BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO (Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118)

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1 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO (Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118)

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3 I N D I C E Bilancio di Previsione Entrate pag. 1 Bilancio di Previsione Spese pag. 11 Bilancio di Previsione Riepilogo generale delle entrate per titoli pag. 53 Bilancio di Previsione Riepilogo generale delle spese per titoli pag. 57 Bilancio di Previsione Riepilogo generale delle spese per missioni pag. 61 Quadro generale riassuntivo pag. 67 Equilibri di Bilancio pag. 71 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto pag. 77 Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell esercizio pag. 81 Composizione dell accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità pag. 107 Limiti di indebitamento pag. 121 Bilancio di Previsione Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali pag. 125 Bilancio di Previsione Funzioni delegate dalle Regioni pag. 137 Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano dei Conti pag. 143 Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie Previsioni di competenza pag. 189 Spese per missioni, programmi e macroaggregati Previsioni di competenza esercizi finanziari pag. 203 Spese correnti pag. 205 Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie pag. 217 Spese per rimborso prestiti pag. 229 Spese per servizi per conto terzi e partite di giro pag. 247 Spese per titoli e macroaggregati pag. 253

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5 Pag. 1 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

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7 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pag. 3 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti Previsioni di competenza Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale Previsioni di competenza , , , ,96 Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di competenza , ,53 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Previsioni di competenza Fondo di Cassa all'1/1/2014 Previsioni di cassa , ,51 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI ,92 previsione di competenza Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' previsione di competenza Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI previsione di competenza Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI previsione di competenza Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA ,92 previsione di competenza

8 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pag. 4 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 Previsione dell anno 2014 Previsione dell anno 2015 Previsione dell anno 2016 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ,75 previsione di competenza , , Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 9.089,00 previsione di competenza , , Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE * ,62 previsione di competenza , , Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE * ,25 previsione di competenza , , Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO * ,33 previsione di competenza , , Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI ,95 previsione di competenza ,

9 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pag. 5 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 Previsione dell anno 2014 Previsione dell anno 2015 Previsione dell anno 2016 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI * ,02 previsione di competenza , , Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI ,29 previsione di competenza , , Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI ,49 previsione di competenza , , Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE ,08 previsione di competenza , , Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI * ,01 previsione di competenza , , Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,89 previsione di competenza ,

10 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pag. 6 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 Previsione dell anno 2014 Previsione dell anno 2015 Previsione dell anno 2016 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE previsione di competenza Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ,60 previsione di competenza , , , , , , Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI * ,01 previsione di competenza , , , , , Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ,93 previsione di competenza , , , , Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE ,54 previsione di competenza , , , , ,50

11 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pag. 7 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 Previsione dell anno 2014 Previsione dell anno 2015 Previsione dell anno 2016 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE previsione di competenza Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE previsione di competenza Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza

12 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pag. 8 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 Previsione dell anno 2014 Previsione dell anno 2015 Previsione dell anno 2016 TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI previsione di competenza Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE previsione di competenza Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE ,51 previsione di competenza , , , , , Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI ,51 previsione di competenza , , , , ,78

13 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pag. 9 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 Previsione dell anno 2014 Previsione dell anno 2015 Previsione dell anno 2016 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza , , Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza , ,

14 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pag. 10 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 Previsione dell anno 2014 Previsione dell anno 2015 Previsione dell anno 2016 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ,05 previsione di competenza , , Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI ,61 previsione di competenza , , Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ,66 previsione di competenza TOTALE TITOLI ,47 previsione di competenza , , , , , ,28 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,47 previsione di competenza , , , , , ,24 *rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

15 Pag. 11 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

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17 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 13 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0101 Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI Titolo 1 SPESE CORRENTI ,85 previsione di competenza , , , , ,07 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.00 previsione di competenza , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI ,85 previsione di competenza , , , , , , Programma 02 SEGRETERIA GENERALE Titolo 1 SPESE CORRENTI ,80 previsione di competenza , , , , ,19 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Totale programma 02 SEGRETERIA GENERALE ,80 previsione di competenza , , , , ,19

18 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 14 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Titolo 1 SPESE CORRENTI * ,40 previsione di competenza , , , , , , ,66 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,32 previsione di competenza , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO ,72 previsione di competenza , , , , , , , Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Titolo 1 SPESE CORRENTI ,06 previsione di competenza , , , , , ,09 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza

19 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 15 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Totale programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ,06 previsione di competenza , , , , , , Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Titolo 1 SPESE CORRENTI ,88 previsione di competenza , , , , ,64 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,64 previsione di competenza , , , , , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ,52 previsione di competenza , , , , , , , , , Programma 06 UFFICIO TECNICO Titolo 1 SPESE CORRENTI ,10 previsione di competenza , , , , ,57 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * ,46 previsione di competenza , , , , , , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza

20 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 16 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Totale programma 06 UFFICIO TECNICO ,56 previsione di competenza , , , , , , , , , , , Programma 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE Titolo 1 SPESE CORRENTI ,18 previsione di competenza , , , , ,06 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,05 previsione di competenza , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE ,23 previsione di competenza , , , , , , Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Titolo 1 SPESE CORRENTI ,36 previsione di competenza , , , , , ,12 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,50 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza

21 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 17 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI ,86 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , Programma 10 RISORSE UMANE Titolo 1 SPESE CORRENTI * ,86 previsione di competenza , , , Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 10 RISORSE UMANE ,86 previsione di competenza , , , Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI Titolo 1 SPESE CORRENTI ,39 previsione di competenza , , , , ,50 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza

22 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 18 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI ,39 previsione di competenza , , , , ,50 Totale MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ,85 previsione di competenza , , , , , , , , , , , ,

23 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 19 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO MISSIONE 02 GIUSTIZIA 0201 Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI Titolo 1 SPESE CORRENTI ,83 previsione di competenza , , , , ,11 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,25 previsione di competenza , , , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 01 UFFICI GIUDIZIARI ,08 previsione di competenza , , , , , , , ,11 Totale MISSIONE 02 GIUSTIZIA ,08 previsione di competenza , , , , , , , ,11

24 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 20 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0301 Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Titolo 1 SPESE CORRENTI ,48 previsione di competenza , , , , , ,01 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,90 previsione di competenza , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ,38 previsione di competenza , , , , , , Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA Titolo 1 SPESE CORRENTI ,11 previsione di competenza , , , ,50 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,11 previsione di competenza , , , , Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA ,22 previsione di competenza , , , , ,

25 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 21 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Totale MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ,60 previsione di competenza , , , , , ,

26 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 22 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0401 Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Titolo 1 SPESE CORRENTI ,33 previsione di competenza , , , , ,71 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,34 previsione di competenza , , , , , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ,67 previsione di competenza , , , , , , , , , Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Titolo 1 SPESE CORRENTI * ,72 previsione di competenza , , , , ,94 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,73 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , ,12 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza

27 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 23 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Totale programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ,45 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , , Programma 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA Titolo 1 SPESE CORRENTI ,56 previsione di competenza Totale programma 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA ,56 previsione di competenza Programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE Titolo 1 SPESE CORRENTI previsione di competenza Totale programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE previsione di competenza 0406 Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Titolo 1 SPESE CORRENTI * ,48 previsione di competenza , , , , , ,35 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza

28 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 24 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Totale programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE ,48 previsione di competenza , , , , , ,35 Totale MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ,16 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , ,12

29 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 25 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 0501 Programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * ,90 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE ,94 previsione di competenza , Totale programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ,84 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Titolo 1 SPESE CORRENTI * ,54 previsione di competenza , , , , ,71 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,99 previsione di competenza , , , , , , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE ,53 previsione di competenza , , , , , , , , , , Totale MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI ,37 previsione di competenza , , , , , , , , , , , ,

30 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 26 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0601 Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO Titolo 1 SPESE CORRENTI * ,93 previsione di competenza , , , , , ,94 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * ,30 previsione di competenza , , , , , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO ,23 previsione di competenza , , , , , , , , , , Programma 02 GIOVANI Titolo 1 SPESE CORRENTI ,90 previsione di competenza , , , Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Totale programma 02 GIOVANI ,90 previsione di competenza , , ,

31 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 27 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Totale MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO ,13 previsione di competenza , , , , , , , , , ,

32 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 28 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO MISSIONE 07 TURISMO 0701 Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO Titolo 1 SPESE CORRENTI * ,07 previsione di competenza , , , , ,76 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,73 previsione di competenza , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Totale programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ,80 previsione di competenza , , , , , Totale MISSIONE 07 TURISMO ,80 previsione di competenza , , , , ,

