Guida Operativa con gestionale esatto. e/fiscali Spesometro- Rel Gestionale e/satto

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1 e/fiscali Spesometro- Rel Guida Operativa con gestionale esatto Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 1

2 FLUSSO OPERATIVO RAPIDO Sistemare l Anagrafica Azienda in particolare (Pag. 9) Controllare che ci sia IT prima della Partita Iva Controllare che sia compilato anche il codice fiscale Inserire il Codice Ateco (codice Attivita reperibile su visura camerale) Clienti/Fornitori (Pag. 10) Se si gestiscono le schede carburanti occorre richiamare il Fornitore Scheda carburante e nel Campo Com3000 euro indichiamo Soggetto titolare di Partita Iva (NON INDICANDO NESSUNA PARTITA IVA) Attenzione: se ci sono delle anagrafiche che contengono delle Partite Iva che iniziano con 8 o con 9 e un errore perche in realta di tratta di Codici fiscali, quindi occorre pulire il campo della Partita Iva, mettere il dato sul Codice Fiscale e nel Campo Com3000 euro occorre selezionare Soggetto non titolare di Partita Iva Sistemare i Codici Iva (Pag. 11) Per chi ha Esatto: saranno riportati nello speso metro tutti i codici Iva dove gli indicatori Tipo voce Com euro e Oggetto Operazione sono diversi da Non Definito Per chi ha il gestionale E/: saranno riportati nello speso metro tutti i codici Iva dove l indicatore Tipo voce Com euro e diverso da Non Definito Causali (Pag. 12) Se si hanno delle causali di Nota di Addebito occorre mettere la spunta su nota di variazione Individuazione Reverse Charge Se si gestisce il Reverse Charge occorre richiamare le relative causali e mettere la spunta su Reverse Charge (sia sulla causale della fattura di acquisto che su quella della registrazione dell autofattura) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 2

3 Individuazione Autofattura Art.17 Se si gestiscono Autofatture Art 17 (autofatture relative all acquisto di servizi extracee) occorre richiamare la relativa causale e mettere la spunta su Autofattura. Se non utilizziamo una causale specifica dovremmo poi richiamare la relativa Riga iva e in corrispondenza del campo Autofattura selezioneremo SI Intermediario (Pag. 12) Se non e presente, occorre caricare l Intermediario (il commercialista che trasmette la comunicazione ) Righe Iva In generale non occorre far nulla, se pero si gestiscono le schede carburante occorre richiamare le Righe Iva relative e mettere la spunta su Documento Riepilogativo (Pag.13-14) Manipolazione righe Iva (Pag ) Per evitare che le righe Iva importate non vengano incluse in comunicazione a causa dell Oggetto Operazione uguale a Non Definito, vi consigliamo di effettuare una Manipolazione Righe Iva: sulla finestra Parametri facciamo clic su Esegui nella finestra Dati facciamo clic a sinistra su Seleziona tutto/deseleziona tutto, infine nella finestra Variazione massive, sulla prima riga (variazione indicatore oggetto operazione) sul Valore attuale selezioniamo Non Definito e su Sostituisci con selezioniamo Beni, poi fare Click su Sostituisci nei selezionati e nella finestra Dati, in basso a destra cliccare su Salva Scontrini (Pag. 15) Occorre caricare gli scontrini e le ricevute fiscali di importo maggiore o uguale a 3600 euro (iva compresa).non occorre indicare i corrispettivi il cui pagamento è stato effettuato con carta di credito, di debito o prepagata Generazione Comunicazione (Pag ) E possibile generarla piu volte. Occorre fare attenzione al percorso scelto nella Cartella di destinazione perche e qui che verra creata una cartella con il nome C3E_A_XXX * e all interno di questa cartella ci sara un altra cartella con data e ora di generazione del file (esempio 2014_01_08_120501) e all interno il file da trasmettere all Agenzia delle Entrate (es con il nome XXX_C3E_2013R_001 *) *(XXX=CODICE AZIENDA) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 3

