LICEO SCIENTIFICO STATALE - "NICCOLO' RODOLICO" FIRENZE (FI) C.F C.M. FIPS21000P. Gare
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- Aureliana Pagani
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1 Z04077C93D Saldo fattura n. del - Acquisto LIM per sede S. Brunone 1400, ,00 29/12/ /02/2013 Ragione Sociale BERTI SIMONE Z0506C3F5B Saldo fattura n. del - Assicurazione alunni a.s. 2012/ , ,72 12/12/ /01/2013 Ragione Sociale PLURIASS ASSICURAZIONI Z070A42EA9 SALDO FATTURA N /3 DEL 18/06/2013 ACQUISTO TONER 372,90 372,90 19/09/ /09/2013 Ragione Sociale DEBA SRL Z090765F8 SALDO FATTURA N. 2731/2013 DEL 14/01/2013-CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA + RINNOVO LICENZA SOFTWARE ANNO ARGO SOFTWARE S.R.L. Ragione Sociale 1310, ,00 12/03/ /03/2013 Z0E0874CDF Saldo fattura n del 02/01/ canone adsl professional 2plus - contratto II99MEEE116CJI periodo 01/01/ /02/ ,81 84,81 01/02/ /02/2013 Pag. 1 di 28
2 TISCALI ITALIA SPA Ragione Sociale Z110C6FEE0 Z1207B0F64 Z1209DF958 Z130A5E052 Pagamento fattura n. C13/00546 per manodopera configurazione access point sede Baldovinetti BERTI SIMONE SALDO RICHIESTA CONTRIBUTO A CORSO DI FORMAZIONE ASSEGNAZIONE SUPPLENZE DEL 7/9/ ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE FIRENZE SALDO FATTURA N. 14/2013 DEL 26/3/2013 COMPENSO PER CORSO PATENTINO CICLOMOTORE AUTOSCUOLA MASSIMO s.n.c. SALDO FATTURA N. 74/V2 DEL 18/5/2013 ACQUISTO PEN USB PER UFFICI Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 210,00 210,00 19/11/ /11/ ,32 41,32 26/10/ /12/ ,94 966,94 23/05/ /05/ ,02 37,02 03/07/ /07/2013 Pag. 2 di 28
3 HYPERMEDIA Z1409A75D0 Z DB Z180A10574 Z1D0822D20 SALDO FATTURA N. 4F/1462 DEL 30/4/2013 CORSO FORMAZIONE SULLE SUPPLENZE CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Saldo fattura n. 13 del 26/11/ Uso locali per assemblea studenti Liceo Rodolico del 26/11/ ASSOC. CULT.SPORT. CASA POPOLO GALLUZZO Saldo fattura n del 02/05/ canone adsl professional 2plus - contratto II99MEEE116CJI periodo 01/05/ /06/ TISCALI ITALIA SPA SALDO FATTURE n. 110/13+111/13 del 23/01/2013- acquisto carrelli con pianale per via baldovinetti e via del padestá F.A.I. EUROPE srl Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 137,60 137,60 23/05/ /05/ ,00 100,00 21/01/ /01/ ,81 84,81 25/05/ /05/ ,00 240,00 08/03/ /03/2013 Pag. 3 di 28
4 Z210487A76 INSTALLAZIONE CON STAFFA LIM AULA VIDEO 280,00 280,00 15/05/ /04/2013 Ragione Sociale CM SISTEMI SAS Z2206F062B SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO ACQUISTO TONER PER STAMPA DIPLOMI DI MATURITA' E CERTIFICATI DI DIPLOMA 183,50 183,50 27/10/ /12/2012 Ragione Sociale COLORCLUB.IT SRL Z270A4430D Z2807EADFB SALDO FATTURA N. 7 DEL 17 APRILE 2013 QUOTA PER PROGETTO SCUOLA DI SCI UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FIRENZE UISP AND GO s.r.l. Adesione manifestazione per orientamento "Le scuole si presentano" c/o Palestra Ridolfi del 12 e 13 gennaio TEATRO TENDA S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 1796, ,69 14/06/ /06/ ,61 206,61 29/12/ /01/2013 Z29081E8C9 SALDO FATTURA N. C13/00038 DEL 25/01/2013-ACQUISTO NOTEBOOK PER L.I.M. SEDE VIA S. BRUNONE 339,00 339,00 12/03/ /03/2013 Pag. 4 di 28
