IL SISTEMA INFORMATIVO SULLE AUTO DELLA PA: I PRIMI RISULTATI DEL MONITORAGGIO DEI COSTI DEL ROMA, luglio 2013

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1 IL SISTEMA INFORMATIVO SULLE AUTO DELLA PA: I PRIMI RISULTATI DEL MONITORAGGIO DEI COSTI DEL 2012 ROMA, luglio 2013 DATI DICHIARATI DALLE P.A. AL 20/7/2013, NON DEFINITIVI 1

2 Auto PA Il sistema informativo sul parco auto della PA Il sistema informativo integrato sul parco auto della PA rappresenta uno strumento conoscitivo a supporto dei provvedimenti governativi per la razionalizzazione e la riduzione della spesa. Il sistema informativo comprende: Il Censimento permanente delle auto (fornisce un quadro continuamente aggiornato sulle autovetture detenute e sulle modalitàdi utilizzo) Il Monitoraggio annuale della spesa sostenuta per la gestione del parco auto (4 edizione): o Spese per l acquisto e il noleggio delle auto o Consumi, spese dirette e indirette o Numero e costo sostenuto per il personale addetto o Spesa complessiva e risparmio nel biennio o Misure per la razionalizzazione della spesa 2

3 La normativa di riferimento Decreto legge 78/2010, che ha introdotto l obbligo, dal 2011, di non effettuare spese superiori all 80% della spesa sostenuta nel 2009 per l acquisto, la manutenzione, il noleggio e l esercizio delle autovetture; Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con cui sono state previste modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo. DPCM del 3 agosto 2011, che ha previsto una forte limitazione del numero di assegnatari aventi diritto all'uso della autovettura di servizio, in via esclusiva e non esclusiva e un censimento permanente (art. 5), rendendo obbligatoria la comunicazione in via telematica da parte delle amministrazioni di cui al conto economico consolidato della PA delle auto detenute, come definite dall art. 54 del Codice della strada. Escluse dal censimento permanente sono le auto adibite a servizi di tutela dell ordine e della salute pubblica, della sicurezza stradale e militare, ai servizi ispettivi relativi a funzioni fiscali e contributive. DPCM del 12 gennaio 2012 che, rispetto al DPCM del 3 agosto 2011, esclude l utilizzo alternativi dei mezzi di trasporto pubblico solo quando ne venga assicurata uguale efficacia e impone l immediata comunicazione al DFP dell acquisto o dismissione di una autovettura. Ulteriori misure restrittive sono state previste, a partire dal 2013, dalla Legge n. 95/2012 (limite pari al 50% della spesa sostenuta per il 2011) e dalla Legge di stabilitàn. 228/2012, che prevede il divieto (fino al 31/12/2014) per l acquisto e la stipula di contratti di locazione finanziaria (ad eccezione delle auto per servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza). 3

4 Auto PA Monitoraggio costi 2012 Primi risultati Al 20 luglio 2013 hanno partecipato alla rilevazione Enti, che detengono il 73% dell intero parco auto della PA e rappresentano, in termini di dipendenti, il 63,9 % del totale. Sono ancora in fase di compilazione i questionari di 3 Ministeri, 7 Giunte econsigli regionali e di altri enti. * * La mancanza dei Ministeri di Grazia e Giustizia, Trasporti e Beni Culturali la cui rete risulta molto distribuita sul territorio, abbassa notevolmente tale settore 4

5 PA Locale: amministrazioni rispondenti (luglio 2013) La distribuzione territoriale delle amministrazioni finora rispondenti presenta uno squilibro: gli enti territoriali del Nord e del Centro hanno partecipato all indagine con percentuali superiori rispetto agli enti del Sud. 5

6 Auto PA Censimento parco auto: disponibilità al 31 dicembre 2012 Il parco auto della PA, stimato per singolo comparto, risultava composto al 31 dicembre 2012 da circa vetture. Poco più di le auto blu, comprendenti le vetture in uso esclusivo o non esclusivo e le auto a disposizione degli uffici e servizi con e senza autista di cilindrata superiore a cc. Quasi le auto grigie, comprendenti le auto a disposizione degli uffici e servizi senza autista e quelle con e senza autista di cilindrata inferiore a cc. Sono escluse le autovetture della Presidenza della Repubblica, Senato, Camera e Corte Costituzionale. 6