4 Controllare dati comunicazione (Pag. 19) Eseguire la Stampa controllo dati Com3000: se al termine compare il messaggio Nessun dato da generare vuol dire che non ci sono errori formali se al termine invece vengono segnalati errori ci verra segnalata anche la sezione della Comunicazione ( se file analitico : Fatture Emesse o Fatture Ricevute. se file aggregato : OP da fatture, OP senza fatture, ecc ) e la riga in cui vi e l errore. Occorre richiamare la Comunicazione (in?comunicazione 3000 euro), dopo essere entrati nella comunicazione che ci interessa selezioniamo la sezione (es. Fatt. Emesse) poi doppio click sulla colonna Progressivo riga (per ordinare le righe) e individuiamo la riga segnalata. Se per esempio nella Sezione Fatture Ricevute ci viene segnalato un errore alla riga 100 per una partita iva errata: richiamiamo la Comunicazione, selezioniamo la tendina delle Fatt. ricevute, ordiniamo la colonna del Progressivo riga e una volta individuato il Fornitore che ha la Partita iva errata, occorre richiamare il Fornitore negli archivi, correggere la partita iva e rigenerare la Comunicazione Stampare la Comunicazione (Pag. 20) Occorre andare in Comunicazioni 3000 euro e nella tendina stampe selezionare la Stampa comunicazione 3000 euro La stampa comparirà a video. Dovra essere mandata successivamente su Stampante e poi Salvata e conservata. In ogni caso consultate il vostro consulente per come eventualmente quadrarla. QUALORA NECESSARIO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA, possibilmente a mezzo ad assistenza@eurosoftware.it Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 4

5 FLUSSO OPERATIVO DETTAGLIATO Controllare Release Programma Verificare che la versione del programma installata sia la Se cosi non fosse bisogna aggiornare il programma e/fiscali utilizzando i servizi offerti dall Eurosoftware oppure come descritto sul sito all indirizzo e come riportato sulla guida d installazione. Controllare se l azienda ed i dati sono già stati importati Digitare admin sia come utente che come password Selezionare quindi l azienda su cui si vuole operare, selezionare l anno corretto di gestione (anno 2014 ) e cliccare su OK. Qualora non fosse presente l azienda su cui operare, e necessario eseguire l import dati dell azienda utilizzando i servizi offerti dall EuroSoftware oppure consultando il manuale di Importazione Dati reperibile all indirizzo Nel caso in cui sia presente l azienda, bisogna comunque effettuare un ulteriore verifica sul fatto che siano stati esportati importati su e/fiscali i dati iva : Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 5

6 1 : nella parte sinistra della videata selezionare efiscali Comunicazioni Archivi Righe IVA), 2 : nella parte in alto selezionare? Righe IVA 3 : nella parte bassa a destra cliccare su Esegui Se compare la lista delle righe iva potete procedere con la normale operativita Se non appare nulla, e necessario eseguire l import dati dell azienda utilizzando i servizi offerti dall EuroSoftware oppure consultando il manuale di Importazione Dati reperibile all indirizzo Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 6

7 E/Fiscali Operatività Lanciare il programma e/fiscali cliccando sull icona e-fiscali Digitare admin sia come utente che come password Selezionare quindi l azienda su cui si vuole operare, selezionare l anno corretto di gestione (anno 2014 ) e cliccare su OK. Cenni sull utilizzo del software e/fiscali Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 7

