Tempistica di aggiornamento. Annuale e in relazione a delibere CiVIT. Tempestivo. Pubblicazione tempestiva. dell atto Entro 3 mesi dall adozione

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1 Centro di Riferimento Oncologico obblighi di pubblicazione : situazione al data di svolgimento della rilevazione: modalità seguite per la rilevazione: verifica sul sito istituzionale Sotto-sezione di 1 livello: Disposizioni Generali Programma per la Trasparenza e l'integrità art 10 c 8 lett. a, d.lgs Controllo di gestione Ufficio controllo di gestione con il contributo dei componenti della rete per la trasparenza Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Stato di attuazione annuale del programma triennale per la trasparenza e l'integrità Attestazioni OIV o struttura analoga Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009 Produzione: OIVP Pubblicazione: SOC Gestione Economica-Finanziaria e Controllo di gestione Ufficio controllo di gestione Attestazione dell'oiv o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Riferimenti normativi su organizzazione e attività Normativa Nazionale: link al sito e in relazione a delibere CiVIT (delibere 71 e 77 A.N.AC.) - Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 Atti Generali art 12 c1,2, d.lgs Ufficio Affari Generali e Normativa Regionale: link al sito - Legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale Tempestivo - Legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria - Legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano da pubblicare Oneri informativi per cittadini e imprese art. 34, D.Lgs Ufficio Politiche del personale Atti/Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento: - - Atto Aziendale Delibere di istituzione o variazione di strutture o servizi Pubblicazione tempestiva in Entro caso 3 di mesi modifiche dall adozione - Regolamenti e circolari aziendali dell atto Entro 3 mesi dall adozione - Codice di comportamento e Codice disciplinare dell atto Entro 3 mesi dall adozione dell atto Burocrazia Zero Art.12, c. 1-bis, d.lgs. n. Art. 37, c. 3-bis, D.Lgs. n. 69/2013

2 Sotto-sezione di 1 livello: Organizzazione Rif. normativi Organi di indirizzo politicoamministrativo Sanzioni per mancata comunicazione dei dati art.13 c1, lett. a, art 14, d.lgs Art. 47, d.lgs Rendiconti gruppi consiliari/regionali/provinciali Art. 28, c.1, d.lgs Articolazioni degli uffici Telefono e posta elettronica art. 13 c.1 lett. b,c, d.lgs art. 13 c.1 lett. d, d.lgs Ufficio Politiche del Organigramma con specificazione di nominativi del responsabile, competenze del servizio e risorse a disposizione per ciascun ufficio, contatti telefonici, casella di PEC e posta elettronica del responsabile (organigramma in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) Tempestivo Sotto-sezione di 1 livello: Consulenti e collaboratori Rif. normativi Regolamenti per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna. nella sezione disposizioni generali/atti generali art. 15 c. 1,2 art. 10, c. 8 lettera d, d.lgs Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Tutte le strutture aziendali che conferiscono incarichi : Direzione Scientifica Centro Attività Formative -nominativo del consulente/collaboratore o borsista -estremi delibera di conferimento -natura incarico -curriculum vitae - compensi con specifica evidenza della componente variabile - dati relativi allo svolgimento di attività professionali Mensile da pubblicare - attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (manca in alcuni casi) I dati verranno pubblicati in 3 distinte sezioni: sezione dei consulenti/collaboratori relativi ad attività di formazione sezione dei consulenti/collaboratori relativi ad attività di ricerca sezione dei consulenti/collaboratori relativi ad altra attività istituzionale Tabelle relative agli elenchi dei consulenti comunicate alla Funzione Pubblica Semestrale

