Il bilancio di previsione 2012
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- Carlotta Rocca
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2 Bilancio parte corrente 2012 Entrate Entrate correnti (titoli 1+2+3): ,00 Proventi delle concessioni edilizie che finanziano spese correnti: proventi contravvenzioni al cds che finanziano spese in conto capitale: , ,00 Spese Spese correnti (titolo 1): ,00 Rimborso prestiti (titolo 3): ,00 Totale: ,00 Totale: ,00 2
3 Confronto entrate correnti Entrate correnti 2011 (accertamenti) Entrate correnti (titoli 1+2+3): ,64 Entrate correnti 2012 (stanziamenti) Entrate correnti (titoli 1+2+3): ,00 Proventi delle concessioni edilizie che finanziano spese correnti: ,00 Proventi delle concessioni edilizie che finanziano spese correnti: ,00 proventi contravvenzioni al cds che finanziano spese in conto capitale: ,00 proventi contravvenzioni al cds che finanziano spese in conto capitale: ,00 Avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente* : ,28 Avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente: 0,00 Totale: ,92 Totale: ,00 * Non costituisce accertamento di bilancio 3
4 Confronto spese correnti Spese correnti 2011 Spese correnti (titolo 1): ,66 Rimborso prestiti (titolo 3): ,83 Spese correnti 2012 Spese correnti (titolo 1): ,00 Rimborso prestiti (titolo 3): ,00 Totale: ,49 Totale: ,00 4
5 Bilancio investimenti 2012 Entrate Entrate in conto capitale (titolo 4): ,00 Proventi delle concessioni edilizie che finanziano spese correnti: ,00 Spese Spese da piano opere pubbliche: ,00 Spese da altri investimenti: ,00 Accensione mutui: 0,00 Avanzo di amministrazione 2011: ,00 Investimenti finanziati con proventi al cds: ,00 Totale risorse conto capitale: ,00 Totale spese conto capitale: ,00 5
6 Confronto investimenti Entrate Entrate 2011 (accertamenti) Entrate in conto capitale (titolo 4): ,92 Entrate 2012 (stanziamenti) Entrate in conto capitale (titolo 4): ,00 Proventi delle concessioni edilizie che finanziano spese correnti: ,00 Proventi delle concessioni edilizie che finanziano spese correnti: ,00 Accensione mutui: 0,00 Avanzo di amministrazione 2010*: ,89 Accensione mutui: 0,00 Avanzo di amministrazione 2011*: ,00 Investimenti finanziati con proventi da contravvenzioni al cds: ,00 Investimenti finanziati con proventi da contravvenzioni al cds: ,00 Totale risorse conto capitale: ,81 Totale spese conto capitale: ,00 * Non costituisce accertamento di bilancio 6
7 Confronto investimenti Spese Spese 2011 Spese da investimenti: ,13 Spese 2012 Spese da piano opere pubbliche: ,00 Spese da altri investimenti: ,00 Totale risorse conto capitale: ,13 Totale spese conto capitale: ,00 7
8 Entrate tributarie Principali entrate - Politiche tariffarie IMU (base dati ministeriali): ,00 Addizionale comunale all IRPEF (0,3% - soglia di esenzione per redditi inferiori a ,00): ,00 TARSU (+ 6% rispetto al 2011): ,00 Fondo sperimentale di riequilibrio (nel ,00): ,00 Recupero evasione (ICI e TARSU): ,00 8
9 IMU ICI IMU Aliquote Gettito Aliquote Gettito ,00* 6, ,00 A carico dei contribuenti ,00 Ab. principale Altri fabbricati ,00 7, ,00 A carico dei contribuenti ,0 Gettito a bilancio comunale ,00 Gettito a bilancio comunale ,00 Quota riservata allo Stato 0,00 Quota riservata allo Stato ,00 * Certificazione ministeriale anno
10 Spese correnti per settore 8% 8% 5% 3% 35% Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti ,00 Pianificazione, sviluppo del territorio, trasporti, ambiente ,00 Politiche sociali e di sostegno alla famiglia ,00 Educazione, arte e sport ,00 20% 21% Lavori pubblici ,00 Affari generali e attività produttive ,00 Servizi apicali ,00 10
11 Spese correnti per intervento 3% 2% 2% 1% 1% 0% 13% Prestazioni di servizi ,00 21% 57% Personale ,00 Trasferimenti ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi ,00 Utilizzo di beni di terzi (locazioni,...) ,00 Imposte e tasse ,00 Acquisto di beni di consumo/materie prime ,00 Fondo di riserva ,00 Oneri straordinari della gestione corrente ,00 11
12 Confronto spese correnti Personale , , , , ,00 Anno 2012 Anno , , ,00 Personale 12
13 Confronto spese correnti Trasferimenti , , , , , , , , , ,00 Trasferimenti Anno 2012 Anno
14 Confronto spese correnti Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , ,00 Anno 2012 Anno , , ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 14
15 Confronto spese correnti Utilizzo di beni di terzi , , , , ,00 Anno 2012 Anno , ,00 0,00 Utilizzo di beni di terzi (locazioni,...) 15
16 Confronto spese correnti Imposte e tasse , , , , , , , , ,00 Imposte e tasse Anno 2012 Anno
17 Confronto spese correnti Acquisto di beni di consumo e materie prime , , , , , , , , , ,00 0,00 Acquisto di beni di consumo/materie prime Anno 2012 Anno
18 Confronto spese correnti Oneri straordinari della gestione corrente , , , , ,00 Anno 2012 Anno , ,00 0,00 Oneri straordinari della gestione corrente 18
19 Principali spese correnti 1/3 Gestione associata ,00 (entrate = spese) Gestione rifiuti solidi urbani ,00 (spese) (entrate)* * entrate al netto dell ECA Percentuale di copertura dei costi 2012: 94,44% Percentuale di copertura dei costi 2011: 88,81% Trasporto Pubblico Locale Informatica ,00 (entrate) ,00 (spese) ,00 di cui: ,00 per quota Siscotel ,00 per noleggi ,00 per prestazione servizi e utenze (anche telefoniche) 19