8 Area 1 )E l area dei menu da selezionare. Se al loro interno ci sono altre selezioni possibili sono preceduti dal simbolo +. Nel campo in alto di fianco alla lente, posso inserire il nome di un menu e cliccare sulla lente per cercarlo. Area 2 ) In quest area vengono elencati i programmi / funzioni che posso utilizzare in base alla selezione nell area menu. Facendo il doppio click su di essi ed in base ai programmi selezionati nell area menu, si possono verificare piu situazioni : viene aperta una videata che chiede parametri e/o selezioni per effettuare un elaborazione ( tipico delle stampe e delle elaborazioni ) oppure se selezionata una funzione che inizia con il punto interrogativo (? ) vengono richiesti nell area 3 i parametri di selezione e cliccando poi su esegui vengono visualizzati i risultati ( sempre nell area 3 ). oppure vengono subito visualizzati i dati nell area 3 Qualora fosse possibile, selezionando una voce nell area 2 e premendo il tasto funzione F9 e possibile inserire un nuovo elemento nell archivio ( lo stesso risultato si ottiene facendo il tasto destro sulla voce e poi selezionando Nuovo ). Essendo comunque una gestione di archivi proveniente dal gestionale, non sara necessario alimentare gli archivi con questa funzionalita. Area 3 ) In quest area vengono elencate le eventuali selezioni ( bisogna poi cliccare su Esegui per applicarle ) oppure viene mostrata la lista dei dati ricercati. Facendo un doppio click su una riga di dati viene lanciato il programma di gestione del dato stesso. Nelle videate di gestione dei singoli dati, ci sono le icone di gestione Quelle che utilizzeremo maggiormente saranno Salva ed Elimina poiche Nuovo e Salva e Nuovo sono utili a chi non ha i dati provenienti dal software gestionale. Se erroneamente entro in un programma di gestione dati oppure uso erroneamente un azione che preveda Nuovo, per tornare indietro basta chiudere il programma dicendo di non salvare il dato Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 8

9 CONTROLLI sui dati importati Aziende ( menù efiscali Comunicazioni Archivi Aziende) Doppio Click su?aziende e poi premere in basso a destra sul pulsante Esegui. Vi comparira l elenco delle Aziende presenti, fare doppio Click su quella in cui vogliamo entrare è necessario eseguire l integrazione dei dati dell anagrafica azienda Controllare che ci sia IT prima della Partita Iva Inserire il codice ATECO, cioe il codice dell Attvita della vostra azienda, e possibile verificarlo consultando una Visura Camerale, quindi premere il tasto funzione F6 e selezionare tra i vari codici quello interessato Controllare che siano compilati l indirizzo mail e i numeri di Telefono e fax Se l azienda che fa la comunicazione e una Ditta Individuale occorre mettere la spunta su Persona fisica e compilare la parte Persona Fisica. Ricordarsi di cliccare su Salva Nella cartella Soggetto tenuto alla comunicazione non va incato nulla in quanto le istruzioni ministeriali dicono che va compilato solo nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione Nella cartella Comunicazioni NON DEVE ESSERE COMPILATO NULLA Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 9

10 Clienti/Fornitori (menù efiscali Comunicazioni Archivi Clienti/Fornitori) Tutti gli indicatori vengono valorizzati dal programma, ma in qualche caso sarà necessario effettuare delle variazioni, per esempio nei seguenti casi: - Le Schede Carburanti Se si registrano in contabilita schede carburanti, il fornitore che si utilizza, pur non avendo una Partita Iva, occorre selezionare nel campo Com.3000 euro Soggetto titolare di partita Iva -Anagrafiche non incluse in comunicazione Controllare inoltre che tutte le anagrafiche impostate come Non Definito siano realmente da non considerare; Per effettuare questo controllo velocemente, richiamare tutte le anagrafiche da?clienti/fornitori e dare Esegui senza inserire selezioni. Cliccare sulla colonna Com3000 euro in modo che i dati vengano ordinati Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 10

11 - Se dopo aver generato la comunicazione e facendo la Stampa di controllo dati il programma segnalera errori Potrebbe essere necessario dover modificare Anagrafiche di cui la stampa segnala Partite Iva o Codici Fiscali Errati Potrebbe essere necessario modificare nel campo Com.3000 euro Soggetto non titolare di partita Iva qualora la stampa segnala errori su Partite Iva che iniziano con 8 o 9 (in quanto in realtà sono Codici Fiscali) quindi pulire il campo della Partita Iva e mettere il dato sul Codice Fiscale INSERIMENTI / INTEGRAZIONI Codici IVA ( menù efiscali Comunicazioni Archivi Codici Iva) Occorre richiamare ogni codice Iva : Per chi ha Esatto: saranno riportati nello speso metro tutti i codici Iva dove gli indicatori Tipo voce Com euro e Oggetto Operazione sono diversi da Non Definito quindi occorre correggere il campo Tipo voce Com 3000 indicando se il codice è imponibile, non imponibile o esente e lasciare Non Definito ai codici iva da escludere. Per chi ha il gestionale E/: saranno riportati nello speso metro tutti i codici Iva dove l indicatore Tipo voce Com euro e diverso da Non Definito quindi occorre correggere il campo Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 11