3 Sotto-sezione di 1 livello: Da pubblicare in formato tabellare Consiglio di indirizzo e verifica: Incarichi amministrativi di vertice art.15 c.1,2 art. 41 c.2,3, d.lgs art. 20, c.3, d.lgs. n. art.15 c.1,2 art. 41 c.2,3, d.lgs art. 20, c.3, d.lgs. n. art.15 c.1,2 art. 41 c.2,3, d.lgs art. 20, c.3, d.lgs. n. Ufficio Affari Generali e Ufficio Affari Generali e Ufficio Affari Generali e - atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico - curriculum vitae - compensi con specifica evidenza della componente legata alla valutazione di risultato e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell amministrazione di appartenenza o di altro soggetto - dati relativi allo svolgimento di attività professionali e relativi compensi - dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità - dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento Da pubblicare in formato tabellare Direttore Generale: Direttore Scientifico: (manca cv di 4 componenti) non applicabile (manca dichiarazione di 4 componenti) (manca dichiarazione di 4 componenti) - decreto del Ministero della Salute di nomina; - curriculum vitae - compensi con specifica evidenza della componente legata alla valutazione di risultato - dati relativi allo svolgimento di attività professionali e relativi compensi non applicabile - dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità annuale - dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento Direttore Sanitario, Amministrativo: annuale - decreto del Presidente della Regione di nomina; - curriculum vitae - compensi con specifica evidenza della componente legata alla valutazione di risultato - dati relativi allo svolgimento di attività professionali e relativi compensi annuale - dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità - dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità pubblcato al conferimento art.15 c.1,2 art. 41 c.2,3, d.lgs art. 20, c.3, d.lgs. n. Ufficio Affari Generali e - delibera di conferimento dell'incarico - curriculum vitae - compensi con specifica evidenza della componente legata alla valutazione di risultato - dati relativi allo svolgimento di attività professionali e relativi non applicabile compensi annuale - dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità (manca dichiarazione direttore amministrativo) - dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità (manca dichiarazione al conferimento direttore amministrativo)

4 Incarichi di Direttore di Dipartimento: - delibera di conferimento incarico con indicazione di oggetto, durata e valorizzazione dell'incarico art.10 c.8 lett.d art 15 c 1,2,5 art 41 c. 2,3, d.lgs, art. 20, c.3, d.lgs. n. Ufficio Politiche del - curriculum vitae - compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle componenti variabili o legate alla retribuzione di risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell amministrazione di appartenenza o di altro soggetto - dati relativi allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario) annuale pubblicate solo delibera conferimento incarichi e delibera graduazioni funzioni direttori di dipartimento. - dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità - dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento Incarichi Struttura Complessa: - avvisi di selezione, svolgimento delle relative procedure Dirigenti art.10 c.8 lett.d art 15 c 1,2,5 art 41 c. 2,3, d.lgs, art. 20, c.3, d.lgs. n. Ufficio Politiche del - delibera di conferimento incarico, - curriculum vitae del soggetto incaricato, - compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle componenti variabili o legate alla retribuzione di risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell amministrazione di appartenenza o di altro soggetto - dati relativi allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario) annuale pubblicate delibera conferimento incarichi e delibera definizione incarichi di SOC e alcune dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. Pubblicati i cv Posizioni organizzative Dotazione organica art.10 c.8 lett.d art 15 c 1,2,5 art 41 c. 2,3, d.lgs, art. 20, c.3, d.lgs. n. art. 10 c 8 lett d e art. 15 c 1, d.lgs., art. 20, c.3, d.lgs. n. art 10 c 8 lett d, d.lgs art. 16 c.1, d.lgs Ufficio Politiche del Ufficio Politiche del Ufficio Politiche del Ufficio Politiche del - dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità - dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento Incarichi Struttura Semplice: - avvisi di selezione, svolgimento delle relative procedure - delibera di conferimento incarico - curriculum vitae - compensi Dirigenti: - estremi dell atto di conferimento - curriculum vitae - compensi pubblicate delibere di proroga del regime transitorio. Pubblicati i cv pubblicate alcune delibere. Pubblicati i cv Curriculum vitae pubblicati (mancano alcuni cv) conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali annuale e aggiornamenti tempestivi art. 16 c.2, d.lgs Ufficio Politiche del costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali (conto annuale) e aggiornamenti tempestivi