5 BERTI SIMONE Ragione Sociale Z2F09D382A Z310AA57CA Z3306A375C SALDO FATTURA N. C13/00405 DEL 18/07/2013 PC + LICENZA OFFICE + MONITORS + SOFTWARE DIDASOFT PER SEDE PODESTA' BERTI SIMONE Saldo fattura n. 1262/F7 del 31/05/ viaggio di istruzione in Maremma (Trekking in Toscana) dal 02/ al 04/ classi 3^ H e 3^ B VALPARAISO VIAGGI S.R.L. SALDO FATTURA N. DEL PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER VIA S.BRUNONE FRATELLI BRUNO S.p.a. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 18181, ,06 24/09/ /09/ , ,84 08/07/ /07/ , ,00 27/10/ /12/2012 Z34079C93C Saldo fattura n del 12/12/ Acquisto toner per uffici vari 179,20 179,20 29/12/ /01/2013 Ragione Sociale Pag. 5 di 28
6 COLORCLUB.IT SRL Z F Z3507EA2C7 SALDO FATTURA N. 3 DEL 26/02/2013 PER ACQUISTO TENDE PER AULE E PRESIDENZA PER OSCURAMENTO PER USO PROIETTORE A.B.C. TENDE Saldo fattura n del 27/12/ Acquisto materiale per pulizie per sede via Baldovinetti DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 2140, ,00 02/04/ /04/ ,20 382,20 29/12/ /01/2013 Z350B57C12 PAGAMENTO CANONE ANNUALE PER DOMINIO SITO LICEO RODOLICO 52,57 52,57 04/09/ /09/2013 Ragione Sociale ARUBA S.P.A Z350C5F31B SALDO FATTURA DEL COLORCLUB PER TONER 168,00 168,00 17/12/ /12/2013 Ragione Sociale COLORCLUB.IT SRL Pag. 6 di 28
7 Z39084E7E7 Z3B Z3C06D5BCF SALDO FATTURA N. 314/S DEL 26/02/2013 ACQUISTO DI FASCETTE PER ELABORATI E LIBRETTI ASSENZE ALUNNI Ragione Sociale CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di Leardini Giuseppe SALDO FATTURA N 5265 DEL 13/6/2013 VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DA 11 AL 17 MARZO CAP TOURS DI CAP VIAGGI SPA SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SEDE PODESTA' E S. BRUNONE DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 429,00 429,00 02/04/ /04/ , ,63 13/06/ /06/ ,36 613,36 27/10/ /12/2012 Z3C0AC0A29 Pagamento assicurazione di 7 euro per 930 alunni 5336, ,07 19/10/ /10/ PLURIASS ASSICURAZIONI Ragione Sociale Z42099E360 SALDO FATTURA N. 187 DEL 30/5/2013 PERVENUTA IL 9/7/ , ,00 06/08/ /08/2013 Pag. 7 di 28
8 CENTRO DEL CLIMATIZZATORE Ragione Sociale Z450C617C6 SALDO FATTURA N DEL DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale 294,03 294,03 12/12/ /12/2013 Z z480883d08 Z480B28568 SALDO FATTURA N. C13/00050 DEL 06/02/2013 ACQUISTO LETTORE CD PORTATILE PER LINGUA INGLESE (PODESTA') BERTI SIMONE Saldo fattura n. 46 del 31/01/2013 installazione router per internet zona nuova via baldovinetti TUXEL s.r.l. Pagamento fattura n. C13/00429 per realizzazione rete WLAN c/o sede via del Podestá per attivitá di dematerializzazione. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 105,00 105,00 02/04/ /04/ ,20 180,20 12/03/ /03/ ,11 813,11 19/11/ /11/2013 Pag. 8 di 28