12 Causali ( menù efiscali Comunicazioni Archivi Causali ) Tipo voce Com 3000 indicando se il codice è imponibile, non imponibile o esente e lasciare Non Definito ai codici iva da escludere. Richiamare solo le eventuali causali Note di Debito, ed inserire la spunta sul campo Nota di variazione Richiamare le causali di Autofatture e Reverse Charge: Il campo Autofattura e da spuntare, nei casi in cui la causale si riferisce appunto ad un autofattura Il campo Reverse charge e da spuntare sulle causali che si utilizzano per registrare il Reverse Charge (sia la causale cu utilizziamo per fattura di acquisto sia per quella che usiamo per la fattura di annotazione vendite Intermediari ( menù efiscali Comunicazioni Archivi Intermediari ) Se la trasmissione del file telematico viene effettuata direttamente dall azienda/contribuente, e non da un suo intermediario, non c è nessuna necessità di codificare intermediari. Codificare l intermediario ossia il Commercialista che trasmetterà il file della comunicazione (con il codice 1) indicando il codice fiscale (eventualmente il N. d iscrizione all albo C.A.F ). Ricordiamo che per inserire un nuovo record bisogna selezionare la voce Intermediari e premere il tasto funzione F9 ( oppure tasto destro nuovo ) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 12

13 Righe Iva ( menù efiscali Comunicazioni Archivi Righe Iva ) L archivio contiene tutte le righe IVA (ossia le Fatture di acquisto e vendita) importate. ATTENZIONE: alcuni campi potrebbero non essere subito visibili. In questo caso, per visualizzare correttamente i nuovi campi, è necessario allungare la videata trascinando il margine inferiore. Si possono inserire manualmente nuove righe IVA a scopo integrativo e queste possono essere modificate/cancellate liberamente. In alcuni casi potrebbe essere necessario dover fare delle variazioni sulle righe Iva importate (es.per poter variare il codice Cliente o Fornitore).Per poterlo fare occorre andare su efiscali Comunicazioni 3000 euro Parametri Parametri3000 euro e mettere la spunta su Consenti modifiche su righe Iva importate Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 13

14 1 ) Il campo Data rif. Note variazione NON COMPILARE PER LA DICHIARAZIONE ) Il campo Oggetto operazione deve essere diverso da Non Definito in caso contrario questa riga non verrà considerata nel file finale dello Spesometro. Sullo Spesometro,, è presente una sezione (quadro SE) relativa agli Acquisti di servizi da non residenti : per identificare le operazioni di questa sezione è quindi necessario effettuare la distinzione corretta fra Beni e Servizi. 3 ) Il flag Documento riepilogativo indica se il documento riepiloga fatture di piccolo importo di soggetti diversi secondo quanto previsto dalla vigente normativa IVA e va intestato a cli/for fittizio. Se vengono gestite le Schede Carburanti occorre mettere la spunta su Documento riepilogativo 4 ) Indica se trattasi operazione relativa a noleggio/leasing. E riservato alle operazioni attive. Al momento la sua valorizzazione è demandata ad un intervento manuale da parte dell operatore. 5 ) Il campo Autofattura indica se trattasi di autofattura. Le opzioni selezionabili sono: SI, NO, Da_causale, se selezionate quest ultima, sarà il valore impostato sulla causale a determinare se la riga trattasi di autofattura o meno. 6 ) Il campo Operazione legata al turismo indica se trattasi di operazione legata al turismo secondo l art. 3 comma 1 del D.L. 16/ ) Indica se la riga si riferisce ad una delle casistiche di reverse charge da identificare. Le opzioni selezionabili sono: SI, NO, Da_causale, se selezionate quest ultima, sarà il valore impostato sulla causale Per effettuare le modifiche in modo massivo su tutte o su un determinato numero di registrazioni, utilizzare la voce Modifiche Righe IVA (vedi pag ) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 14

