diprestazioni di Utilizzo beni di Trasferimenti consumo e mat. prime servizi terzi Interessi passivi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti Fondo straordinari gest. corrente d'esercizio svalutazione crediti Fondo di riserva 5
51 Programma 3 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale 51
52 Programma 3 Spese per rimborso prestiti Rimborso per anticipazione di cassa Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 52
53 Programma 4 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 53
54 Programma 4 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari gest. corrente Ammortamenti d'esercizio
55 Programma 4 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale
56 Programma 5 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 56
57 Programma 5 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari gest. corrente Ammortamenti d'esercizio
58 Programma 5 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale
59 Programma 6 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 59
60 Programma 6 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari gest. corrente Ammortamenti d'esercizio
61 Programma 6 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale 61
62 Programma 7 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 62
63 Programma 7 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari gest. corrente Ammortamenti d'esercizio 63
64 Programma 7 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale
65 Programma 8 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 65
66 Programma 8 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti straordinari d'esercizio gest. corrente
67 Programma 8 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale
68 Programma 9 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti 68 Anno 24 Anno 25 Anno 26
69 Programma 9 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari gest. corrente Ammortamenti d'esercizio 69
70 Programma 9 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale
71 Programma 1 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 71
72 Programma 1 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti straordinari d'esercizio gest. corrente
73 Programma 1 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale
74 Programma 11 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 74
75 Programma 11 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari gest. corrente Ammortamenti d'esercizio
76 6. Programma 11 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale 76
77 Programma 12 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 77
78 Programma 12 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti straordinari d'esercizio gest. corrente
79 Programma 12 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale 79
80 Programma 13 spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 8
81 Programma 13 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti straordinari d'esercizio gest. corrente
82 Programma 13 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale
83 Programma 14 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti 83 Anno 24 Anno 25 Anno 26
84 Programma 14 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari gest. corrente Ammortamenti d'esercizio
85 Programma 14 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale
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Analisi. Bilanci anni Bilanci e comparazione grafica
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