5 non a tempo indeterminato art 17, c. 1, d.lgs art 17, c.2, d.lgs Ufficio Politiche del Ufficio Politiche del elenco personale non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l indicazione delle diverse tipologie di rapporto, delle diverse qualifiche e aree professionali costo complessivo del personale non a tempo indeterminato articolato per aree professionali Tassi di assenza art 16, c3, d.lgs Ufficio Politiche del Trimestrale tassi di assenza del personale distinti per dipartimento Trimestrale Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti art 18 c1, d.lgs art. 53, c. 14, d.lgs. 165/2001 Ufficio Politiche del elenco incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti con indicazione dell oggetto, della durata e del relativo compenso Mensile Contrattazione collettiva art. 21 c1, d.lgs art. 47, c8, d.lgs. 165/2001 Ufficio Politiche del link al sito nella parte in cui sono contenuti i CCNL del comparto sanità Tempestivo Contrattazione integrativa art 21 c2, d.lgs art. 55, c.4, d.lgs.150/2009 Ufficio Politiche del - contratti integrativi aziendali stipulati - relazione tecnico-finanziaria e illustrativa certificata dal collegio sindacale - informazioni sui costi della contrattazione integrativa trasmesse al Ministero dell Economia e delle finanze su specifico modulo di rilevazione da pubblicare dirigenza SPTA OIV art 10 c8 lett.c, d.lgs Controllo di gestione Ufficio Controllo di gestione Nominativi, curricula e compensi dei componenti dell'oivp Tempestivo Sotto-sezione di 1 livello: Bandi di concorso art 19, d.lgs Ufficio Politiche del bandi di concorso in corso e di quelli espletati nell ultimo triennio ( ) con l indicazione, per ciascuno di essi, del numero di assunti e delle spese correlate (compensi e rimborso spese ai componenti delle commissioni di concorso, affitto dei locali per lo svolgimento delle prove, servizi prestati da società specializzate ecc.) Continuo

6 Sotto-sezione di 1 livello: Performance Piano delle performance art. 10 c. 8 lett. b, d.lgs Controllo di gestione Ufficio Controllo di gestione Programma Schede di Budget relazione sulla performance art. 10 c. 8 lett. b, d.lgs Controllo di gestione Ufficio Controllo di gestione Delibera del bilancio consuntivo Valutazione finale degli obiettivi contenuti nelle schede di budget Ammontare complessivo dei premi dati relativi ai premi art 20 c1, d.lgs art 20 c2, d.lgs Ufficio Politiche del Ufficio Politiche del - totale delle somme previste per i premi legati alla performance (RR, produttività..) - ammontare dei premi effettivamente distribuiti Distinto tra dirigenti e comparto: valore medio dei premi conseguibili e valore medio, minimo e massimo dei premi conseguiti benessere organizzativo art 20 c3, d.lgs Direzioni risultati questionari stress lavoro correlato Enti pubblici vigilati art. 22, c.1, lett. a art. 22, c2, 3, d.lgs Sotto-sezione di 1 livello: Enti controllati Società partecipate Art. 22, c.1, lett. b Art. 22, c2, 3, d.lgs Controllo di gestione Ufficio bilancio Elenco quote di partecipazione in società (entità, funzioni attribuite, ragione sociale, onere complessivo, numero dei rappresentanti dell amministrazione negli organi di governo, risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari). Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate Enti di diritto privato controllati Rappresentazione grafica Art. 22, c.1, lett. c Art. 22, c2, 3, d.lgs Art. 22, c.1, lett. d, d.lgs Si richiama la tabella delle quote di partecipazione presente nella sottosezione di 2 livello società partecipate

7 Sotto-sezione di 1 livello: Attività e procedimenti dati aggregati attività amministrativa tipologia di procedimento monitoraggio tempi procedimentali dichiarazione sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati art. 24 c1, d.lgs SOC Tecnologie e Investimenti art. 35 c1,2, d.lgs art. 24 c 2, d.lgs art. 35 c3, d.lgs SOC Tecnologie e Investimenti Ufficio Affari Generali e Ufficio Politiche del SOC Tecnologie e Investimenti Ufficio Affari Generali e Ufficio Politiche del Ufficio Politiche del Scheda riepilogativa di ogni procedimento di carattere amministrativo Moduli e formulari previsti per ogni tipologia di procedimento di carattere amministrativo Schede riepilogative dei tempi delle istanze di parte Entro il 20 ottobre pubblcato solo dichiarazione - Nominativo, recapito telefonico e del responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l accesso diretto degli stessi da parte dell amministrazione. - Regolamento per l accesso ai dati Una tantum e a seguito di ogni variazione Una tantum e a seguito di ogni variazione elenco da pubblicare - Regolamento sulla verifica delle dichiarazioni sostitutive Sotto-sezione di 1 livello: Provvedimenti provvedimenti organi indirizzopolitico art 23, c. 2, d.lgs provvedimenti dirigenti art 23, c. 2, d.lgs Ufficio Affari Generali e Elenco delle deliberazioni del direttore generale, del direttore scientifico e delle determine dirigenziali Semestrale Sotto-sezione di 1 livello: controlli sulle imprese art. 25, d.lgs

