OGGETTO: Servizio assicurativo relativo alla Polizza infortuni conducente veicoli comunali Affidamento definitivo e liquidazione di spesa.

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1 SETTORE FINANZIARIO SETTORE GESTIONE ENTRATE DETERMINA N. 33 DEL UFFICIO SEGRETERIA Protocollo Generale Determine n. 510 Del ALBO PRETORIO ON-LINE N Registro pubblicazione Pubblicato il OGGETTO: Servizio assicurativo relativo alla Polizza infortuni conducente veicoli comunali Affidamento definitivo e liquidazione di spesa. L anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di maggio nella sede comunale, IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E DEL SETTORE GESTIONE ENTRATE Richiamato il decreto sindacale n.7 del 16 febbraio 2015, con cui sono state conferite alla scrivente le funzioni di Responsabile del Settore Finanziario e Responsabile del Settore Gestione Entrate, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.lgs n.267/00; Richiamato l art.109, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Richiamato l art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori; Richiamata la delibera di G.C. n.93 del 06/08/2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono stati assegnati alla scrivente gli obiettivi in esso indicati, di pertinenza del Settore di cui è detenuta la titolarità; PREMESSO: CHE con determina R.G. n. 284 del si procedeva, ai sensi dell art.11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ad avviare le procedure per l affidamento delle polizze inerenti la copertura assicurativa lotto 1 RCA e ARD dei veicoli comunali e lotto 2 Infortuni conducente per il periodo al ; CHE con la medesima determina si stabiliva che per l acquisizione di ciascuno dei servizi assicurativi indicati, per il periodo al , si sarebbe proceduto in economia, mediante cottimo fiduciario con invito ad operatori economici individuati mediante avviso da pubblicare sul sito internet dell Ente integrando, all occorrenza, l elenco con compagnie primarie in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi mediante procedure in economia e con riferimento a quanto previsto dall art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; CHE con determina n.391 RG del si approvava il verbale di gara informale e si dichiaravano aggiudicatari provvisori per il servizio assicurativo di che trattasi: - per il LOTTO N.1): l impresa assicurativa Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Salerno Velia Giuliano sas per il premio annuo, imposte escluse, di ,81 nel rispetto del Capitolato Speciale d Oneri;

2 - per il LOTTO N.2): l impresa assicurativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia Generale ASSI.MED S.r.l. di SALERNO per il premio annuo, imposte escluse, di 994,40, nel rispetto del Capitolato Speciale d Oneri; VISTO che con nota prot del si procedeva a comunicare l aggiudicazione provvisoria per il servizio di che trattasi, ad entrambe le Ditte, e a richiedere la documentazione utile al perfezionamento degli atti amministrativi per l aggiudicazione definitiva del servizio; VISTO che, l impresa UNIPOLSAI Spa Assicurazioni - Agenzia ASSI.MED. Srl da Salerno in data ha trasmesso, tramite protocollo dell Ente, n , la documentazione che gli era stata richiesta. CHE in data, avendo acquisito i dati necessari, si è proceduto alla richiesta del DURC sia per UNIPOLSAI agenzia ASSI.MED. di Salerno che per la Società UNIPOLSAI Assicurazioni compagnia generale; RILEVATO che è stata consegnata a questo ufficio la polizza n infortuni conducente con scadenza , inerente anche le autovetture del Piano di Zona S/4, emessa dalla l impresa UNIPOLSAI agenzia ASSI.MED. di Salerno; VISTO che la UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia ASSI.MED. di Salerno, aggiudicataria del servizio assicurativo Responsabilità civile circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi RCA e ARD e infortuni conducente per il periodo al , ha proceduto ad inviare le regolarizzazioni premio per la polizza amministrata a libro matricola per gli automezzi inclusi/esclusi in corso d anno per un importo complessivo di 1.161,26 imposte e S.S.N. incluse; VISTO che in corso d anno sono stati inseriti nella polizza amministrata a libro matricola n. 3 Fiat Ducato utilizzati dal Piano di Zona, utilizzati per il servizio trasporto sociale disabili Targati EA804HC EJ615GE DG784WA, per il periodo al , quantificando un importo complessivo di 1.058,58 imposte e S.S.N. incluse; VISTO che la spesa totale 2.180,52 per la regolarizzazione delle suddette polizze risulta impegnata e disponibile sui capitoli 496 per 1.047,36, e per l importo dovuto dal piano di zona S/4, relativo alla regolarizzazione periodo al , per 1.058,58 oltre alla polizza infortuni conducente per tre veicoli periodo , per 74,58 per un totale di 1.133,16 al cap del bilancio 2014 impegno 1979; VISTO il DURC dell impresa UNIPOLSAI Spa Assicurazioni Agenzia ASSI.MED. di Salerno e della Società UNIPOLSAI Assicurazioni Spa dai quali risulta che le ditte in questione sono in regola con i versamenti INAIL e INPS; Dato atto che il Cig inerente la predetta fornitura, polizza infortuni conducente, è il seguente: Z1D13ADF40; Dato atto che non sussistono, salvo situazioni di cui allo stato non si è a conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il presente provvedimento previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; Riconosciuta per gli effetti dell art.49 comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; Acquisito il parere favorevole e l attestazione di copertura finanziaria, espressa ai sensi dell art.151 comma 4 e 153 comma 5 del cui al D.lgs n.267/00 e s.m.i, dalla dott.ssa Manuela Sacco, Responsabile del Settore Finanziario e del Settore Gestione Entrate: f.to Sacco DETERMINA 1. Visti gli atti, di procedere all aggiudicazione definitiva, ai sensi dell art.11 comma 8 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., dell affidamento per il servizio assicurativo Polizza infortuni

