REVERSE CHARGE PREMESSA...2. OPERATIVITA IN BUSINESS...2 Ditta prestatore di servizi...2 Ditta committente...3 REVERSE CHARGE MISTO.

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1 REVERSE CHARGE. PREMESSA...2 OPERATIVITA IN BUSINESS...2 Ditta prestatore di servizi...2 Ditta committente...3 REVERSE CHARGE MISTO.4 CONTABILIZZAZIONE...6 1

2 PREMESSA Il meccanismo del reverse charge (o inversione contabile) comporta che il destinatario della cessione o della prestazione sia obbligato all assolvimento dell imposta in luogo del cedente o del prestatore. Pertanto: il prestatore di servizi é tenuto a emettere fattura senza l addebito dell imposta; il committente deve registrare la fattura nel registro IVA acquisti ai fini della deduzione. Inoltre deve integrare la fattura con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta e deve annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Questo documento dà indicazioni solo dal punto di vista operativo per l applicativo Business. OPERATIVITA IN BUSINESS Ditta prestatore di servizi Poiché deve emettere fattura senza addebito di IVA si dovrà creare un codice IVA esente ex art 17 comma 6: Tale codice IVA non va inserito nella tabella bolli in quanto le fatture emesse in applicazione del regime del reverse charge, essendo riferite ad operazioni soggette ad imposta, anche se con il particolare meccanismo della inversione contabile, sono esenti dall'imposta di bollo. 4 La fattura sarà emessa con codice esenzione in testata 2

3 Ditta committente Ha l obbligo di integrare la fattura del prestatore di servizi con l imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi nonché nel registro degli acquisti. Dal punto di vista operativo l utente può registrare la fattura creando una causale uguale alla causale di registrazione delle fatture fornitori intracomunitaria Esempio causale REVERSE CHARGE: Al salvataggio della registrazione della fattura il programma provvederà a creare in automatico la seconda riga IVA sul registro vendite: Numero sul registro IVA vendite (numerazione fatture emesse) Numero protocollo sul registro IVA acquisti Numero documento fatt. fornitore 3

4 REVERSE CHARGE MISTO Nel caso in cui si riceva una fattura con imponibile misto cioè una parte in regime Reverse Charge ed una parte normale sarà necessario creare una causale uguale alla causale di registrazione delle fatture fornitori intracomunitaria e con tipo movimento REVERSE CHARGE ACQUISTI ITALIA (NB: il valore in questione è stato rinominato, nelle release precedenti a busnet2012 il valore indicato era 'Rottami ferrosi') Esempio: La causale deve essere realizzata indicando sia il registro acquisti che il registro vendite (come una causale per la registrazione di fatture ricevute da soggetto intracomunitario) ma in questo caso durante il salvataggio della registrazione di prima nota non viene scatenato l'automatismo di inserimento nel castelletto IVA delle righe di inserimento movimenti nel secondo registro IVA, quindi questa operazione deve venir eseguita manualmente. Fare attenzione ai sottoconti iva ed il relativo segno (dare o avere) è importante che siano corretti altrimenti al salvataggio esce un errore sulla causale e viene azzerato il registro vendite (nell esempio il conto è iva acquisti e va in DARE, il conto è l iva vendite e va in AVERE) 4

5 Esempio registrazione Reverse Charge misto Al salvataggio della registrazione confermate il messaggio 5

6 CONTABILIZZAZIONE E possibile registrare le fatture fornitori di servizio pervenute in regime reverse charge da Gestione documenti di magazzino e a partire dalla versione Busnet2012 il programma di contabilizzazione documenti consente di gestire causali contabili specifiche (indicate in personalizzazioni acquisti 1.A.9) per i documenti ricevuti/note di accredito ricevute in regime di reverse charge. In questo modo si permette la contabilizzazione automatica dei documenti ricevuti in regime di REVERSE CHARGE. I docuemtni devono essere impostati con un tipo bolla Fattura con Flag Reverse Charge impostato (menù di busnet 1.K.G) 6

7 Per le versioni antecedenti a busnet 2012 è possibile registrare le fatture fornitori di servizio pervenute in regime reverse charge da Gestione documenti di magazzino ma NON è però possibile contabilizzarle con il programma Contabilizzazione documenti di magazzino non avendo l indicazione della causale specifica in personalizzazione acquisti. Se l utente NON gestisce il modulo degli INTRASTAT e non registra in magazzino fatture d acquisto intracomunitario, il limite è superabile in questo modo: 1. inserire la natura transazione nella fattura 2. nella tabella Personalizzazione acquisti inserire nel campo Caus. Ric. Fatt. intracomunitaria la causale per le fatture in regime di reverse charge 7

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