9 BERTI SIMONE Z4900BE857 SALDO FATTURA N DEL DITTA SPAGGIARI 22,00 22,00 17/12/ /12/ CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Ragione Sociale Z490BE857C SALDO FATTURA N DEL DITTA SPAGGIARI 296,05 296,05 17/12/ /12/ CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Ragione Sociale Z4B Z4B0A0FF97 Saldo fattura n del 01/03/ canone adsl professional 2plus - contratto II99MEEE116CJI periodo 01/03/ /04/ TISCALI ITALIA SPA SALDO FATTURA N. 92 DEL 04/06/2013 ACQUISTO T-SHIRT CON LOGO PER PREMIAZIONE ALUNNI PARTECIPANTI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI GADGET FIRENZE S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 84,81 84,81 27/03/ /03/ ,00 175,00 03/07/ /07/2013 Pag. 9 di 28
10 Z4E0B9EF40 Z4F08719C2 Z E Pagamento fattura n del 27/09/2013 per acquisto cartucce Toner uffici di segreteria COLORCLUB.IT SRL SALDO FATTURA N. 239 DEL 06/02/2013 ACQUISTO N. 2 LETTORI CD PER LINGUA INGLESE + 2 COPPIE DI CASSE PER LIM BELLANTI - TRONY Saldo fattura n del 7/11/ Acquisto hard disk per PC ufficio didattica + alimentatore PC vicepresidenza Via del Podestá TUXEL s.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 160,66 160,66 19/11/ /11/ ,02 198,02 02/04/ /04/ ,00 180,00 04/12/ /12/2012 Z5104C09F0 Pagamento 80 start tablet 10P WIFI 8GB ANDROID , ,69 16/11/ /11/2013 Ragione Sociale MIPS INFORMATICA S.P.A. Z A9 SALDO NOTULA N DEL 27/02/ RATA IN ACCONTO PER N. 6 CORSI IN LINGUA INGLESE PER ALUNNI DELLE 2 SEDI 13057, ,86 02/04/ /07/2013 Pag. 10 di 28
11 THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE Ragione Sociale Z510BCDC28 Z520B7EAA4 Z D2 Z5B079AF78 SALDO FATTURA N DEL CARTELLI SEGNALETICI DAMAZ DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. SALDO FATTURA N DEL 16/09/2013 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI COLORCLUB.IT SRL Saldo fattura n 0077 del 11/03/2013 alimentatore per PC lab. informatica via del Podestá TUXEL s.r.l. Saldo fattura n. del - Acquisto palloni + cesto portapalloni per sede via del Podestá e S. Brunone Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 25,56 25,56 18/12/ /12/ ,01 120,01 19/10/ /10/ ,05 45,05 22/04/ /04/ ,81 362,81 29/12/ /02/2013 Pag. 11 di 28
12 NENCINI SPORT SPA Z5B09DD522 SALDO FATTURA N. 328 DEL 20/05/2013 ACQUISTO TONER 336,00 336,00 03/07/ /07/2013 Ragione Sociale INK POINT Z5C01C9B68 Saldo fattura n del 02/11/2012 canone adsl OFFICE FLAT periodo 01/11/31/12/2012 codice contratto II99M6MF735SPI 278,51 278,51 29/11/ // Ragione Sociale TISCALI ITALIA SPA Z5E0D1C905 SALDO FATTURA PER CONSUMO FOTOCOPIE 1623,62 0,00 27/12/ // Ragione Sociale COPYWORLD srl Z600D1CA8A SALDO FATTURA PER RECUPERO RIFIUTI TONER 122,50 0,00 27/12/ // Ragione Sociale ERRE S.A.S. di Gelain Ezio & C. Pag. 12 di 28