15 SCONTRINI La funzione consente di inserire gli scontrini e le ricevute fiscali ai fini della Comunicazione 3000 euro: questi documenti sono rilevanti solo se di importo maggiore o uguale a 3600 euro (iva compresa).non occorre indicare i corrispettivi il cui pagamento è stato effettuato con carta di credito, di debito o prepagata (con alcune limitazioni, come indicato nella circolare 24/E del 30/05/2011). 1) Inserire il codice cliente, a meno che il soggetto non sia già stato registrato in precedenza, per caricare una nuova anagrafica cliente si puo operare rapidamente nel modo seguente: - Tasto funzione F8 sul codice cliente (si apre la gestione clienti in inserimento) - Inserire il codice cliente, la ragione sociale e codice fiscale - Valorizzare l ind. Comunicazione 3000 euro con Soggetto non titolare di partita IVA - Salvare e rientrare nella gestione scontrini Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 15

16 2) Inserire la data registrazione dello scontrino 3) Premendo il tasto funzione F6 occorre selezionare la causale con la quale registriamo i Corrispettivi 4) Premendo il tasto funzione F6 occorre selezionare il registro dei corrispettivi 5) Inserire l aliquota Iva dello scontrino 6) Inserire l importo complessivo dello scontrino (Iva compresa) ELABORAZIONI Manipolazione righe IVA ( menù efiscali Comunicazioni 3000 euro Elaborazioni Modifiche righe Iva ) Con questa funzione si può: Visualizzare tutte le righe IVA riferite ad uno o più soggetti Effettuare la modifica veloce degli indicatori Comunicazione 3000 euro Attenzione: il programma esclude sempre i clienti/fornitori per i quali l ind. Comunicazione 3000 euro è stato valorizzato a Soggetto escluso dalla comunicazione oppure Non definito Il programma si apre sulla cartella dei Parametri: è necessario indicare i parametri di selezione e premere sul bottone Esegui. Se non si inserisce nessun filtro di selezione, il programma estrae tutte le righe IVA dell azienda relative all anno di lavoro!!! Per evitare che il programma si blocchi in fase di caricamento righe, il numero di righe caricate è limitato a Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 16

17 Il programma si posizionerà sulla finestra Dati indicando l elenco delle righe iva; Per effettuare le sostituzioni occorre cliccare sulla voce Seleziona tutto / deseleziona tutto, spostarsi sulla finestra Variazioni massive ed indicare il dato attuale ed il dato che si vuole assegnare, cliccare su Sostituisci nei selezionati (il programma si risposerà sulla finestra Dati ) a questo punto, per rendere definitive le modifiche occorre cliccare su Salva Le modifiche effettuate diventano permanenti solo dopo aver premuto il bottone SALVA, posto in basso a destra Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 17

18 Generazione Comunicazione ( menù efiscali Comunicazioni 3000 euro (spesometro ) Elaborazioni Generazione Comunicazione ) Il programma genera la Comunicazione e quindi il File da trasmettere all Agenzia delle Entrate. E possibile effettuare questa operazione più volte LA PROCEDURA POTREBBE DURARE PARECCHI MINUTI E QUINDI ATTENDERE LA FINE DELL'ELABORAZIONE Attenzione al percorso scelto nella Cartella di destinazione : e qui che verra creata una cartella con il nome C3E_A_XXX * e all interno di questa cartella ci sara un altra cartella con data e ora di generazione del file (esempio 2014_01_08_120501) e all interno il file da trasmettere all Agenzia delle Entrate (es con il nome XXX_C3E_2013R_001 *) *(XXX=CODICE AZIENDA Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 18