33 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 29 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0801 Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Titolo 1 SPESE CORRENTI ,18 previsione di competenza , , , , ,11 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * ,25 previsione di competenza , , , , , , , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO ,43 previsione di competenza , , , , , , , , , , Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Titolo 1 SPESE CORRENTI ,20 previsione di competenza , , , , , ,24 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,30 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , ,50 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Totale programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE ,50 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , ,50

34 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 30 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Totale MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA ,93 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , ,50

35 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 31 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 0902 Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Titolo 1 SPESE CORRENTI ,01 previsione di competenza , , , , , ,19 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,22 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , ,00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE ,23 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , , Programma 03 RIFIUTI Titolo 1 SPESE CORRENTI ,51 previsione di competenza , , Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza

36 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 32 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Totale programma 03 RIFIUTI ,51 previsione di competenza , , Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Titolo 1 SPESE CORRENTI ,69 previsione di competenza , , , , ,90 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,48 previsione di competenza , , , , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ,17 previsione di competenza , , , , , , , , Programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE Titolo 1 SPESE CORRENTI ,21 previsione di competenza , , Totale programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE ,21 previsione di competenza , , Programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE Titolo 1 SPESE CORRENTI ,77 previsione di competenza , , , ,

37 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 33 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Totale programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ,77 previsione di competenza , , , , Programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO Titolo 1 SPESE CORRENTI ,39 previsione di competenza , , , Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,24 previsione di competenza Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Totale programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ,63 previsione di competenza , , , Totale MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ,52 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , ,00

38 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 34 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 1002 Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Titolo 1 SPESE CORRENTI * ,47 previsione di competenza , , , , ,00 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * ,48 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE * ,54 previsione di competenza ,06 Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ,49 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , Programma 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA Titolo 1 SPESE CORRENTI previsione di competenza ,00 Totale programma 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA previsione di competenza , Programma 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Totale programma 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO previsione di competenza 1005 Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

39 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 35 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Titolo 1 SPESE CORRENTI ,76 previsione di competenza , , , , , ,02 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,34 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI ,10 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ,59 previsione di competenza , , , , , , , , , , , ,

40 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 36 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 1101 Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Titolo 1 SPESE CORRENTI ,53 previsione di competenza , , , , ,56 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.836,30 previsione di competenza Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE ,83 previsione di competenza , , , , , Programma 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza Totale programma 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI previsione di competenza Totale MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE ,83 previsione di competenza , , , , ,

41 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 37 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1201 Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO Titolo 1 SPESE CORRENTI * ,77 previsione di competenza , , , , ,86 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * ,83 previsione di competenza , , , , , , , , ,00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO ,60 previsione di competenza , , , , , , , , , , , Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' Titolo 1 SPESE CORRENTI * ,16 previsione di competenza , , , , ,00 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,60 previsione di competenza , , , , , , , , , , , ,00 Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' ,76 previsione di competenza , , , , , , , , , , , , , Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

42 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 38 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Titolo 1 SPESE CORRENTI * ,16 previsione di competenza , , , , ,68 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * ,22 previsione di competenza , , , , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI ,38 previsione di competenza , , , , , , , , Programma 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE Titolo 1 SPESE CORRENTI * ,01 previsione di competenza , , , , ,42 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * previsione di competenza , , , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE ,01 previsione di competenza , , , , , , ,

43 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 39 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE Titolo 1 SPESE CORRENTI previsione di competenza Totale programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE previsione di competenza 1206 Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA Titolo 1 SPESE CORRENTI ,02 previsione di competenza , , Totale programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA ,02 previsione di competenza , , Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI Titolo 1 SPESE CORRENTI * ,18 previsione di competenza , , , , ,44 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,22 previsione di competenza , , , , , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI ,40 previsione di competenza , , , , , , , , , Programma 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

44 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 40 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO Titolo 1 SPESE CORRENTI ,73 previsione di competenza , , , Totale programma 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO ,73 previsione di competenza , , , Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Titolo 1 SPESE CORRENTI * ,38 previsione di competenza , , , , ,04 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,11 previsione di competenza , , , , , , , Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ,49 previsione di competenza , , , , , , , , , Totale MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA ,39 previsione di competenza , , , , , , , , , ,