13 Z6207EAEE8 Saldo fattura n. 2012/662/FV/05 del 21/11/ Utilizzo palestra scolastica ex-papini periodo ottobre/novembre/dicembre 2012 Ragione Sociale COMUNE DI FIRENZE DIR.SERV.SPORT.TEMPO LIBERO 145,45 145,45 29/12/ /01/2013 Z6208D2237 saldo FATTURE N 618 DEL 25/3/2013 DI 216,59- N. 644 DEL 28/3/2013 DI 2576,91-N 754 DEL 9/4/2013 DI 199,35 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMIC 2473, ,43 13/05/ /05/2013 Ragione Sociale UNIFO SRL Z620C70119 Pagamento fattura n. C13/00545 acquisto Bridge Access Point Wireless - 540,00 540,00 19/11/ /11/2013 Ragione Sociale BERTI SIMONE Z SALDO FATTURA N. C13/00035 DEL 25/01/2013-ACQUISTO STAMPANTE PER SALA DOCENTI VIA BALDOVINETTI 110,00 110,00 12/03/ /03/2013 Ragione Sociale BERTI SIMONE Z680A07F1F PAGAMENTO DOMINIO LSNR.IT E SERVIZI AGGIUNTIVI ANTIVIRUS BACKUP WEB 41,66 41,66 23/05/ /05/2013 Pag. 13 di 28
14 ARUBA S.P.A Ragione Sociale Z680CABDB1 Z69076CE02 Z6D SALDO FATTURA N DEL ACQUISTO ARGO BILANCIO WEB ARGO SOFTWARE S.R.L. Saldo fattura n. del - Assistenza informatica programmi Argo - pronto Advance INFOSCHOOL S.R.L. (AREA CENTRO) SALDO FATTURA N 4F/358DEL22/02/213 PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 250,00 250,00 18/12/ /12/ ,00 510,00 29/12/ /02/ ,60 137,60 02/04/ /04/2013 Z6D0D1D6DE SALDO FATTURA PER ROUTER ADSL 3 ANTENNE PER PODESTA' 125,00 0,00 27/12/ // Ragione Sociale Pag. 14 di 28
15 BERTI SIMONE Z6F0D1C9AE SALDO FATTURA ARGO BILANCIO WEB CORSO DI FORMAZIONE E TRAVASO DATI 163,93 0,00 27/12/ // Ragione Sociale INFOSCHOOL S.R.L. (AREA CENTRO) Z7608E2F5A CODICE CLIENTE ANTICIPO 25% PER VIAGGIO ISTRUZIONE IN CAMPANIA DALL'11 AL 16 03/2013 CONFERMA N 102 DEL 7/3/ ZAINETTO VIAGGI S.R.L. Ragione Sociale 1575, ,21 08/03/ /03/2013 Z760D1C7A5 SALDO FATTURA VIDEOPROIETTORE NEC PER PODESTA' 320,00 0,00 27/12/ // Ragione Sociale BERTI SIMONE Z760E2F5A Saldo fattura n A DEL 11/3/3013 VIAGGIO IN CAMPANIA 4725, ,62 23/05/ /05/2013 Ragione Sociale ZAINETTO VIAGGI S.R.L. Pag. 15 di 28
16 Z87071CDC2 Z870A3D98B Z880A16169 SALDO FATTURA N. 466/R DEL 30/06/2009 RICHIESTO RIMBORSO AMM. PROVINCIA DI FIRENZE CAUSA DANNEGGIAMENTO FOTOCOPIATRICE PER INFILTRAZIONE ACQUA COPYWORLD srl SALDO FATTURA N. 93 DEL 04/06/2013 ACQUISTO T-SHIRT CON STAMPA PER PREMIAZIONE STUDENTI VINCITORI PROGETTO RAP GADGET FIRENZE S.R.L. SALDO FATTURA N DEL 30/05/2013 ACQUISTO CARTA IGIENICA DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1345, ,25 08/11/ /04/ ,50 185,50 03/07/ /07/ ,74 68,74 03/07/ /07/2013 Z8B076CB68 Saldo fattura n. del - Attivazione e corso formazione Argo F24EP INFOSCHOOL S.R.L. (AREA CENTRO) Ragione Sociale Z8C079AFEE saldo fattura n. del - Acquisto Notebook per LIM via S. Brunone 123,97 123,97 29/12/ /02/ ,00 339,00 29/12/ /02/2013 Pag. 16 di 28
17 BERTI SIMONE Ragione Sociale Z8C0B95A43 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA DAMAZ DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale 157,71 157,71 18/12/ /12/2013 Z8F saldo fattura n del 17/12/ , ,49 01/02/ /02/ COPYWORLD srl Z9602AEF49 SALDO FATT. 109 DEL 13/3/2012 -CANONE ASSISTENZA 1 BIMESTRE TUXEL s.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale 2000, ,00 19/04/ // Z9706A36DC Saldo fattura n. del per acquisto registri di classe 39,00 39,00 27/10/ /12/2012 Ragione Sociale Pag. 17 di 28