20 Principali spese correnti 2/3 Biblioteca ,00 (2012) ,00 (2013 e 2014) Ampliamento orario di apertura al pubblico Gestione nuovi immobili (2011: ,00) Piazza XX Settembre , , ,00 Via Ugo Foscolo , , ,00 Teatro ,00 (entrate) ,00 (spese) 20
21 Principali spese correnti 3/3 Locazione nuova sede uffici giudiziari , , ,00 Convenzione scuole materne non statali Convenzione scuole materne: , ,00 = ,00 Contributi servizi all infanzia: ,00 Totale: ,00 (nel ,00) Servizi per il lavoro ,00 (nel ,00) Minori sottoposti a provvedimenti dell autorità giudiziaria ,00 21
22 Spese in conto capitale Lavori pubblici ,00 12% 8% 2% 2% Pianificazione, sviluppo del territorio, trasporti, ambiente ,00 Affari generali e attività produttive ,00 76% Educazione, arte e sport ,00 Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti ,00 22
23 Patto di stabilità interno Obiettivo programmatico (saldo finanziario) Limite massimo pagamenti (conto capitale) Incassi conto capitale (OO.UU., alienazioni, trasferimenti, ) , , , , , , , , , , , ,00 23
24 Servizi pubblici a domanda individuale Percentuale di copertura dei costi Servizi Consuntivo 2011 Previsione 2012 Asili nido*: 85,20% 72,41% Centri ricreativi: 45,42% 51,72% Impianti sportivi: 100% 100% Bagni pubblici: 0,00% Teatri e spettacoli: 29,35% 21,70% Musei e mostre: 11,04% 7,91 Uso di locali per riunioni non istituzionali: 100% 100% Corsi extrascolastici di insegnamento: 55,05% 49,96% Mense: 11,01% 12,86% Totale: 38,16% 30,51% * Le spese sono conteggiate al 50% 24
25 Servizi pubblici a domanda individuale Percentuale di copertura dei costi - confronto 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Anno 2012 Anno
26 Piano alienazioni Piano alienazioni ,00 * , ,00 * Si presume di incassare anche ,00 dal CNR a saldo, per alienazione immobile di C.so Promessi Sposi 26
27 Avanzo di amministrazione 2011 Avanzo 2011 applicato al conto capitale ,00 Piano opere pubbliche Piano opere pubbliche , , ,00 27
28 Strumenti finanziari e derivati Non si prevede l accensione di mutui nel triennio Limiti ex art. 204, comma 1, d.lgs. 267/200: spese per interessi/entrate correnti (Nel 2011 la percentuale massima era pari al 15%) 1/2 Limite massimo Percentuale effettiva Spesa totale % 3,18% , % 3,08% , % 2,94% ,00 28
29 Strumenti finanziari e derivati Contratti derivati: si prevede il pagamento del tasso minimo (floor) parti al 3,35% per tutto il triennio 2/2 Differenziale , , ,00 29
Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2011-2014 Gestione Corrente
Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2011-2014 Gestione Corrente (RATING ENTE) Descrizione 2011 2012 2013 2014 2014/2013 2014/(Media 2011-2012-2013) Entrate Entrate Correnti 3.038.317,25
Comune di Villa Guardia. Bilancio preventivo 2004
Comune di Villa Guardia Bilancio preventivo Entrate Quadro generale riassuntivo Spese Titolo I: Entrate tributarie 2.345.977,46 Titolo I: Spese correnti 3.626.368,07 Titolo II: Entrate da contributi e
363.770,56 1.461.435,08 1111 Addizionale IRPEF. 23.187,03 295.492,07 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica
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Stampato il 27/03/2015 Pag.1 di 8 titolo: 1 Entrate tributarie Cod. Gestionale: 1101 ICI riscossa attraverso ruoli Cod. Gestionale: 1101 ICI riscossa attraverso ruoli 167.978,57 Cod. Gestionale: 1102 ICI
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Comune di Mendicino Esercizio: 2012 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE Data: 21-01-2014 Pag. 1 1 - ENTRATE TRIBUTARIE 01 - IMPOSTE 1.01.0010 - I.M.U. RS 0,30 1 0,00 0,00 0,00-0,30 INS CP 1.097.859,00
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Prospetto dei dati Prospetto dei dati (Incassi) Esercizio : 2014 Voci di : ENTRATA Mese di : Dicembre Calcolato su : REVERSALI Titolo 1 - Entrate tributarie 1101 ICI - IMU riscossa attraverso ruoli 569,81
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SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - Quadro Riassuntivo Tributarie 3098076,08 2818461,43 2850432,00 2921771,00 2771771,00 2771771,00 2,50 Contributi e trasferimenti correnti
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Consuntivo 2010 Consuntivo 2010 Documenti allegati Relazione dei revisori dei conti Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza Conto del Bilancio Conto economico Conto Patrimoniale
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COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (PROVINCIA DI FIRENZE) RENDICONTO dell esercizio finanziario 2014 Comune di Bagno a Ripoli Esercizio: 2014 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE Data: 31-12-2014 Pag. 1 DESCRIZIONE
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Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2009 del Comune di Corinaldo 1 ! "!#!!$!%"!&!"'()*)! " # $%!&# '()( * " ( +,-.# '(((+"(/#! 01 %2!& # 0 2 ' #! '! 2 3! 2" % 2!( ) Parere dell Organo
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