19 1 ) Spuntare tutte le quattro voci 2 ) Spuntare Rigenera eliminando collegamenti esistenti 3 ) Spuntare Sovrascrivi forniture esistenti 4 ) Selezionare se si vuole che la comunicazione analitica o aggregata ( da valutare con il commercialista) : Dati analitici:la comunicazione conterrà le singole fatture per ogni cliente/fornitore Dati aggregati: la comunicazione conterrà i totali delle fatture per ogni cliente/fornitore Fiscalmente tutti e due i metodi sono corretti, in qualunque caso la stampa del brogliaccio della comunicazione conterrà le singole fatture 5 ) Inserire il codice dell intermediario precedentemente codificato 6 ) Inserire la data entro la quale l intermediario si impegna ad inviare il file telematico 7 ) Il campo Mantieni dati NON deve essere spuntato il file telematico verra generato nella cartella indicata su Cartella di destinazione. Se volete salvarlo in un altro percorso potete cliccare sul simbolo e scegliere dove salvare il file. 8 ) Cliccare su Esegui LA PROCEDURA PUO DURARE PARECCHI MINUTI E QUINDI ATTENDERE LA FINE DELL'ELABORAZIONE Verra generata una Fornitura ( i dati che compongono il file telematico ) ed il file telematico vero e proprio nella cartella selezionata. Stampa Controllo dati Com 3000 ( menù efiscali Comunicazioni 3000 euro (spesometro ) Stampe Stampa Controllo dati Com 3000) ** BISOGNA EFFETTUARE LA STAMPA DI CONTROLLO ONDE EVITARE CHE IL FILE TELEMATICO VENGA SCARTATO DALLE PROCEDURE TELEMATICHE MINISTERIALI ** Il programma effettua la stampa di controllo dei dati relativi alle forniture telematiche generate ed utilizzate per generare il file telematico. Bisogna selezionare nella sezione Selezione Forniture la fornitura da verificare. Vengono controllati molti dati tra i quali: - I dati generali relativi alla comunicazione - i dati del contribuente (soggetto obbligato) - i dati dell intermediario - i dati di dettaglio relativi alle operazioni da comunicare. Qualora venissero segnalate anomalie, bisognera correggere gli errori e Rigenerare la Comunicazione. Occorre richiamare la Comunicazione (in?comunicazione 3000 euro), dopo essere entrati nella comunicazione che ci interessa selezioniamo la sezione (es. Fatt. Emesse) poi doppio click sulla colonna Progressivo riga (per ordinare le righe) e individuiamo la riga segnalata. Se per esempio nella Sezione Fatture Ricevute ci viene segnalato un errore alla riga 100 per una partita iva errata: richiamiamo la Comunicazione, selezioniamo la tendina delle Fatt. ricevute, Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 19

20 ordiniamo la colonna del Progressivo riga e una volta individuato il Fornitore che ha la Partita iva errata, occorre richiamare il Fornitore negli archivi, correggere la partita iva e rigenerare la Comunicazione Qualora la stampa terminasse con il messaggio Nessun dato da generare il controllo non ha rilevato errori formali Stampa Comunicazione 3000 euro ( menù efiscali Comunicazioni 3000 euro (spesometro ) Comunicazione 3000 euro) La funzione consente di stampare un brogliaccio della Comunicazione 3000 euro selezionando la corrispondente Fornitura. La stampa riporta i dati presenti sulla fornitura e di conseguenza sul file telematico da essa generato Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 20