18 MAGGIOLI SPA Z970C48169 Z9D09259D4 ZA00A18B2D ZA107EAE3D SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA DAMAZ DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. SALDO FATTURA N. 2013/1140 DEL 25/03/2013 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE SEDE VIA DEL podestá-s.brunone DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. SALDO FATTURA DEL 20/6/2013 ACQUISTO LAVAPAVIMENTI PER SEDE VIA DEL PODESTA' OFFICINA MECCANICA CEVAR SAS Saldo fattura n. del - Acquisto zerbino e ghiaccio spray per sede via del Podestá DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 329,76 329,76 18/12/ /12/ ,33 339,33 13/05/ /05/ , ,00 06/08/ /08/ ,83 44,83 29/12/ /02/2013 Pag. 18 di 28
19 ZA30CECE2F SALDO FATTURA TISCALI DEL ADSL OFFICE FLAT N. COD. II99M6MF735SPI TISCALI ITALIA SPA Ragione Sociale ZA70BBA15 SALDO FATTURA N DEL COLORCLUB PER TONER 55,90 55,90 17/12/ /12/ ,50 133,50 17/12/ /12/ COLORCLUB.IT SRL Ragione Sociale ZA803444A3 SALDO FATTURA N. 40/3640 DEL 23/01/2012 CLASSIFICATORE 4 CASSETTI CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA ZAC0868B2A SALDO FATTURE N. 220 DEL 05/ E N 237 DEL 07/02/2013 ACQUISTO TONER PER SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE COLORCLUB.IT SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 277,49 277,49 13/12/ /12/ ,00 634,00 02/04/ /04/2013 ZAF081F755 Saldo fatture n. 40/2074 del 15/01/2013+fatt.n. 40/2574 del 17/01/2013 per acquisto materiale di cancelleria 785,32 785,32 08/03/ /03/2013 Pag. 19 di 28
20 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA ZAF086756C SALDO FATTURA N.2013-A DEL 10/4/2013 VIAGGIO STATI UNITI AL NETTO DI NOTA DI CREDITO N A DEL 2/5/2013 DI 72,00 EURO ZAINETTO VIAGGI S.R.L. Ragione Sociale 6185, ,33 23/05/ /05/2013 ZB SALDO FATTURA N. 5/ DEL 10/04/2013 ACQUISTO DI MATERIALE PER CANCELLERIA 90,91 90,91 13/05/ /05/2013 Ragione Sociale MONDOFFICE S.R.L ZBA06E78C5 ZBC09079E9 SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO PACCHETTO SMS PER ARGO ALUNNI DIDATTICA ARGO SOFTWARE S.R.L. Saldo fattura n. 269/2013 del 19/3/2013 acquisto cerchi, corde, palloni basket, calcetto, reti basket Ragione Sociale Ragione Sociale 570,00 570,00 27/10/ /12/ ,80 369,80 22/05/ /05/2013 Pag. 20 di 28
21 PUNTO M srl ZBC0B95A43 SALDO FATTURA DEL N DAMAZ DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale ZBD0D1C72C IMPEGNO PER SALDO FATTURA PRIMA RATA CORSO BRITISH THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE Ragione Sociale 366,84 366,84 17/12/ /12/ ,11 0,00 23/12/ // ZBE081E8BF ZBF SALDO FATTURA N. C13/00037 DEL 25/01/2013-ACQUISTO KIT L.I.M. PER SEDE S. BRUNONE BERTI SIMONE SALDO FATTURA N. 4/F3175 DEL 22/10/2012 CORSO DI FORMAZIONE CONVENZIONE DI CASSA TENUTO IL 19/10/ CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Ragione Sociale Ragione Sociale 1400, ,00 12/03/ /03/ ,60 137,60 27/10/ /12/2012 Pag. 21 di 28