7 Percorrenza media 2012 Le auto della PA nel 2012 hanno percorso in media Km. Le auto blu ne hanno percorso mediamente COMPARTO PERCORRENZA MEDIA PER AUTO (KM) BLU GRIGIE NEL COMPLESSO PA CENTRALE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PROVINCE COMUNI CAPOLUOGO COMUNI ASL UNIVERSITA' PUBBLICHE ENTI PUBBLICI E DI RICERCA ALTRA PA LOCALE NEL COMPLESSO

8 Stime: la spesa per acquisti in proprietà La spesa complessiva stimata per gli acquisti nell anno, risulta pari a poco più di 18 milioni di euro. Rispetto al 2011 la spesa si è ridotta del 18,8% (52,4% per la PA Centrale, 15,8% per la PA Locale). La riduzione di spesa sugli acquisiti èstimata in 4 milioni di euro. COMPARTO BLU GRIGIE TOTALE UNIVERSITA' PUBBLICHE ENTI PUBBLICI E DI RICERCA PA CENTRALE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PROVINCE COMUNI CAPOLUOGO COMUNI ASL ALTRA PA LOCALE TOTALE

9 Stime: la spesa per il noleggio delle auto Le auto a noleggio nel 2012 sono stimate in circa vetture a un costo medio annuale di circa euro (comprensivo dell eventuale conducente). Il 23,6% della spesa per il noleggio è relativo ad auto Blu e il 76,4% è la quota di spesa sostenuta per le auto operative. La spesa complessiva stimata per il noleggio nell anno, risulta pari a circa 56 milioni di euro. Rispetto al 2011 la spesa è diminuita di circa il 10%. Tale riduzione si concentra quasi totalmente nella PA centrale (37,2%), con una diminuzione di spesa di 6,5 milioni di euro COMPARTO BLU GRIGIE TOTALE TOTALE UNIVERSITA' PUBBLICHE ENTI PUBBLICI E DI RICERCA PA CENTRALE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PROVINCE COMUNI CAPOLUOGO COMUNI ASL ALTRA PA LOCALE TOTALE

10 Stime: la spesa di gestione La spesa per consumi (assicurazione, carburante, manutenzione, ) ammonta per il 2012 a oltre 146 milioni di euro. Rispetto al 2011 la spesa si è ridotta di circa il 2,2% (12,6% per la PA centrale, 1,1% per lapa Locale). La stima della riduzione di spesa èpari a circa 3,3 milioni di euro. COMPARTO BLU GRIGIE TOTALE UNIVERSITA' PUBBLICHE ENTI PUBBLICI E DI RICERCA PA CENTRALE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PROVINCE COMUNI CAPOLUOGO COMUNI ASL ALTRA PA LOCALE TOTALE

11 Stime: la spesa di gestione non ripartibile La spesa per altre forme di mobilità dei dipendenti (auto privata, taxi e altri trasporti pubblici) e la spesa per gli affitti e la manutenzione degli stabili adibiti alla custodia delle auto è stimata per il 2012 in oltre 72 milioni di euro. Rispetto al 2011, la spesa si è ridotta del 6,8% (1,5% per la PA centrale, 9,7% per la PA locale). La contrazione della spesa èstimata in circa 5 milioni di euro. COMPARTO TOTALE 2012 DISTRIBUZIONE % VARIAZIONE % UNIVERSITA' PUBBLICHE % 1.2% ENTI PUBBLICI E DI RICERCA % -13.0% PA CENTRALE % -0.6% REGIONI E PROVINCE AUTONOME % -10.5% PROVINCE % -11.5% COMUNI CAPOLUOGO % -7.1% COMUNI % -16.1% ASL % -9.0% ALTRA PA LOCALE % -10.1% TOTALE % -6.8% 11

12 Stime: spesa e personale dedicato Il personale dedicato alla gestione del parco auto rappresenta lo 0,98% del personale totale in servizio. Il numero complessivo stimato di addetti è di circa 16 mila unità*. La spesa stimata nel 2012 è di circa 645 milioni di euro, di cui oltre la metà per autisti. Rispetto al 2011 la spesa è diminuita del 14,4% (10,9% per la PA centrale, 15,2% per la PA locale). La minor spesa èstimata in 108 milioni di euro. COMPARTO STIMA PERSONALE DEDICATO AUTISTI ALTRO DEDICATO TOTALE STIMA COSTO PERSONALE* PA CENTRALE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PROVINCE COMUNI CAPOLUOGO COMUNI ASL UNIVERSITA' PUBBLICHE ENTI PUBBLICI E DI RICERCA ALTRA PA LOCALE TOTALE *La stima del personale dedicato considera il solo personale civile; sono quindi esclusi gli autisti e gli altri addetti facentiparti dei corpi di sicurezza pubblica (Ministero della Difesa, Ministero dell Interno, Ministero della Giustizia e Ministero delle Finanze). Inoltre data la mancanza di alcune amministrazioni chiave, si ritiene che tale stima sia ancora soggetta a variazioni. 12