8 Sotto-sezione di 1 livello: bandi di gara e contratti art.37 c1,2, d.lgs SOC Tecnologie e Investimenti Per gli acquisti fatti direttamente dall Istituto: - determine a contrarre - avvisi post informazione/aggiudicazione - determine di aggiudicazione Continuo, revisione al bisogno per gli atti regolamentari - regolamento acquisizioni in economia Sotto-sezione di 1 livello: sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici criteri e modalità art 26, d.lgs atti di concessione art 26 c2, art 27, d.lgs Sotto-sezione di 1 livello: bilanci bilancio preventivo e consuntivo art. 29 c1, d.lgs Controllo di gestione Ufficio Bilancio - Schema sintetico di Bilancio consuntivo - Schema sintetico di Bilancio preventivo piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio art 29 c2, d.lgs NON APPLICABILE patrimonio immobiliare art 30, d.lgs canoni di locazione o affitto art 30, d.lgs Sotto-sezione di 1 livello: beni immobili e gestione patrimonio Ufficio Affari Generali e Ufficio Affari Generali e Elenco dei beni immobili del CRO (eredità e legati testamentari), con specificazione del titolo di godimento Elenco degli eventuali canoni di locazione o di affitto versati o percepiti per gli immobili di cui sopra Sotto-sezione di 1 livello: controlli e rilievi sull'amministrazione art 31 c1, d.lgs Controllo di gestione Ufficio bilancio - Rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, di revisione amministrativa e contabili e i relativi atti a cui si riferiscono - Rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti riguardanti l organizzazione e l attività dell amministrazione o di singoli uffici non ci sono rilievi

9 carta dei servizi e standard di qualità costi contabilizzati art 32 c1, d.lgs art 32 c2 lett. a art 10 c5, d.lgs Sotto-sezione di 1 livello: servizi erogati Direzione Generale Ufficio Relazioni con il pubblico Controllo di gestione Ufficio Controllo di Gestione Carta dei servizi Modello LA tempi medi di erogazione dei servizi art 32 c2 lett. b, d.lgs liste di attesa art 41 c 6, d.lgs Vedi sotto Tempi minimi di erogazione delle prestazioni ambulatoriali: link al sito Trimestrale Sotto-sezione di 1 livello: Pagamenti dell amministrazione Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33, d.lgs. Controllo di gestione Ufficio bilancio - Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture da privati IBAN e pagamenti informatici art 36, d.lgs Controllo di gestione Ufficio bilancio - Iban - gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale Una tantum e tempestivo ad ogni variazione Sotto-sezione di 1 livello: Opere pubbliche art 38, d.lgs SOC Tecnologie e Investimenti - Capitolo Investimenti contenuto nel Programma - Capitolo Investimenti contenuto nel Bilancio Consuntivo - Documento secondo schema AVCP (ovvero secondo indicazioni AVCP) da pubblicare entro il Sotto-sezione di 1 livello: Pianificazione e governo del territorio art 39, d.lgs Sotto-sezione di 1 livello: Informazioni ambientali Art. 40, d.lgs

10 Sotto-sezione di 1 livello: Strutture sanitarie private accreditate art 42, d.lgs Sotto-sezione di 1 livello: Altri contenuti - Corruzione Art. 43, c.1, d.lgs. Delibere Civit 105/2010 e 2/2012 Art. 1, c 14, L. 190/2012 Ufficio Affari Generali e Ufficio Affari Generali e Ufficio Affari Generali e Ufficio Affari Generali e Ufficio Affari Generali e Piano triennale di prevenzione della corruzione Delibera di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione Al momento Delibera di nomina del responsabile della trasparenza Al momento Eventuali regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell attività svolta Al momento dell eventuale adozione entro il 15/12 di ogni anno Sotto-sezione di 1 livello: Altri contenuti Accesso civico Art. 5, c 1, 4 d.lgs. n. Controllo di gestione Ufficio Controllo di gestione - Nome del responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l esercizio di tale diritto, con l indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale - Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale tempestivo