3 conducenti dei veicoli comunali, in favore dell impresa assicurativa UNIPOLSAI Spa Assicurazioni Agenzia ASSI.MED. Srl di Salerno per il premio annuo, imposte e s.s.n incluse, di 1.019,26 nel rispetto del Capitolato Speciale d Oneri; 2. Di procedere alla regolarizzazione del premio relativo alla polizza a libro matricola per la Responsabilità civile circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi RCA e ARD e infortuni conducente per gli automezzi inclusi/esclusi in corso d anno, periodo al , per un importo complessivo di 1.161,26 imposte e S.S.N. incluse con pagamento in favore della Compagnia UNIPOLSAI Spa Agenzia ASSI.MED. di Salerno; 3. Di quantificare l importo dovuto dal Piano di Zona S/4, per gli autoveicoli utilizzati ed inseriti nella polizza a libro matricola per la regolarizzazione dei premi, relativi agli automezzi in loro uso, per il periodo al in 1.058,58 e per la polizza infortuni conducente per il periodo al in 74,58 per un totale complessivo di 1.133,16; 4. Di perfezionare l impegno di spesa assunto con determina R.G. 391 del per il totale complessivo da pagare di 2.180,52 per la regolarizzazione delle suddette polizze di cui 1.047,36 a carico del Comune di Pontecagnano Faiano disponibile sul capitolo 496 del corrente bilancio e per l importo di 1.133,16 dovuto dal piano di zona S/4 al cap del bilancio 2014 impegno 1979; 5. Di effettuare il pagamento dell importo totale complessivo di 2.180,52 a mezzo bonifico bancario, in favore UNIPOLSAI Spa Agenzia ASSI.MED. di Salerno sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, così come comunicato, ai sensi della legge 136/ IBAN IT 04 A ; 6. Dare atto che non sussistono, salvo situazioni di cui allo stato non si è a conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il presente provvedimento previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 7. Dare atto che il Responsabile del procedimento è la scrivente dott.ssa Manuela Sacco, Responsabile del Settore Finanziario e del Settore Gestione Entrate; 8. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune per giorni 15, nonché sul sito web istituzionale dell Ente alla sezione Amministrazione Trasparente ; 9. Rendere la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. Titolare PEG cap LA COORDINATRICE DEL IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E PIANO DI ZONA S/4 DEL SETTORE GESTIONE ENTRATE f.to Dott.ssa Giovanna MARTUCCIELLO f.to dott.ssa Manuela Sacco

4 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E DEL SETTORE GESTIONE ENTRATE Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; A U T O R I Z Z A l emissione del mandato di pagamento di. a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, sull intervento n. cap. dell esercizio finanziario (impegno n. anno ). Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario dott.ssa Manuela Sacco ======= EMESSO MANDATO N. IN DATA

5 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La pubblicazione all Albo Pretorio on line del presente atto inizierà il e durerà per 15 giorni consecutivi. IL RESPONSABILE _f.to Sacco ESECUTIVITA Il presente atto è esecutivo dal IL RESPONSABILE COMUNICAZIONE Il presente atto viene trasmesso in data Ai responsabili dei Servizi: Servizi Finanziari Atto comunicato al Sindaco in data