21 Vi ricordiamo come avviene il flusso di gestione dei dati : Dagli archivi viene generata la Fornitura. Se si effettuano delle modifiche sugli archivi occorre rilanciare il programma di Generazione Comunicazione. Dalla fornitura verra generato il file telematico. Se si effettuano delle modifiche sull archivio forniture tramite il programma Comunicazione 3000 euro ( vedi note successive ) e possibile rigenerare solo il File Telematico tramite Generazione File Telematico. Il file telematico e generato dalla fornitura. Viene generato automaticamente dal programma Generazione Comunicazione ( se spuntato ) che genera sia la fornitura che il file telematico oppure utilizzando il programma Generazione file telematico indicando la fornitura da cui prendere i dati Qualora fosse necessario modificare i dati e riemettere il file telematico si possono seguire 2 strade : E possibile effettuare le variazioni sulle righe iva e/o su tutte le tabelle (causali, voci iva, ecc..) e ripetere l operazione di Generazione Comunicazione ( da pagina 18 di questa guida ) oppure E possibile effettuare le variazioni direttamente sulle forniture tramite il programma Comunicazione 3000 euro e poi lanciare la generazione del solo file telematico tramite il programma Generazione file telematico. ( come spiegato piu avanti ) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 21

22 Comunicazione 3000 euro ( menù efiscali Comunicazioni 3000 euro (spesometro ) Comunicazione 3000 euro) Con questo programma e possibile modificare direttamente le righe delle forniture alfine di rigenerare il file telematico. SE SI MODIFICANO I DATI CON QUESTO PROGRAMMA E POI SI DOVESSE RILANCIARE LA PROCEDURA di GENERAZIONE COMUNICAZIONE VERREBBERO PERSE LE MODIFICHE E RIGENERATO UN FILE TELEMATICO ERRATO. Se i dati vengono modificati con questo programma bisognera poi creare il file telematico tramite il programma Generazione File Telematico Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 22

23 Il programma permette la modifica dei dati delle forniture telematiche alfine di rigenerare il file telematico. Le modifiche devono avvenire sulle singole righe e bisogna salvare i dati affiche siano definitivi. Attenzione : il programma non effettua controlli di obbligatorietà / correttezza dei dati inseriti; per tali controlli si rimanda alla Stampa controllo dati Comunicazione 3000 euro, presente nel menu Stampe. Generazione file telematico ( menù efiscali Comunicazioni 3000 euro Elaborazioni Generazione file telematico) Tramite questo programma e possibile, qualora si sia modificato il solo archivio della fornitura, rigenerare il File Telematico selezionando la fornitura di partenza. LA PROCEDURA POTREBBE DURARE PARECCHI MINUTI E QUINDI ATTENDERE LA FINE DELL'ELABORAZIONE NELLA PROCEDURA E/FISCALI ESISTONO ALTRE TABELLE E/O ELABORAZIONI CHE VENGONO UTILIZZATE SOLO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI. QUALORA NECESSARIO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA a mezzo ad assistenza@eurosoftware.it Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 23

24 FUNZIONI DI UTILITA Copie di salvataggio Il programma consente di eseguire le copie di salvataggio degli archivi di e/fiscali ( backup) o, se necessario, il ripristino di copie ( restore ). Il programma è disponibile esternamente alla procedura e/fiscali ed è accessibile dal menù di Windows Start Tutti i programmi ESA Software efiscali efiscali Gestione Copie DataBase All avvio vengono richiesti i parametri di connessione al server su cui sono installati gli archivi di e/fiscali. Lasciare la spunta su Autenticazione windows e cliccare su OK. Se venisse segnalato un errore di connessione dovete togliere la spunta da Autenticazione Windows, lasciare l Utente sa ed inserire come password esasoftware minuscolo. Se continua l errore provare come password ESAsoftware01 oppure Istanza24 rispettando le maiuscole/minuscole Se venisse richiesto di scegliere ESASession DataBase, selezionare dalla tendina quello con Efiscali nel nome Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 24

25 Per fare le copie ( BACKUP ) Selezionare la voce Backup, verificare che ci sia la spunta su tutte le righe, nel campo File di backup viene indicata la posizione ed il nome che verra assegnato al file di backup ( cliccando sul simbolo potete variarla ) e cliccate su Backup. Per ripristinare le copie ( RESTORE ) Selezionate la voce Restore, cliccate sul simbolo e selezionate la copia che volete ripristinare, verificate che ci siano tutte le spunte sulle righe e cliccate su Restore ATTENZIONE. La funzione di Restore ricopre tutti gli archivi di efiscali con quelli delle copie selezionate Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 25