22 ZBF07883ED ZC00935C4D ZC106A7916 Saldo fattura n. 1917/M del 31/10/ Acquisto materiale elettrico per riparazioni in economia ELETTROFORNITURE 2000 SNC SALDO FATTIRA N. 50 DEL 3/04/2013 ACQUISTO T-SHIRT CON LOGO PER SCAMBIO STATI UNITI GADGET FIRENZE S.R.L. SALDO FATTURA N DEL 20/09/2012 ACQUISTO GHIACCIO IN BUSTA PER PALESTRA DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 142,21 142,21 04/12/ /12/ ,00 245,00 13/05/ /05/ ,80 16,80 13/12/ /12/2012 ZC20BFDCE8 SALDO FATTURA PRATO CARTA 211,50 0,00 27/12/ // Ragione Sociale PRATOCARTA SRL ZC707928D7 Abbonamento rivista "Esperienze amministrative" anno abbonam. congiunto "Notizie della Scuola" + "Esperienze amministrative" anno ,42 169,42 05/12/ /12/2012 Pag. 22 di 28
23 Ragione Sociale TECNODID EDITRICE S.R.L. ZCA0911A8F Saldo fattura n. 2013/1113 del 22/03/ Acquisto materiale per pulizie sede via Baldovinetti DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale 370,50 370,50 13/05/ /05/2013 ZCD0766F62 SALDO FATTURA N. 765 DEL 11/12/12 SMALTIMENTO TONER ESAUSTI CONTRATTO PER 12 MESI 120,00 120,00 13/12/ /12/2012 Ragione Sociale ERRE S.A.S. di Gelain Ezio & C. ZD309FD5E8 ZD8074A48C SALDO FATTURA DEL 27/5/2013 ACQUISTO NOTEBOOK HP 4GB PER ESAMI MATURITA' BERTI SIMONE Saldo fattura n del 23/11/ acquisto toner per uffici e fax succursali Ragione Sociale Ragione Sociale 1459, ,93 19/10/ /10/ ,00 179,00 04/12/ /12/2012 Pag. 23 di 28
24 COLORCLUB.IT SRL ZD906ED186 SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI E STAMPA DEPLIANT E MANIFESTI PER ORIENTAMENTO IN INGRESSO 1260, ,00 27/10/ /02/2013 Ragione Sociale EDIMEDIA SRL ZDC ZDE096BE4C SALDO FATTURA N DEL 27/09/2012 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA BRTSMN72S22D612M FERRAMENTA BACALLI DI BERTI SIMONE SALDO FATTURA N. 5/ DEL 10/04/2013 ACQUISTO SEDIE OPERATIVE PER VIA DEL PODESTA' MONDOFFICE S.R.L Ragione Sociale Ragione Sociale 79,58 79,58 13/12/ /12/ ,78 135,78 13/06/ /06/2013 ZDF SALDO FATTURA N. C13/00036 DEL 25/01/2013-ACQUISTO SUPPORTO A PAVIMENTO PER L.I.M. VIA DI S. BRUNONE 480,00 480,00 12/03/ /03/2013 Ragione Sociale BERTI SIMONE Pag. 24 di 28
25 ZE10B98F91 ZE2079B962 ZE209BC8B1 Pagamento fattura n. 525 del 30/09/2013 per acquisto gruppi di continuitá e batteria al piombo P.T.E. S.n.c. di Stinziani e Favalli Canone assistenza informatica - bimestre gennaio/febbraio saldo fattura n. 20 del 31/01/ TUXEL s.r.l. SALDO FATTURA N. 600 DEL 20/5/2013 NOLEGGIO PULMAN PER POGGIO LA CROCE SITA S.P.A. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 205,74 205,74 19/11/ /11/ ,00 500,00 12/03/ /03/ ,69 396,69 06/08/ /08/2013 ZE9076BD86 Saldo fattura n. del - Acquisto software Argo F24web 60,00 60,00 29/12/ /02/2013 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE S.R.L. ZEA08ABEC8 CODICE CLIENTE ANTICIPO 25% VIAGGIO ISTRUZIONE LIGURIA-NIZZA DAL 11/03/2013 AL 15/03/2013 CONFERMA N. 100 DEL 07/03/ , ,79 08/03/ /05/2013 Pag. 25 di 28
