Città di Casagiove CALCOLO DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED I MEZZI D OPERA E COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO COMPRESI GLI ONERI PER LA SICUREZZA

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1 Città di Casagiove Provincia di Caserta Via Jovara,56 - C.A.P P.I. : PROCEDURA APERTA RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, IN FORMA DIFFERENZIATA, LO SPAZZAMENTO E SERVIZI ACCESSORI CALCOLO DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED I MEZZI D OPERA E COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO COMPRESI GLI ONERI PER LA SICUREZZA Il progettista ing. Giuseppe Imperatore 1

2 La determinazione del costo del servizio è basata su quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale in termini di quantità e qualità dei servizi che la ditta appaltatrice dovrà garantire all utenza del Comune di Casagiove, nell'intesa che si raggiungano i risultati ottimali di cui al medisimo Capitolato. Per tal motivo, si è previsto, in linea di massima la seguente strutturazione del servizio in termini di Mezzi e personale: PERSONALE Livello di inquadramento Numero di addetti 6 livello A 1 5 livello A 1 5 livello B 1 4 livello A 5 4 livello B 5 3 livello A 3 3 livello B 1 2 livello A 5 2 livello B 5 Totale 27 Relativamente al costo del personale è stato considerato quanto indicato nel contratto nazionale di categoria, compresi tutti gli oneri riflessi. MEZZI D'OPERA TIPOLOGIA DI AUTOMEZZO NUMERO Autocompattatore 3 assi 25 mc 1 Autocompattatore 2 assi 11 mc. 1 navetta costipatore 2 navetta 1 gasolone 1 ribaltabile con ragno per ingombranti 1 spazzatrice aspirante meccanica 1 Autobotte/innaffiatrice - autoespurgo 1 Relativamente ai costi dei mezzi d opera sono stati considerati i costi di acquisto a nuovo ed è stato ricavato il relativo costo annuo di gestione. 2

3 AUTOCOMPATTATORE ASSI 3 mc 25 P.T.T. t 26 Costo ,00 portata t 26 Consumo carburante Km/l 2 Consumo lubrificante Km/ = 80 Consumo pneumatici Km/ = 1 Numero pneumatici 8 pneumatici 350,00 assicurazione 1900,00 Tassa di proprietà 600,00 Manutenzione e ricambi (10 % costo) 8000,00 Rata di ammortamento (15 % costo) ,00 Consumo carburante Km : 2 = 7000 x 1,70 = ,00 Consumo lubrificate Km : x 80 x 4,15 = 464,80 Consumo pneumatici n 8 x (Km : Km ) x 350,00 = 1960,00 assicurazione 1900,00 Tassa di proprietà 600,00 Manutenzione 8000,00 Rata di ammortamento ,00 TOTALE COSTO ANNUO ,80 3

4 AUTOCOMPATTATORE ASSI 2 mc 11 Costo ,00 portata t 11 Consumo carburante Km/l 4 Consumo lubrificante Km/ = 60 Consumo pneumatici Km/ = 1 Numero pneumatici 8 pneumatici 350,00 assicurazione 1800,00 Tassa di proprietà 400,00 Manutenzione e ricambi (10 % costo) 4100,00 Rata di ammortamento (15 % costo) 6150,00 Consumo carburante Km : 2 = 7000 x 1,70 = 11900,00 Consumo lubrificate Km : x 60 x 4,15 = 384,60 Consumo pneumatici n 8 x (Km : Km )x 350,00 = 1960,00 assicurazione 1800,00 Tassa di proprietà 400,00 Manutenzione 4100,00 Rata di ammortamento 6150,00 TOTALE COSTO ANNUO ,60 4

5 NAVETTA COSTIPATORE Costo ,00 Consumo carburante Km/l 7 Consumo lubrificante Km/ = 20 Consumo pneumatici Km/ = 1 Numero pneumatici 4 pneumatici 250,00 Manutenzione e ricambi (10 % costo) 1200,00 Rata di ammortamento (15 % costo) 18.00,00 Consumo carburante Km : 7 = 2000 x 1,70 = 3400,00 Consumo lubrificate Km : x 20 x 4,15 = 116,20 Consumo pneumatici N 4 x (Km : Km )x 250,00 = 466,66 Manutenzione 1800,00 Rata di ammortamento 2700,00 TOTALE COSTO ANNUO 9782,86 5

6 NAVETTA Costo ,00 Consumo carburante Km/l 7 Consumo lubrificante Km/ = 20 Consumo pneumatici Km/ = 1 Numero pneumatici 4 pneumatici 250,00 Manutenzione e ricambi (10 % costo) 1500,00 Rata di ammortamento (15 % costo) 2250,00 Consumo carburante Km : 7 = 2000 x 1,70 = 3400,00 Consumo lubrificate Km : x 20 x 4,15 = 116,20 Consumo pneumatici N 4 x (Km : Km )x 250,00 = 466,66 Manutenzione 1500,00 Rata di ammortamento 2250,00 TOTALE COSTO ANNUO 9032,86 6

7 GASOLONE Costo ,00 Consumo carburante Km/l 7 Consumo lubrificante Km/ = 20 Consumo pneumatici Km/ = 1 Numero pneumatici 4 pneumatici 250,00 Manutenzione e ricambi (10 % costo) 1300,00 Rata di ammortamento (15 % costo) 1950,00 Consumo carburante Km : 7 = 2000 x 1,70 = 3400,00 Consumo lubrificate Km : x 20 x 4,15 = 116,20 Consumo pneumatici N 4 x (Km : Km )x 250,00 = 466,66 Manutenzione 1300,00 Rata di ammortamento 1950,00 TOTALE COSTO ANNUO 8532,86 7

8 RIBALTABILE CON GRU PER INGOMBRANTI Costo ,00 Percorrenza media annua Km Consumo carburante Km/l 7 Consumo lubrificante Km/ = 20 Consumo pneumatici Km/ = 1 Numero pneumatici 4 pneumatici 250 Manutenzione e ricambi (10 % costo) 1200,00 Rata di ammortamento (15 % costo) 18.00,00 Consumo carburante Km : 7 = 1428,57 x 1,70 = 2428,57 Consumo lubrificate Km : x 20 x 4,15 = 83,00 Consumo pneumatici N 4 x (Km : Km )x 250,00 = 333,33 Assicurazione e Tassa di 1300,00 proprietà Manutenzione 1200,00 Rata di ammortamento 1800,00 TOTALE COSTO ANNUO 7144,90 8

9 SPAZZATRICE ASPIRATA AUTOMATICA Costo ,00 portata Mc 2 2,5 Consumo carburante Km/l 5 Consumo lubrificante Km/ = 40 Consumo pneumatici Km/ = 1 Numero pneumatici 6 pneumatici 420,00 Assicurazione e Tassa di proprietà 4800,00 Manutenzione e ricambi (10 % costo) 8500,00 Rata di ammortamento (15 % costo) ,00 Consumo carburante Km : 5 = 2800 x 1,70 = 4760,00 Consumo lubrificate Km : x 40 x 4,15 = 232,40 Consumo pneumatici N 6 x (Km : Km )x 420,00 = 1764,00 assicurazione e Tassa di 4800,00 proprietà Manutenzione 8500,00 Rata di ammortamento ,00 TOTALE COSTO ANNUO ,40 9

10 AUTOBOTTE/INNAFFIATRICE AUTOESPURGO Costo ,00 Percorrenza media annua Km Consumo carburante Km/l 7 Consumo lubrificante Km/ = 20 Consumo pneumatici Km/ = 1 Numero pneumatici 4 pneumatici 250,00 Assicurazione e Tassa di proprietà 1.300,00 Manutenzione e ricambi (10 % costo) 2.200,00 Rata di ammortamento (15 % costo) 3.300,00 Consumo carburante Km 2500 : 7 = 357,14 x 1,70 = 607,14 Consumo lubrificate Km 2500: x 20 x 4,15 = 20,75 Consumo pneumatici N 4 x (Km 2500: Km )x 250,00 = 83,33 Assicurazione e Tassa di 1.300,00 proprietà Manutenzione 2.200,00 Rata di ammortamento 3.300,00 TOTALE COSTO ANNUO 7.511,22 10

11 COSTO AUTOMEZZI ANALISI DEI COSTI TIPOLOGIA DI AUTOMEZZO numero Costo di gestione annuo Autocompattatore 3 assi 25 mc ,80 Autocompattatore 2 assi 11 mc ,60 Navetta costipatore ,72 navetta ,86 gasolone ,86 ribaltabile con ragno per ingombranti ,90 spazzatrice aspirante meccanica ,40 Autobotte/innaffiatrice - autoespurgo ,22 TOTALE COSTO AUTOMEZZI ,36 COSTO PERSONALE: Livello di inquadramento 6 livello A 5 livello A 5 livello B 4 livello A 4 livello B 3 livello A 3 livello B 2 livello A 2 livello B TOTALE COSTO ANNUO PERSONALE Costo mensile operatore numero Costo annuo operatore 3.326, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 COSTO ATTREZZATURE ,00 SPESE GENERALI ,38 UTILE D'IMPRESA ,82 COSTO ANNUO DEL SERVIZIO (IVA e costi sicurezza inclusa) ,41 COSTO ANNUO PER GLI ONERI PER LA SICUREZZA8NON SOGGETTI A RIBASSO ,12. 11