13 Auto PA - Monitoraggio spese 2012 Stima della spesa complessiva La spesa complessiva sostenuta nel 2012 per la gestione del parco auto è stimata in un importo pari a circa 940 milioni di euro. Tale spesa non include i costi relativi alle autovetture non rilevate dal monitoraggio (targhe speciali, corpi di Polizia, ecc). Rispetto al 2011 la spesa si è ridotta di quasi il 12% (12,4% per la PA centrale, 11,9% per la PA Locale). COMPARTO SPESA 2012 DISTRIBUZIONE % VARIAZIONE % UNIVERSITA' PUBBLICHE % -12.5% ENTI PUBBLICI E DI RICERCA % -29.7% PA CENTRALE % -8.8% REGIONI E PROVINCE AUTONOME % -11.5% PROVINCE % -6.1% COMUNI CAPOLUOGO % -22.8% COMUNI % -17.3% ASL % 4.0% ALTRA PA LOCALE % -15.6% TOTALE % -12.0% 13

14 Composizione della spesa complessiva La spesa complessiva annua, con l aggiunta della quota spettante per l ammortamento e la spesa di logistica non rilevata considerando il solo personale civile, è di 940 milioni di euro (con l aggiunta di voci stimate non considerate dalla ricognizione raggiunge i milioni di euro). Oltre il 68% riguarda il costo del personale dedicato. Rispetto al 2011, tutte le voci di spesa sono in diminuzione. La minor spesa del 2012 rispetto al 2011 èstimata in circa 138 milioni di euro (27 milioni per la Pa centrale, 111 milioni per la PA locale). VOCI DI SPESA SPESA 2012 DISTRIBUZIONE % VARIAZIONE % SPESA PER ACQUISTO IN PROPRIETA' % -18.8% SPESA PER IL NOLEGGIO % -10.4% SPESA DI GESTIONE RIPARTIBILE % -2.2% SPESA DI GESTIONE NON RIPARTIBILE % -6.8% SPESA PER IL PERSONALE % -14.4% TOTALE SPESE DIRETTE % -12.0% SPESA NON RILEVATA E AMMORTAMENTO % TOTALE SPESA MINOR SPESA

15 Spesa complessiva per tipologia di auto La riduzione di spesa, stimata in 128 milioni di euro, è stata ottenuta dalle amministrazioni riducendo di quasi 72 milioni di euro la spesa sulle auto blu e di oltre 55 milioni di euro la spesa sulle auto di servizio. VOCI DI SPESA BLU GRIGIE TOTALE SPESA PER ACQUISTO IN PROPRIETA' SPESA PER IL NOLEGGIO SPESA DIRETTE PER CONSUMI SPESA PER AUTISTI SPESA PER ALTRO PERSONALE DEDICATO ALTRE SPESE RILEVATE TOTALE SPESE MINOR SPESA DISTRIBUZIONE % 56.5% 43.5% 100.0% 15

16 Quanti enti hanno effettivamente ridotto la spesa? La percentuale degli enti che hanno contribuito al contenimento dei costi è pari al 53.6% dell intera PA. Le amministrazioni centrali che hanno operato una riduzione dei costi sono il 71,2%, mentre le amministrazioni locali hanno contribuito con il 53,1% degli enti. La variazione della spesa per i singoli enti (personale compreso) 16

17 Censimento Auto PA - Monitoraggio spese 2012 Le misure per razionalizzare la spesa adottate dalla PA Misure di razionalizzazione attivate nel 2012 dalle amministrazioni* *Percentuale delle risposte sul totale delle amministrazioni, erano possibili più risposte. 17

18 Censimento Auto PA - Monitoraggio spese 2012 Pubblicazione dei dati Tutti i dati sono pubblici e consultabili I dati del monitoraggio dei costi 2012 sono reperibili sui siti: Banca dati delle auto della pubblica amministrazione: Banca dati dei costi delle auto della pubblica amministrazione: Contatti: infoautoblu@formez.it 18