26 Ragione Sociale ZAINETTO VIAGGI S.R.L. ZEB09BEA7E SALDO FATTURA N DEL 13/6/2013 ACQUISTO PARTI DI BANCONE PER SEDE PODESTA' 448,00 448,00 06/08/ /08/2013 Ragione Sociale FIMAT SRL ZEF0AA502C SALDO FATTURA VIAGGIO ISTRUZIONE A SIENA DEL 7 GIUGNO CAP TOURS DI CAP VIAGGI SPA Ragione Sociale 818,18 818,18 09/09/ /09/2013 ZF407EAF0A Saldo fattura n del 31/10/ Riparazione lavasciuga del 11/09/ ,00 188,00 29/12/ /01/2013 Ragione Sociale MGM SRL ZF609D99EC SALDO FATTURA N DEL 17/5/2013 ACQUISTO STAMPANTE E CARTUCCIA TONER Ragione Sociale 395,18 395,18 19/10/ /10/2013 Pag. 26 di 28
27 C2 GROUP SRL ZF707B114E ZF7096F514 ZF906BCDB2 ZF906DA5C9 SALDO FATTURA N. 10 DEL 05/10/2012 AFFITTO SALA PER ASSEMBLEA STUDENTESCA DEL 5/10/ ASSOC. CULT.SPORT. CASA POPOLO GALLUZZO SALDO FATTURE N. 40/15094 DEL 11/04/2013 DI 244,44 E FATTURA N. 40/15287 DEL 12/04/2013 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO PACCHETTO FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA INFOSCHOOL S.R.L. (AREA CENTRO) SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SEDE BALDOVINETTI DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 100,00 100,00 27/10/ /01/ ,02 412,02 13/05/ /05/ ,93 247,93 27/10/ /12/ ,65 407,65 27/10/ /12/2012 Pag. 27 di 28
28 - AGGIUDICATARIO Pag. 28 di 28
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0507C310C FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILE Ragione Sociale 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. - FILIALE DI ELMAS Z080BF1F8C FORNITURA MATERIALE
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Z210D53E9C Z560D57EE6 Z1D0D5B912 ZDB0D77478 Z660DC9DFB Z5E0D7DEFC ZB00DA27E0 ZA70DCA2C1 Z950DD4D68 ZA30DD69B1 ZAE0DF0E56 ZB40E54E1E Z450E3F578 ZE70E55019 ZEA0E8897B STRUTTURA PROPONENTE CODICE FISCALE
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato (Comunicazione MPI n. 8112 del 17/12/2012) Voce 01 Dotazione Ordinaria - Funzionamento 13.205,33 - Revisori
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
ZFA0D8EF71 91018620483 CERTALDO. Corrispondenza anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2014-01-29 2014-01-29 ZEF0D99B00
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2015-01-30 2015-01-30 2014 http://istitutocomprensivocertaldo.gov.it/fiic825005_201415_2014_20150130_0459.xml IODL ZFA0D8EF71 Corrispondenza anno 2014
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD50A025DD ZA60C4EA71 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici GARA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI A
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANDREA BAFILE" L'AQUILA (AQ) C.F. 93073790664 C.M. AQIS01800Q. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5622599B77 Cod. cliente: SA008034 - Servizi di pulizia e altri servizi ausiliari periodo marzo/giugno 2014 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
IST. COMPRENSIVO - "ALBERTELLI-NEWTON"
4866829A55 Pagamento fatture noleggio fotocopiatori fatt 760 del 31/3/2013 e fatt 759 del 31/3/2013 00578010340 PARMACOPY SRL 2558,93 2558,93 16/04/2013-14/11/2013 Z0505B3445 Servizio pre scuola per elementare
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) C.F. 93042540638 C.M. NAIS05900L. Gare
