1- CONTRIBUTI VARIAZIONI PREVISIONE 2017 aumento diminuzioni PREV. CASSA 2018 PREVISIONE 2018 1.A. - CONTRIBUTI REGIONALI DANNI 0,00 168.385,91 168.395,91 168.395,91 1.A.010 danni da sciuridi, gliridi, nutrie 168.385,91 168.395,91 168.395,91 1.A.020 danni da tutte le altre specie 0,00 0,00 0,00 1.B. - CONTRIBUTI REGIONALI FINI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 1.C. - CONTRIBUTI REGIONALI INTEGRATIVI 1.D. - CONTRIBUTI PROVINCIALI RISARCIMENTO DANNI 1.E. - CONTRIBUTI ALTRI ENTI TOTALE CONTRIBUTI 0,00 168.395,91 168.395,91 168.395,91 2 - QUOTE 2.A. - QUOTE ASSOCIATIVE 263.000,00 265.000,00 265.000,00 2.A.010 Ammessi 216.000,00 214.700,00 214.700,00 2.A.020 Stagionali 47.000,00 50.300,00 50.300,00 2.A.030 Inviati 2.B. - QUOTE ABBATTIMENTO 100.000,00 25.000,00 75.000,00 75.000,00 2.B.010 Ungulati 95.000,00 25.000,00 70.000,00 70.000,00 2.B.020 Tipica alpina 2.B.030 Cinghiale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.c. - RIMBORSO SPESE CORSI 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.C. 010 Rimborso spese corsi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Totale quote 363.000,00 5.000,00 25.000,00 345.000,00 345.000,00 3 - ALTRE ENTRATE 3.A. Interessi attivi 10,00 10,00 10,00 3.B. 3.C. SopravveniEnze attive Altri ricavi 0,00 0,00 3.D. Avanzo esercizi precedenti 190.208,65 33.579,95 156.628,70 156.628,70 Totale altre entrate 190.218,65 33.579,95 156.638,70 156.638,70 TOTALE ENTRATE 553.218,65 173.395,91 58.579,95 670.034,61 670.034,61 1 di 7
1 SPESE DI GESTIONE TERRITORIO 1.A. - ACQUISTI E GESTIONI VARIE 145.000,00 6.000,00 25.000,00 126.000,00 126.000,00 1.A.010 Acquisti di selvaggina 145.000,00 25.000,00 120.000,00 120.000,00 1.A.020 Acquisti di sementi 1.A.030 Acquisti di concime 1.A.040 Acquisti di arborei 1.A.050 Acquisti di prodotti vari 1.A.060 1.A.070 Spese per imbalsamezione Acquisti per tabelle, palline, vol 1.A.080 Convenzioni con Provincie per gestione selv. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.B. - SPESE DI MIGLIORIE AMBIENTALI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.B.010 Spese di migliorie ambientali 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1.B.020 Spese per protezione nidi e nuovi nati 1.B.030 Spese di progetti finalizzatio 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Totale spese gestione territorio 155.000,00 6.000,00 25.000,00 136.000,00 136.000,00 2 SPESE OPERATIVE E GESTIONE 2.A. - PRESTAZIONI DI TERZI 200,00 200,00 200,00 2.A.010 Servizi tecnici 2.A.020 Trasporti di terzi 200,00 200,00 200,00 2.A.030 Lavori di terzi 2.B. - SPESE CONSIMENTI MONITORAG.INANELL. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.B.010 Spese per censimenti 2.B.020 Spese per monitoraggio 2.B.030 Spese per inanellamenti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Totale spese operative e gestione 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2 di 7
3 - RISORSE UMANE 3.A. - PAGHE E STIPENDI AMMINISTRATIVI 106.600,00 21.840,00 6.100,00 122.340,00 122.340,00 3.A.010 Stipendi amministrativi 67.000,00 5.800,00 61.200,00 61.200,00 3.A.020 IRPEF su stipendi amministrativi 12.600,00 9.240,00 21.840,00 21.840,00 3.A.030 Contributi su stipendi amministrativi 20.400,00 12.600,00 33.000,00 33.000,00 3.A.040 TRF su stipendi amministrativi 5.600,00 5.600,00 5.600,00 3.A.050 Indennità di trasferta / varie 1.000,00 300,00 700,00 700,00 3.B PAGHE E STIPENDI DI VIGILANZA 23.400,00 8.845,00 32.245,00 32.245,00 3.B.010 Stipendi di vigilanza 15.500,00 2.400,00 17.900,00 17.900,00 3.B.020 IRPEF su stipendi vigilanza 1.800,00 2.645,00 4.445,00 4.445,00 3.B.030 Contributi su stipendi vigilanza 4.500,00 3.300,00 7.800,00 7.800,00 3.B.040 TRF su stipendi vigilanza 1.600,00 1.600,00 1.600,00 3.B.050 Indennità di trasferta 3.B.060 Indumenti ed accessori 200,00 200,00 200,00 3.B.070 Spese rinnovo porto d'armi 300,00 300,00 300,00 3.B.080 Spese rinnovo decreto 3.C - SPESE PARTECIPAZIONI VOLONTARIE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.C.010 Spese partecipazione volontarie 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Totale risorse umane 135.000,00 30.685,00 6.100,00 159.585,00 159.585,00 4.DANNI 4.A - SPESE PREVENZIONE DANNI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 4.A.010 Spese prevenzione danni 25.000,00 25.000,00 25.000,00 4.B - SPESE PER RIMBORSO DANNI amm. Regionale 4.000,00 150.295,00 154.295,00 154.295,00 4.B.010 Risarcimento danni agricoli territorio libero 120.000,00 120.000,00 120.000,00 4.B.020 Spese perizie zone libere 4.B.030 Spese di perizia per danni 4.000,00 30.295,00 34.295,00 34.295,00 4.C - SPESE PER PREVENZIONE DANNI zrc 4.C.010 Spese prevenzione danni ZRC 4.D - SPESE PER RIMBORSI DANNI amm. Provinciale 4.D.010 Risarcimento danni agricoli ZRC 4.D.020 Spese perizie danni ZRC Totale danni 29.000,00 150.295,00 179.295,00 179.295,00 3 di 7
5- SPESE ACQUISTO E USO DEI BENI 5.A -AFFITTI PASSIVI 10.500,00 9.000,00 9.000,00 5.A.010 Fitti passivi uffici 6.800,00 300,00 7.100,00 7.100,00 5.A.020 Fitti passivi centro di contr. Ungulati 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.A.030 Fitti passivi diversi 100,00 100,00 100,00 5.B - SPESE CONDOMINIALI 3.300,00 3.300,00 3.300,00 5.B.010 Spese condominiali 1.200,00 1.200,00 1.200,00 5.B.020 Riscaldamento locali 2.100,00 2.100,00 2.100,00 5.C - COSTI SERVIZI 8.300,00 8.300,00 8.300,00 5.C.010 Spesa raccolta rifiuti 1.200,00 1.200,00 1.200,00 5.C.020 Spesa per acqua 5.C.030 Spesa per luce 1.200,00 1.200,00 1.200,00 5.C.040 Spese telefono 1.900,00 500,00 1.400,00 1.400,00 5.C.050 Spese per cellulare 400,00 500,00 900,00 900,00 5.C.060 Spese postali 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5.C.070 Spese per pulizia 2.100,00 2.100,00 2.100,00 5.D - MANUTENZIONE E PICCOLE RIPARAZIONI 2.820,00 2.820,00 2.820,00 5.D.010 Manutenzione su impianti 120,00 120,00 120,00 5.D.020 Manutenzione su macchinari 5.D.030 Manutenzione su attrezzatura 5.D.040 Manutenzione su mobilio 500,00 500,00 500,00 5.D.050 Manutenzione su macchine ufficio 500,00 500,00 500,00 5.D.060 Manutenzione su elaboratori 500,00 500,00 500,00 5.D.070 Manutenzione su automezzi 1.200,00 1.200,00 1.200,00 5.E - SPESE AUTOMEZZI 4.500,00 4.500,00 4.500,00 5.E.010 - Costo carburante 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.E.020 Tassa automobilistica 500,00 500,00 500,00 5.F - CANCELLERIA 1.000,00 1.500,00 1.500,00 5.F.010 - Cancelleria varia 1.000,00 500,00 1.500,00 1.500,00 5.G - SPESE DI MIGLIORIE 0,00 5.G.010 - Spese migliorie sede 5.G.020 - Spese migliorie centro di controllo Totale spese acquisto e uso dei beni 30.420,00 1.300,00 2.300,00 29.420,00 29.420,00 4 di 7
6. - SPESE INFORMAZIONI 6.A - SPESE PER INFORMAZIONI E PUBBLICITA' 500,00 500,00 500,00 6.A.010 6.A.020 6.A.030 Riviste libri e giornali Annunci ed inserzioni Spese di aggiornamento 6.A.040 Spese per stampati e notiziari 500,00 500,00 500,00 6.B - MOSTRE E CONVEGNI 500,00 5.500,00 5.500,00 6.B.010 Mostre e convegni 500,00 5.000,00 5.500,00 5.500,00 Totale spese informazioni 1.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 7. - SPESE DI FUNZIONAMENTO 7.A - ASSICURAZIONI 2.864,18 765,82 3.630,00 3.630,00 7.A.010 Assicurazioni furto incendio 7.A.020 RC auto e traporti 1.364,18 165,82 1.530,00 1.530,00 7.A.030 RC danni vari 7.A.040 RC assicurazioni varie 1.500,00 600,00 2.100,00 2.100,00 7.B - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMITATO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7.B.010 Spese autostrade e ferrovie 7.B.020 Rimborso spese varie e chilometriche 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7.C - RIMBORSO SPESE VARIE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.C.010 Spese varie d'esercizio 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Totale spese di funzionamento 7.864,18 765,82 8.630,00 8.630,00 8 - SPESE OBBLIGATORIE 8.A - INTERESSI E SPESE BANCARIE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 8.A.010 Interessi passivi diversi 8.A.020 Spese bancarie/postali 3.000,00 3.000,00 3.000,00 8.B - IMPOSTE E TASSE 5.200,00 5.200,00 5.200,00 8.B.010 Imposte dirette 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8.B.020 Spese vidimazione libri 8.B.030 Tassa di registro e varie 200,00 200,00 200,00 Totale spese obbligatorie 8.200,00 8.200,00 8.200,00 5 di 7
9 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE 9.A - SOPRAVVENIENZE PASSIVE 0,00 9.A.010 Sopravvenienze passive 0,00 9.B - RIMBORSO QUOTE 0,00 9.B.010 Rimborso quote associative 0,00 9.B.020 Rimborso quote ungulati 0,00 Totale sopravvenienze passive 0,00 10 - PRESTAZIONI CONSULENZE PROFESSIONALI 10.A - PRESTAZIONI CONSULENZE PROFESSIONALI 8.400,00 1.600,00 1.772,00 8.228,00 8.228,00 10.A.010 Prestazioni amministrative e tributarie 5.900,00 1.772,00 4.128,00 4.128,00 10.A.020 Prestazioni tecniche 0,00 10.A.030 Prestazioni veterinarie 0,00 10.A.040 Prestazioni legali e notarili 500,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 10.A.050 Debiti verso erario 2.000,00 600,00 2.600,00 2.600,00 Totale prestazioni consulenze professionali 8.400,00 1.600,00 1.772,00 8.228,00 8.228,00 6 di 7
11 - AMMORTAMENTI 11.A - AMMORTAMENTI MATERIALI 4.500,00 4.500,00 4.500,00 11.A.010 Ammortamento impianti 11.A.020 Ammortamento macchinari 1.000,00 1.000,00 1.000,00 11.A.030 Ammortamento attrezzature 500,00 500,00 500,00 11.A.040 Ammortamento mobilio 500,00 500,00 500,00 11.A.050 Ammortamento macchine d'ufficio 500,00 500,00 500,00 11.A.060 Ammortamento automezzi 11.A.070 Ammortamento elaboratori 2.000,00 2.000,00 2.000,00 11.B AMMORTAMENTO IMMATERIALI 0 11.B.010 Costi d'impianto ed ampliamento 0 11.B.020 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0 11.B.030 Diritti di brevetto ind ed utilizzo opere.. 0 11.B AMMORTAMENTO IMMATERIALI 0 11.B.040 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 11.B.050 Avviamento 0 11.B.060 Immobilizzato ed acconti 0 11.B.070 Altre 0 Totale Ammortamenti 4.500,00 4.500,00 4.500,00 12.A. - FONDO DI RISERVA 171.634,47 43.657,86 127.976,61 127.976,61 TOTALE USCITE 553.218,65 196.145,82 79.329,86 670.034,61 670.034,61 7 di 7