4270829F91 SELEZIONE ENTE CERTIFICATORE PON FSE 2011 D1 401 01-PROCEDURA APERTA 1859,50 1859,50 11/03/2013-07/05/2013 03039870716 Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio 03554221212 C.D.P. SCHOOL
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
(38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORELLI - FIORITTI DI APRICENA (38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
LICEO SCIENTIFICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0307FA1F3 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 23-AFFIDAMENTO IN 118,00 118,00 // - 06/02/2013 00958280521 CLEAN ACCENT SRL Ragione Sociale Z0308C5048 SPESE PUBBLICITARIE 23-AFFIDAMENTO
(100) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. TERRAGNI" DI OLGIATE COMASCO (100) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "RONCALLI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000DAF952 SALDO FATTURA N. 1707/P DEL 11.02.2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. SAS Z030E2BD8A SALDO
ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2011 R98-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO (Ex N. 00077) (Ex N. 00005) 196,00 196,00 00002
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE BERGAMO (BG) C.F. 80028780163 C.M. BGIS03800B. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 1876117CB6 PAG. FATT. N. 763 DEL 31/03/2011 CANONE NOLEGGIO RICOH AFMP60001SP PERIODO DAL 01/04/11 AL21/05/2013 LODA OROBICA - CIG 1876117CB6 01744430164 LODA OROBICA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
Gare pubblicate nell'anno 2015
562724664C 2015 Acquisto Servizi di Pulizia 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 453462,02 93096,09 26/02/2014 - // Ragione Sociale 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Z091708917
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
385761194B SALDO FATT. 2110/12 DEL 16.10.2012 23-AFFIDAMENTO IN 3101,36 3101,36 05/11/2012-24/05/2013 08619670584 ITALWARE s.r.l. Ragione Sociale F4080A11E SALDO FATT. N. 12 DEL 15.01.2013 23-AFFIDAMENTO
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZB8126E4BE Z0C1252D37 Z901256562 Z69123C00E Z021223A80 Z4E121D663 Z5A0121A4EC Z06120F9FC Z0011F59A1 Z4211F5DB1 ZAC11F83AF ZF211E7D8A ZB411E0BC3 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE
I Contributi famiglie
A tutti gli interessati Albo istituto Sito web -trasparenza Oggetto: CONTRBUTO alunni A.S.2013/2014 Questa stituzione comunica di aver impiegato le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie nelle tre
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFF. SCOLASTICO REG.LE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE PALERMO (PA) C.F. 80018500829 C.M. PAUSR01.
1077584272 BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 14319,68 14319,68 04/12/2012-22/04/2013 Ragione Sociale 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 391759774F BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO