SCHEMA DI BUDGET CONSUNTIVO 2008 ALLEGATO ALLA RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO Aprile 2009
SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA Piazza Liber Paradisus, 10 Torre B - Bologna Direttore La pubblicazione è a cura di Gianluigi Bovini Ivana Calvi Raffaella Corsini Vincenzo Pallotti Monica Pilati Patrizia Troni
INDICE SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA Pag. 1 ENTRATE " 5 USCITE " 19 - PERSONALE " 21 - ECONOMATO " 37 - CONSUMI SPECIFICI " 41 - ALTRE SPESE " 63 - FITTI " 67 ANALISI RESIDUI ENTRATE " 71 ANALISI RESIDUI USCITE " 75 INDICATORI " 79 INVESTIMENTI (SINTESI) " 95
SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA 1
2
Consuntivo 2008: Sintesi economico finanziaria (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS 2008 - di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Personale 191.286 42 190.312 61 195.605 98 208.308 958 209.742 1.625 210.954 1.242 1.212-383 Economato 39.446 56 44.300 78 45.255 149 35.282 155 38.223 93 38.502 42 279-51 Consumi specifici 144.124 23.087 151.822 24.809 154.094 28.088 135.717 17.471 150.965 25.758 157.499 32.689 6.534 6.931 Altre spese 123.579 5.109 118.901 6.162 129.427 8.909 114.358 680 130.030 530 127.374 461-2.656-69 Fitti 7.152 6.620 7.515 7.666 150 7.607 63 8.482 875-63 TOTALE 505.587 28.294 511.955 31.110 531.896 37.244 501.331 19.414 536.567 28.069 542.811 34.434 6.244 6.365 Entrate ordinarie 500.424 28.294 506.836 31.317 524.452 37.222 495.987 19.769 531.533 28.069 536.984 34.473 5.451 6.404 Contributi per permessi di costruzione 11.586 11.859 12.825 9.800 7.419 7.300-119 TOTALE 512.010 28.294 518.695 31.317 537.277 37.222 505.787 19.769 538.952 28.069 544.284 34.473 5.332 6.404 AVANZO ECONOMICO 6.423 6.740 5.381 4.456 2.385 1.473 AVANZO ALTRI TITOLI 4.000 1.813 305 4.342 2.332 AVANZO DI AMM.NE ANNO PRECEDENTE NON APPLICATO 251 5 300 4.281 TOTALE AVANZO DI COMPETENZA 10.674 8.558 5.986 4.456 6.727 8.086 SALDO GESTIONE ANNI PRECEDENTI 2.192 4.689 2.893 6.670 3.407-882 ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI NON APPLICATI 671 671 1.000 1.500 2.000 2.500 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 13.537 13.918 9.879 12.626 12.134 9.704 ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 671 1.000 1.500 2.000 2.500 4.500 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE 12.866 12.918 8.379 10.626 9.634 5.204 Di cui vincolato 4.536 2.016 572 551 8.894 2.871 (*) E.C. = Entrate corrispondenti (riclassificato il dato contabile di ogni anno rispetto al vincolo presente nel 2008) (*) 39 entrate da sanzioni derivanti dalla vigilanza e controllo dell'attività edilizia, 2.317 entrate da titoli abilitativi in materia edilizia (competenza e residui), 71 entrate derivanti dalla vendita di edilizia residenziale pubblica-legge 560/93, 203 economie derivanti dal reimpiego delle alienazioni di beni, 241 economie di investimenti finanziati contro mutuo 3
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ENTRATE 5
6
Consuntivo 2008: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS 2008 - di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Staff politico - istuzionali 12.326 1.377 10.608 1.870 13.700 3.881 11.502 419 13.223 615 12.655 328-568 -287 Gabinetto e Staff del Sindaco 1.415 1.377 1.883 1.870 3.887 3.881 397 389 628 615 342 328-286 -287 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 32 32 30 30 30 30 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 229 229 41 41 79 79 28 28 61 61 58 58-3 -3 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 1.148 1.148 1.819 1.819 3.671 3.671 59 59 362 362-362 -362 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 31 31 20 20 22 22-22 -22 ALTRI PROVENTI DI BENI 38 13 6 8 13 14 1 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 10 10 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 100 100 250 250 170 170 240 240 70 70 Segreteria generale 36 36 37 68 30 36 32-4 ALTRI PROVENTI E SANZIONI 36 36 37 38 36 32-4 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 30 30 Partecipazioni societarie 10.875 8.689 9.776 11.037 12.559 12.281-278 UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' 10.875 8.689 9.776 11.037 12.559 12.281-278 -146 Hera, -15 Afm, -117 altro Settori di staff 153.092 546 140.811 242 144.118 416 133.097 319 129.169 553 177.901 675 48.732 122 Legale 42 42 61 61 52 52 32 22 61 50 50 45-11 -5 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 10 11 5-6 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 42 42 61 61 52 52 22 22 50 50 45 45-5 -5 Affari istituzionali e decetramento 140 140 140 140 140 140 173 140 33 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 140 140 140 140 140 140 140 140 ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 33 33 Acquisti beni e servizi 8.008 56 7.870 78 7.641 149 7.420 155 5.294 93 6.378 42 1.084-51 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 879 434 1.073 2.010 TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI 6.190 6.088 4.060 4.060 ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 1.004 ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 382 ALTRI PROVENTI DI BENI 14 14 23 27 24 21-3 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 120 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 749 874 1.332 1.168 1.117 1.255 138 RIMBORSO SPESE DIVERSE - UFFICI GIUDIZIARI 4.060 5.060 1.000 Adeguamento rimborso Stato RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 56 56 78 78 149 149 155 155 93 93 42 42-51 -51 Programmazione controlli e statistica 9 9 30 30 21 21 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 9 9 30 30 21 21 Personale e organizzazione 1.133 1.750 2.017 1.520 1.635 100 1.903 268-100 ALTRI PROVENTI DI BENI 19 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 1.114 1.750 2.017 1.520 1.535 1.903 368 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 100 100-100 -100 Sistemi informativi e telematici 518 404 179 78 101 20 63 256 150 260 192 4 42 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 404 404 105 105 105 105 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 20 20 PROVENTI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI 2 7 3 4 1 3 2 PROVENTI BENI SISTEMI INFORMATIVI 112 94 78 59 65 65 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 40-40 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 87 87 87 87 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 150 150-150 -150 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 78 78 7
Consuntivo 2008: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS 2008 - di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Finanza e ragioneria 143.371 24 130.928 2 134.114 2 123.921 1 121.764 1 168.912 31 47.148 30 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.382 8.325 12.218 3.487 10.626 433-10.193 COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF 91.870 93.361 92.691 91.684 8.433 8.465 32 ADDIZIONALE COM.LE DIRITTI D'IMBARCO 234 268 287 19 FONDO ORDINARIO 463 8.152 10.212 61.126 61.229 103 COMPENSAZIONE MINOR GETTITO/RIMBORSO MAGGIORI DETRAZIONI ICI 50.268 50.268 CONCORSO PER I MUTUI 11.156 2.111 1.494 1.494 6.775 5.286-1.489 FONDO CONSOLIDATO 15.064 15.064 FONDO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE 700 700 +4.919 vs. spese di investimento: totale avanzo applicato nel 2008 5.352 esenzione abitazione principale vedi ICI settore Entrate di cui -304 cinque per mille dell'irpef a sostegno delle attività sociali svolte dal comune, +188 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 19.199 14.238 9.270 9.676 5.043 3.326-1.717 servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche, -1.284 oneri del personale esercizi perecedenti CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 18 18 ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 50 27 ALTRI PROVENTI E SANZIONI 5 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 54 11 10 3 4 1 DIRITTI DIVERSI 551 559 321 330 240 408 168 PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) 3.260 1.585 1.500 1.438 1.419 1.011-408 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 2.280 3.381 2.663 2.829 3.777 4.758 981 INTERESSI FINALIZZATI 6 6 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 I.V.A. 2.117 150 35 27 2.844 3.698 854 vedi uscita RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 4.532 3.832 4.617 2.499 5.445 13.944 8.499 di cui +882 rimborso IVA Stato servizi esternalizzati (fondo per il contenimento delle tariffe - di cui +1.406 esercizi precedenti), +671 rimborso ratei dei mutui servizio fognatura previsti dalla convenzione con Hera Bologna ed ATO5, +470 concessione in uso dell'impianto di cogenerazione, teleriscaldamento e centrale termica di emergenza "Fossolo", +3.844 recupero da Hera per moratoria fiscale su deposito a garanzia, +2.011 rimborso da Hera ratei mutui per gli anni 2005-2007, +409 invim ruoli ex sac, +115 regolarizzazioni IVA, +96 altro RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 30 30 30 30 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2.812 1.113 Comunicazione e rapporti con i cittadini 20 20 23 23 53 53 1 1 10 10 195 195 185 185 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 3 3 1 1 34 34 34 34 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 10 10 60 60 50 50 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 20 20 20 20 1 1 101 101 101 101 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 52 52 8
Consuntivo 2008: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS 2008 - di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Settori di line 334.891 26.347 355.285 29.174 366.460 32.827 351.005 18.736 389.019 26.892 346.240 33.404-42.779 6.512 Lavori pubblici 1.907 1.693 827 407 601 223 1.162 628 1.503 154 523 312-980 158 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 2 2 206 206 15 15 15 15 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 17 17 ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI 1.559 1.559 ALTRI PROVENTI DI BENI 51 29 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 1.100-1.100 sponsorizzazione restauro conservativo delle porte monumentali cittadine RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 163 283 325 534 249 202-47 ALTRE ENTRATE CORRENTI 108 53 9 9 ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE 81 81 9 9 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 284 284 100 100 150 150 50 50 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 134 134 326 326 221 221 112 112 54 54 147 147 93 93 Polizia municipale e protezione civile 18.407 5 25.805 1 30.485 7 44.489 50.109 80 40.003-10.106-80 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 19 19-19 -19 ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 3 8 3 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 51 51-51 -51 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 10 10-10 -10 ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 4 5 1 PROVENTI PER RIMOZIONI 1.486 1.475 1.564 1.441 1.566 1.116-450 ALTRI PROVENTI E SANZIONI 72 73 66 75 74 69-5 AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE 13.729 19.527 20.450 26.195 31.656 27.056-4.600 maggior rispetto dei cittadini residenti e non residenti delle regole di mobilità (nel 2008-11,2% verbali emessi). AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE 1.405 2.174 5.382 11.236 12.463 7.629-4.834 nel corso del mandato maggiore propensione al pagamento immediato delle contravvenzioni e graduale messa a regime ruoli INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 14 1 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 1.693 2.554 3.008 5.539 4.266 4.128-138 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 5 5 1 1 7 7 Patrimonio 12.532 884 12.291 553 12.854 1.045 12.600 855 13.240 921 13.657 1.024 417 103 FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI 183 183 173 173 180 180 102 102 95 95 94 94-1 -1 FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI 5.686 5.615 5.702 5.656 5.907 6.040 133 FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI 193 193 218 218 220 220 204 204 190 190 211 211 21 21 FITTI COMMERCIALI AREE MERCATALI 18 FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO 304 311 317 323 328 337 9 PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) 110 159 49 CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) 5.314 5.383 5.447 5.508 5.568 5.635 67 FITTI IMMOBILI LFA 114 145 145 87 136 156 20 FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI 507 507 155 155 633 633 548 548 635 635 718 718 83 83 FITTI SALA BORSA 16 16 ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI 10 10 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 212 284 198 171 270 290 20 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 1 1 7 7 2 2 1 1 1 1 1 1 9
Consuntivo 2008: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS 2008 - di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Entrate 243.739 1 251.898 253.571 7 252.788 5 276.804 13 238.111 3.320-38.693 3.307 I.C.I.A.P. 39 29 32 45 13 12-1 I.C.I. 131.250 131.700 131.519 132.773 138.601 87.789-50.812 sviluppo base imponibile/esenzione abitazione principale vedi trasferimenti dallo Stato settore Finanza e ragioneria IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 4.882 4.949 4.597 5.743 5.996 6.679 683 aumento tariffe 30% ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO) 3.615 4.196 3.989 3.819 4.047 3.906-141 conguaglio negativo a seguito diminuzione consumi ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 23.422 23.601 24.632 25.537 41.890 44.390 2.500 aggiornamento imponibile IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI 846 475 870 975 975 saldo 2006 erogato a seguito aggiornamento imponibile IRPEF 2006 ICI RECUPERO ARRETRATI 4.350 3.299 3.968 2.575 2.279 2.350 71 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 54.233 57.223 58.080 59.579 61.367 63.208 1.841 aumento tariffe 3% TASSA OCCUPAZIONE SPAZI 1 40 43 21 32 7-25 TARSU RECUPERO ARRETRATI 8.344 13.523 10.948 6.328 3.465 6.450 2.985 procede l'attività di recupero evasione DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 829 682 809 790 791 800 9 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 2.800 2.800 2.800 2.800 contributo DAR Progetto Elisa CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 509 509 509 509 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA 171 329 203 225 283 58 PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI 49 57 57 33 28-5 ALTRI PROVENTI E SANZIONI 306 443 343 433 391 356-35 PROVENTI NIDI D'INFANZIA 29 48 58 37 29-8 PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 8 9 1 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE 7 7 5 5 10 10 8 8-2 -2 ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI 1 1 3 3 3 3 PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA' 7.525 7.790 9.242 10.983 10.916 10.958 42 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 3 10 7 FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI 5 1-4 CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE 4.043 3.697 3.738 3.809 6.674 6.449-225 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 16 16 30 10 63 53 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 3 20 17 ALTRE ENTRATE CORRENTI 37 2 304 5 19 14 + 138 aumento entrata aggiornamento dei canoni da contratto del 1,7% (pari all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) - 115 riduzione entrata canoni impianti pubblicitari privati fissi e provvisori su spazi o aree comunali + 19 minore entrata canoni impianti segnaletica - 78 COSAP temporanea. Nel 2007 c'era stato un rilevante aumento del recupero evasione per Piazzola - 143 riduzione base imponibile COSAP permanente - 3 COSAP sui passi carrabili 10
Consuntivo 2008: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS 2008 - di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Coordinamento sociale e salute 11.730 5.506 15.457 8.949 13.924 7.888 11.820 5.136 13.847 7.109 18.390 7.860 4.543 751 di cui +985 circa per interventi a ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 207 207 516 516 239 239 568 568 1.000 1.000 1.971 1.971 971 971 favore di minori ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 21 29 29 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 3.599 3.599 2.843 2.843 3.552 3.552 2.063 2.063 3.516 3.516 3.788 3.788 272 272 CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI 2.212 2.521 1.685 2.525 2.326 2.495 169 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 3 3 25 25 35 35-35 -35 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 683 683 4.127 4.127 753 753 809 809 1.255 1.255 1.567 1.567 312 312 ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 490 550 425 480 430 530 100 PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2.327 2.302 2.746 2.485 2.723 2.778 55 ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5-1 -1 FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI 380 361 300 317 330 330 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE 1.000 1.000 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 794 745 851 877 929 3.397 2.468 di cui +2.570 rimborso Ausl a valere sul fondo per la non autosufficienza per servizi ad anziani e disabili ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE 245 245 255 255-255 -255 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 12 12 54 54 53 53 33 33 1 1 15 15 14 14 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 1.000 1.000 1.400 1.400 3.260 3.260 1.340 1.340 875 875 410 410-465 -465 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 72 72 166 166 104 104-62 -62 Istruzione e politiche delle differenze 19.255 1.291 21.746 1.588 21.647 1.530 9.568 1.631 10.934 2.886 10.841 2.674-93 -212 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 274 274 274 274 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 3.104 5.115 3.409 2.692 2.700 2.700 di cui -1.146 vs. altri Enti settore pubblico (Provincia), -474 borse di CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 810 810 1.560 1.560 1.481 1.481 1.603 1.603 1.677 1.677 296 296-1.381-1.381 studio, +226 In famiglia/zerododici-altro ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 350 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 13 13 10 10 20 20 402 402 10 10-392 -392 di cui +1.146 da trasferimenti CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 443 443 8 8 12 12 1.174 1.174 1.162 1.162 regionali ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 436 444 423 432 474 433-41 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA 10.270 10.270 11.150 4 4 PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI 949 885 960 863 894 800-94 PROVENTI NIDI D'INFANZIA 2.900 3.100 3.450 3.600 3.650 3.900 250 aumento posti offerti con invarianza tariffe RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 305 344 375 350 330 330 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 25 25 18 18 29 29 20 20 53 53 35 35-18 -18 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 742 742 885 885 143 143 Cultura e rapporti con l'università 4.867 2.089 4.803 1.684 5.267 1.969 2.447 1.213 2.492 1.364 2.730 1.510 238 146 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 669 669 194 194 35 35 43 43 8 8-35 -35 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 146 146 44 44 107 107 49 49 43 43 161 161 118 118 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 203 203 61 61 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 3 3 6 6 12 12 10 10 93 93 132 132 39 39 ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 517 516 515 516 517 517 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI 139 151 167 116 4-4 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATI 65 65 76 76 69 69 88 88 120 120 125 125 5 5 ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI 150 150 99 99 24 24 52 52 28 28 FITTI SALA BORSA 690 930 1.466 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE 1.432 1.522 1.150 600 600 700 100 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 2 7 3-4 ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE 59 59 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 70 70 105 105 256 256 55 55 58 58 59 59 1 1 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 874 874 1.048 1.048 1.525 1.525 877 877 980 980 964 964-16 -16 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 3 3 9 9 6 6 11
Consuntivo 2008: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS 2008 - di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Attività produttive e commerciali 2.461 2.461 130 86 2.756 2.400 371 323 40 7 1.204 1.173 1.164 1.166 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 2.438 2.438 2.283 2.283 152 152 951 951 951 contributi per progetti di sostegno alla creazione d'impresa e 951 sviluppo imprese in aree di degrado urbano CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 153 153 DIRITTI DIVERSI 44 41 47 33 30-3 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 315 1 1 1 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 10 10 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 23 23 86 86 107 107 18 18 7 7 222 222 215 215 Sport giovani e turismo 1.956 509 2.125 992 2.262 1.046 1.704 803 1.726 987 1.747 1.027 21 40 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 45 45 39 39 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 423 423 432 432 448 448 224 224 194 194 236 236 42 42 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 10 10 15 15 5 5 67 67 6 6 3 3-3 -3 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 11 11 3 3 2 2 20 20 20 20 PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE 884 488 435 218 145 70-75 PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE FIN 501 501 527 527 505 505 601 601 643 643 42 42 ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 501 571 721 562 511 559 48 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 62 74 60 121 83 91 8 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 71 71 28 28 23 23 60 60 80 80 20 20 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 35 35 100 100-100 -100 Territorio e urbanistica 772 1 1.292 601 1.059 500 3.183 1.964 2.530 1.327 2.457 1.265-73 -62 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 46 46 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 150 150 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 65 65 ALTRI PROVENTI E SANZIONI 12 10 11 PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO 623 681 548 1.219 1.203 1.192-11 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE 1 1 1.446 1.446 927 927 1.015 1.015 88 88 DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI 278 278 7 7 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 136 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 220 220 500 500 250 250 400 400 250 250-150 -150 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 103 103 12
Consuntivo 2008: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS 2008 - di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Mobilità urbana 5.137 1.274 4.063 952 4.265 40 3.841 139 7.273 4.361 9.729 7.127 2.456 2.766 +998 contributi per interventi ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 411 401 172 172 1.232 1.232 1.232 relativi all'attuazione del PGTU, 1.232 +234 per incentivazione azioni di mobility management trasferimento per la definizione CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 4.200 4.200-4.200 dei rapporti contrattuali tra -4.200 regione e "Bologna e fiera parking" parcheggio via Michelino di cui +5.352 progetto "civitas - CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 5.454 5.454 5.454 mimosa" finalizzato alla riduzione 5.454 dell'inquinamento acustico e atmosferico CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 441 441 441 trasferimento dal Comune di Torino di fondi della presidenza del consiglio dei ministri per il 441 progetto "simone" relativo a strumenti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 11 11 11 12 12 12 ALTRI PROVENTI E SANZIONI 1 1 1 1 1 1 PROVENTI PARCHEGGI 3.679 3.099 4.206 3.550 2.769 2.301-468 Dal 1/7/2007 la gestione del parcheggio in zona Fiera è stata ricompresa nella costruzionegestione del parcheggio multipiano Michelino PROVENTI PERMESSI ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO 108 108 240 132 DIRITTI DIVERSI 7 31 22 48 26 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE 160 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 2 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 40 40 139 139 140 140-140 -140 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 873 873 780 780 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 21 21-21 -21 Politiche abitative 10.074 9.380 13.108 12.339 15.856 14.782 5.233 4.729 6.643 6.292 5.354 5.016-1.289-1.276 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 3.024 3.024 5.322 5.322 4.892 4.892 3.073 3.073 4.497 4.497 3.361 3.361-1.136 riduzione contributo -1.136 nazionale/regionale fondo sociale per l'affitto FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER 689 764 1.069 504 351 338-13 FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO 5 5 5 FITTI ABITATIVI FINALIZZATI 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 FITTI ERP FINALIZZATI 6.350 6.350 7.011 7.011 9.885 9.885 1.651 1.651 1.790 1.790 1.650 1.650-140 -140 Ambiente e verde urbano 478 478 346 307 644 625 617 555 664 606 397 383-267 -223 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 259 259 6 6 43 43-43 -43 ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 42 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 32 32 12 12 19 19 20 20 15 15 44 44 29 29 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 14 14 9 9 25 25 25 25 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE 12 12 12 12 ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI 79 79 204 204 300 300 145 145 117 117 11 11-106 -106 DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI 26 26 11 11-15 -15 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 39 19 15 37 14-23 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 21-21 ALTRE ENTRATE CORRENTI 5 ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE 26 26 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 68 68 91 91 250 250 271 271 299 299 176 176-123 -123 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 50 50 100 100 100 100 100 100 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 10 10 6 6 4 4-2 -2 13
Consuntivo 2008: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS 2008 - di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Servizi demografici 1.576 775 1.394 715 1.269 765 1.182 755 1.214 785 1.097 713-117 -72 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 91 83 58 PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI 454 489 446 427 429 384-45 PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI 252 107 PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI 775 775 715 715 765 765 755 755 785 785 713 713-72 -72 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 4 Quartieri 115 24 132 31 174 98 383 295 122 9 188 66 66 57 Coordinamento amministrativo quartieri 97 7 110 9 76 88 103 110 7 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 7 7 9 9 FITTI IMMOBILI LFA 54 76 56 59 73 80 7 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 36 25 20 29 30 30 Quartiere Borgo Panigale 30 30 2 2 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 2 2 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 30 30 Quartiere Navile 4 4 2 2 4 4 100 100 8 8 50 50 42 42 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 2 2 2 2 6 6-6 -6 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 3 3 1 1 1 1-1 -1 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 1 1 1 1 1 1-1 -1 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 100 100 50 50 50 50 Quartiere Reno 10 10 90 90 80 80 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 10 10 90 90 80 80 Quartiere San Donato 3 3 5 5 2 2 4 4 10 20 10 10 10 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 2 2 5 5 5 5 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 3 3 5 5 2 2 2 2 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 10 10 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 5 5 5 5 Quartiere Santo Stefano 12 12 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 12 12 Quartiere San Vitale 2 2 45 45 6 6 6 6 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 6 6 6 6 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 2 2 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 45 45 Quartiere Saragozza 18 18 1 1-1 -1 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 1 1-1 -1 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 18 18 Quartiere Savena 1 15 15 6 6 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 15 15 ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 1 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 6 6 TOTALE 500.424 28.294 506.836 31.317 524.452 37.222 495.987 19.769 531.533 28.069 536.984 34.473 5.451 6.404 E.C. = Entrate corrispondenti 14
Consuntivo 2008: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS 2008 - di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Avanzo di amministrazione 8.382 8.325 12.218 3.487 10.626 433-10.193 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.382 8.325 12.218 3.487 10.626 433-10.193 I.C.I.A.P. 39 29 32 45 13 12-1 I.C.I. 131.250 131.700 131.519 132.773 138.601 87.789-50.812 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 4.882 4.949 4.597 5.743 5.996 6.679 683 ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO) 3.615 4.196 3.989 3.819 4.047 3.906-141 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 23.422 23.601 24.632 25.537 41.890 44.390 2.500 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI 846 475 870 975 975 COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF 91.870 93.361 92.691 91.684 8.433 8.465 32 ICI RECUPERO ARRETRATI 4.350 3.299 3.968 2.575 2.279 2.350 71 ADDIZIONALE COM.LE DIRITTI D'IMBARCO 234 268 287 19 IMPOSTE 260.274 261.610 262.298 262.410 201.527 154.853-46.674 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 54.233 57.223 58.080 59.579 61.367 63.208 1.841 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI 1 40 43 21 32 7-25 ALTRE TASSE TARSU RECUPERO ARRETRATI 8.344 13.523 10.948 6.328 3.465 6.450 2.985 TASSE 62.578 70.786 69.071 65.928 64.864 69.665 4.801 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 829 682 809 790 791 800 9 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE 829 682 809 790 791 800 9 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 323.681 333.078 332.178 329.128 267.182 225.318-41.864 FONDO ORDINARIO 463 8.152 10.212 61.126 61.229 103 COMPENSAZIONE MINOR GETTITO/RIMBORSO MAGGIORI DETRAZIONI ICI 50.268 50.268 CONCORSO PER I MUTUI 11.156 2.111 1.494 1.494 6.775 5.286-1.489 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 4.134 4.124 890 890 2.528 2.528 838 838 1.049 1.049 7.450 7.450 6.401 6.401 FONDO CONSOLIDATO 15.064 15.064 FONDO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE 700 700 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 23.294 19.899 13.839 14.378 7.743 6.026-1.717 TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI 6.190 6.088 4.060 4.060 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 44.774 4.124 29.451 890 30.073 2.528 30.982 838 92.457 1.049 146.023 7.450 53.566 6.401 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 8.508 8.508 10.259 10.259 10.569 10.569 7.398 7.398 14.266 14.266 7.986 7.986-6.280-6.280 CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI 2.212 2.521 1.685 2.525 2.326 2.495 169 ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 4 50 1.389 45 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 10.724 8.508 12.830 10.259 13.643 10.569 9.968 7.398 16.592 14.266 10.481 7.986-6.111-6.280 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 1.426 1.426 1.940 1.940 3.740 3.740 365 365 871 871 5.612 5.612 4.741 4.741 CONTRIB. E TRASF. DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 1.426 1.426 1.940 1.940 3.740 3.740 365 365 871 871 5.612 5.612 4.741 4.741 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 1.156 1.156 4.158 4.158 1.016 1.016 1.017 1.017 1.563 1.563 4.038 4.038 2.475 2.475 ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 1.454 1.903 1.374 1.440 1.437 1.530 93 CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 2.610 1.156 6.061 4.158 2.390 1.016 2.457 1.017 3.000 1.563 5.568 4.038 2.568 2.475 TITOLO II - ENTR.DA CONTRIB. E TRASF.COR 59.534 15.214 50.282 17.247 49.846 17.853 43.772 9.618 112.920 17.749 167.684 25.086 54.764 7.337 15
Consuntivo 2008: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS 2008 - di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA 10.270 10.441 11.479 203 225 287 62 PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI 949 934 1.017 920 927 828-99 PROVENTI PER RIMOZIONI 1.486 1.475 1.564 1.441 1.566 1.116-450 ALTRI PROVENTI E SANZIONI 427 568 458 547 502 458-44 PROVENTI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI 2 7 3 4 1 3 2 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI 139 151 167 116 4-4 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATI 65 65 76 76 69 69 88 88 120 120 125 125 5 5 PROVENTI NIDI D'INFANZIA 2.900 3.129 3.498 3.658 3.687 3.929 242 PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE 884 488 435 218 145 70-75 PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE FIN 501 501 527 527 505 505 601 601 643 643 42 42 PROVENTI PARCHEGGI 3.679 3.099 4.206 3.550 2.769 2.301-468 PROVENTI PERMESSI ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO 108 108 240 132 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 54 11 10 3 4 1 PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2.327 2.302 2.746 2.485 2.731 2.787 56 PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO 623 681 548 1.219 1.203 1.192-11 PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI 454 489 446 427 429 384-45 DIRITTI DIVERSI 551 603 369 408 295 486 191 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE 1 1 7 7 1.451 1.451 937 937 1.035 1.035 98 98 PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI 252 107 PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI 775 775 715 715 765 765 755 755 785 785 713 713-72 -72 AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE 13.729 19.527 20.450 26.195 31.656 27.056-4.600 AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE 1.405 2.174 5.382 11.236 12.463 7.629-4.834 ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI 1.644 1.644 360 360 306 306 250 250 150 150 71 71-79 -79 AMMENDE PER CONTRAV.: RECUPERO CREDITI PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA' 7.525 7.790 9.242 10.983 10.916 10.958 42 DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI 278 278 7 7 26 26 11 11-15 -15 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 50.087 2.485 55.949 1.930 63.695 1.674 66.784 3.056 72.249 2.619 62.326 2.598-9.923-21 FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI 183 183 173 173 180 180 102 102 95 95 94 94-1 -1 FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI 5.686 5.615 5.702 5.656 5.907 6.040 133 FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI 193 193 218 218 220 220 204 204 190 190 211 211 21 21 FITTI COMMERCIALI AREE MERCATALI 18 FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO 304 311 317 323 328 337 9 ALTRI PROVENTI DI BENI 122 56 29 35 37 35-2 FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER 689 764 1.069 504 351 338-13 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 501 571 721 562 514 569 55 PROVENTI BENI SISTEMI INFORMATIVI 112 94 78 59 65 65 FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO 5 5 5 PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) 3.260 1.585 1.500 1.438 1.529 1.170-359 CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) 5.314 5.383 5.447 5.508 5.568 5.635 67 FITTI ABITATIVI FINALIZZATI 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 FITTI IMMOBILI LFA 168 221 201 146 209 236 27 FITTI ERP FINALIZZATI 6.350 6.350 7.011 7.011 9.885 9.885 1.651 1.651 1.790 1.790 1.650 1.650-140 -140 FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI 507 507 155 155 633 633 548 548 635 635 718 718 83 83 FITTI SALA BORSA 690 930 1.466 16 16 FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI 380 361 300 317 335 331-4 ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI 10 10 CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE 4.043 3.697 3.738 3.809 6.674 6.449-225 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 28.531 7.239 27.156 7.563 31.506 10.933 20.867 2.510 24.232 2.715 23.899 2.678-333 -37 16
Consuntivo 2008: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS 2008 - di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 2.294 3.382 2.663 2.829 3.777 4.758 981 INTERESSI FINALIZZATI 6 6 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 2.300 6 3.384 2 2.665 2 2.830 1 3.778 1 4.759 1 981 UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' 10.875 8.689 9.776 11.037 12.559 12.281-278 UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' 10.875 8.689 9.776 11.037 12.559 12.281-278 I.V.A. 2.117 150 35 27 2.844 3.698 854 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 140 39 35 45 1.197 89-1.108 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE 1.592 1.522 1.150 600 600 1.700 1.100 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 9.662 10.765 13.118 12.821 14.296 25.599 11.303 RIMBORSO SPESE DIVERSE - UFFICI GIUDIZIARI 4.060 5.060 1.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI 37 110 357 5 5 28 23 ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE 85 85 81 81 254 254 255 255-255 -255 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 388 252 307 307 659 659 530 530 612 612 457 457-155 -155 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 2.757 2.757 3.448 3.448 5.570 5.570 3.410 3.410 3.717 3.717 3.049 3.049-668 -668 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 256 256 739 739 531 531 390 390 401 401 604 604 203 203 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2.812 1.113 PROVENTI DIVERSI 17.034 3.350 19.973 4.575 22.568 6.760 18.082 4.584 27.987 4.985 40.284 4.110 12.297-875 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 108.827 13.080 115.151 14.070 130.210 19.369 119.600 10.151 140.805 10.320 143.549 9.387 2.744-933 TOTALE 500.424 28.294 506.836 31.317 524.452 37.222 495.987 19.769 531.533 28.069 536.984 34.473 5.451 6.404 E.C. = Entrate corrispondenti 17
18
USCITE 19
20
PERSONALE 21
22
Consuntivo 2008: Personale (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS 2008 - di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. SPESE DI PERSONALE 173.904 42 172.796 64 177.714 98 187.080 165 188.949 92 190.862 333 1.913 241 Assegni 109.531 108.867 109.908 32 108.687 21 111.096 27 112.346 171 1.250 144 Oneri 37.179 37.886 39.248 3 40.253 23 41.176 9 41.538 99 362 90 Salario accessorio 13.105 14.800 15.247 11 16.761 72 17.090 9 19.006 18 1.916 9 Assegni personale a T.D. 9.659 10.116 11.812 16.916 28 18.242 16.577-1.665 Consultazioni elettorali 244 518 646 694 24 45 21 Altro 4.186 42 609 61 853 52 3.769 21 1.321 47 1.350 45 29-2 CO.CO.CO. (*) 3.001 732 3.501 1.430 2.065 835-1.436-595 riduzione Co.co.co. MISSIONI 314 352 327 310 302 343 41 AMMINISTRATORI 2.986 3.012 3.180 3.109 3.375 2.960-415 PENSIONATI 1.820 2.200 2.322 2.000 1.600 1.590-10 IRAP (**) 10.051 9.895 9.827 10.750 61 9.889 103 10.883 74 994-29 ALTRO 2.211 2.057 2.235 2.058 2.126 2.251 125 Altro 308 298 85 83 83 83 Pasti 1.406 1.316 1.800 1.705 1.655 1.814 159 Comandi 497 443 350 270 388 354-34 TOTALE 191.286 42 190.312 61 195.605 98 208.308 958 209.742 1.625 210.954 1.242 1.212-383 E.C. = Entrate corrispondenti (*) Fino al 2005 compreso nei consumi specifici (**) Dal 2006 l'irap è diventata spesa di personale. Sono stati riclassificati gli anni 2003 (10.051 mila Euro), 2004 (9.895 mila Euro) e 2005 (9.827 mila Euro) sulla base del peso percentuale dell'anno 2006 rispetto alla quota rimasta attribuita al Settore Finanza e ragioneria 23
CONSUNTIVO 2008: PERSONALE 31/12/2007 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre totali media 2008 media 2007 assunzioni 27 22 12 32 24 24 12 7 151 10 4 16 341 cessazioni 62 14 14 25 14 21 20 10 56 14 7 21 278 organico a tempo indeterminato 4.798 4.763 4.771 4.769 4.776 4.786 4.789 4.781 4.778 4.873 4.869 4.866 4.861 63 4.807 4.697 di cui Part - time 433 436 436 435 435 436 430 435 436 443 441 440 440 436,92 424,75 organico a t.ind. Equivalente (*) 4.643 4.607 4.615 4.614 4.621 4.631 4.637 4.627 4.624 4.716 4.713 4.711 4.706 4.652 4.546 Dirigenti tempo det., alte specializzazioni, personale tempo det. segreterie politiche 37 36 36 36 36 35 35 35 35 34 31 32 32 34,42 34,73 Riassunzioni tempo det. da CCNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 7,58 Contratti formazione lavoro 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2,67 7,69 personale a tempo determinato (**) 41 40 40 39 39 38 37 37 37 36 33 35 34 37,08 50,00 Pers. servizi educativi e scolastici 694 729 736 757 760 766 720 307 156 423 558 568 570 587 674 Altro personale e tempo determinato 42 42 40 24 24 21 20 18 18 17 17 19 18 23 45 altro personale a tempo determinato 736 771 776 782 783 787 740 325 174 440 575 587 589 611 720 Totale personale a tempo deteriminato 777 811 816 821 822 825 777 362 211 476 608 622 623 648 770 risparmi gestione contratti -40-17 -33-28 -39-36 -72-99 -99-57 -33-32 -44-49,11-38,61 annualità pagate 5.380 5.401 5.399 5.406 5.404 5.420 5.342 4.890 4.736 5.135 5.288 5.300 5.286 5.250 5.277 6.100 5.100 4.100 3.100 5.380 5.401 5.399 5.406 5.404 5.420 4.643 4.607 4.615 4.614 4.621 4.631 5.342 4.637 4.890 4.627 4.736 4.624 5.135 4.716 5.288 5.300 4.713 4.711 5.286 4.706 Media org. tempo ind. equivalente n. 4.546 CONS 2008 n. 4.652 Δ CONS 2008/ +106 Media personale tem.det. n. 770 CONS 2008 n. 648 Δ CONS 2008/ -122 2.100 1.100 777 811 816 821 822 825 777 608 622 623 476 362 211 100 31/12/2007 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre T.INDET. EQUIVALENTE T. DETERMINATO MENSILITA' PAGATE (*) Il personale part time è stato considerato sulla base della % effettiva di presenza (**) Assunzioni ex artt. 90 e 110 TUEL, assunzioni Cfl e riassunzioni a tempo determinato in attesa di conferma in ruolo 24
CONSUNTIVO 2008 - PERSONALE PRESENTE NEI SETTORI 2007 evoluzione del personale 2008 personale a personale a SETTORI 31.12.2007 tempo 01.01.2008-31.12.2008 31.12.2008 tempo determinato determinato Totale di cui part-time (media annua) Cessati Assunti Mobilità Totale di cui part-time (media annua) DIREZIONE GENERALE 10 2 2 1 11 STAFF POLITICO ISTITUZIONALI 218 19 0 3 5-2 218 19 0 GABINETTO E STAFF DEL SINDACO 93 9 0,31-2 -7 88 8 SEGRETERIA GENERALE 63 6 2 2 63 6 STAFF CONSIGLIO COMUNALE 57 3 1-5 61 4 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 5 1 1 6 1 0,03 SETTORI DI STAFF 386 24 3 20 15 49 430 23 3 AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE 17 2 2 1-2 14 2 LEGALE 16 1 2-3 17 AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO 20 2 1 2-1 20 1 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 52 3-1 -1 52 2 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 121 7 1,20 11 4 55 169 10 PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA 30 1 1,00-1 31 1 0,68 SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI 45 3 0,98 1 3-2 45 3 2,05 FINANZA E RAGIONERIA 36 4 1 2-3 34 3 COMUNICAZIONE E RAPPORTO CON LA CITTADINANZA 49 1 2 1 48 1 SETTORI DI LINE 2.275 217 137 152 143-139 2.127 201 74 LAVORI PUBBLICI 195 20 6,00 9 4-8 182 23 3,49 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE 658 64 21 34-2 669 64 PATRIMONIO 37 1 1,55 1 1-4 33 2 2,00 ENTRATE 31 2 1,82 1 1 31 1 0,50 COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE 190 27 11 10-99 90 14 0,33 ISTRUZIONE E POLITICHE DELLE DIFFERENZE 346 24 91,54 60 10 2 298 18 52,97 CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' 316 32 4,41 14 37 339 34 0,61 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI 60 6 0,67 4 - -3 53 9 SPORT GIOVANI E TURISMO 39 4 0,48 5 11-2 43 3 TERRITORIO E URBANISTICA 128 7 12,22 7 15-9 127 9 2,73 MOBILITA' URBANA 81 10 9,55 4 8-5 80 6 5,27 POLITICHE ABITATIVE 21 2 2 3-1 21 1 AMBIENTE E VERDE URBANO 65 5 8,00 2 8-2 69 4 4,79 SERVIZI DEMOGRAFICI 102 12 0,28 8 1-5 90 12 1,24 VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA 2 1 - - 2 1 PROGETTO PORTI E PORTICI 4 3 - -1 - TOTALE QUARTIERI 1.950 173 580 107 175 91 2.109 197 535 COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI 12 4 - - 6 18 1 BORGO PANIGALE 164 10 40,43 11 7 11 171 9 36,60 NAVILE 354 34 116,02 22 39 17 388 38 97,96 PORTO 170 9 53,44 13 17 5 179 13 54,06 RENO 174 10 53,58 8 19 2 187 19 49,91 S.DONATO 172 19 60,45 7 21 10 196 19 53,71 S.STEFANO 218 15 77,89 15 26 5 234 12 68,31 S.VITALE 217 16 59,81 10 13 20 240 20 57,01 SARAGOZZA 188 21 50,33 11 19 10 206 28 53,51 SAVENA 281 35 67,94 10 14 5 290 38 63,67 TOTALE 4.839 433 720 284 340-4.895 440 611 di cui Assunzioni / cessazioni artt. 90 e 110 TUEL, cfl -41-6 1-34 TOTALE PERSONALE GIURIDICAMENTE A TEMPO INDETERMINATO 4.798 NOTA - Il personale a tempo determinato indicato si riferisce alla media annua. 278 341 4.861 25
CONSUNTIVO 2008: PERSONALE PRESENTE PER SETTORE E CATEGORIA ECONOMICA AL 31/12/2008 ALTRI ADDETTI QUADRI DIRIGENTI PERSONALE INSEGNANTE TOTALE SETTORI CATEG. A CATEG. B A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C1 nidi C2 nidi C3 nidi C4 nidi C5 nidi T.D. * TOTALE TOTALE A TEMPO A TEMPO TOTALE TOTALE QUALIFICHE D1 D2 D3 D4 D5 D6 T.D. * INDET. DETER.* Mae. Mae. Ins. Infan. Elem. DIREZIONE GENERALE 1 2 3 1 2 1 1 5 1 2 3 11 STAFF POLITICO-ISTITUZIONALI 2 21 1 4 3 7 4 2 39 28 14 12 36 1 174 6 8 4 3 4 9 6 40 3 3 1 1 218 GABINETTO E STAFF DEL SINDACO 1 8 1 3 1 5 2 2 14 6 7 5 15 1 71 1 5 1 1 3 4 15 1 1 1 1 88 SEGRETERIA GENERALE 7 1 1 1 16 18 2 7 53 1 1 1 1 3 2 9 1 1 63 STAFF CONSIGLIO COMUNALE 1 6 1 1 2 9 4 5 7 13 49 2 2 3 1 3 1 12 61 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 1 1 2 1 1 4 1 1 6 SETTORI DI STAFF 2 1 1 1 5 38 6 7 6 5 3 17 56 41 26 18 56 1 290 18 5 4 24 7 44 2 104 19 4 23 4 9 13 430 AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE 4 3 2 9 1 1 2 4 1 1 14 LEGALE 1 2 1 2 1 1 8 1 1 1 1 4 5 5 17 AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO 5 1 1 7 2 1 17 1 1 2 2 20 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 1 1 2 1 5 8 8 7 8 41 1 3 1 5 10 1 1 52 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2 1 1 1 4 27 5 6 3 2 1 8 9 19 10 8 24 1 132 4 2 1 9 4 5 25 3 3 3 6 9 169 PROGRAMMAZIONE,CONTROLLI E STATISTICA 2 1 2 1 5 11 1 1 5 10 17 3 3 31 SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI 1 3 1 1 2 1 9 9 1 2 1 12 2 27 2 4 6 3 3 45 FINANZA E RAGIONERIA 9 1 3 3 6 22 1 1 2 2 4 10 2 2 34 COMUNICAZIONE E RAPPORTO CON LA CITTADINANZA 2 1 1 1 1 3 12 8 2 1 9 41 1 1 4 6 1 1 48 SETTORI DI LINE 2 13 59 8 36 17 19 8 27 280 277 193 138 310 1.387 111 121 45 39 48 122 7 493 32 10 42 8 64 133 205 2.127 LAVORI PUBBLICI 1 4 15 24 25 4 31 104 5 23 8 9 9 19 1 74 2 2 4 182 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE 2 4 1 16 2 2 74 149 111 86 157 604 1 26 16 1 14 5 63 2 2 669 PATRIMONIO 2 2 2 6 3 15 5 3 1 3 2 14 4 4 33 ENTRATE 2 1 1 1 4 2 3 2 5 21 2 4 3 9 1 1 31 COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE 1 3 2 1 1 16 6 9 1 9 49 1 14 2 3 3 13 1 37 3 3 1 1 90 ISTRUZIONE E POLITICHE DELLE DIFFERENZE 5 28 1 3 3 4 2 4 2 9 3 3 16 83 4 3 2 1 1 15 26 2 2 3 51 133 187 298 CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' 1 4 14 4 14 8 6 3 9 70 25 12 10 27 207 49 9 7 6 3 36 3 113 4 2 6 3 10 13 339 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI 1 2 10 4 6 4 12 39 3 3 2 1 3 12 2 2 53 SPORT GIOVANI E TURISMO 22 2 4 2 5 35 2 2 2 6 1 1 1 1 43 TERRITORIO E URBANISTICA 1 1 1 1 1 20 13 3 7 14 62 23 15 9 7 6 60 4 1 5 127 MOBILITA' URBANA 1 1 2 14 18 1 2 2 41 15 8 1 2 6 2 34 2 3 5 80 POLITICHE ABITATIVE 2 1 9 2 1 15 1 1 2 4 2 2 21 AMBIENTE E VERDE URBANO 1 2 5 11 8 8 3 3 41 8 7 1 1 2 7 26 2 2 69 SERVIZI DEMOGRAFICI 1 3 1 3 11 13 5 8 25 70 2 4 1 5 3 15 2 2 1 2 3 90 VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA 1 1 1 1 2 TOTALE QUARTIERI 1 1 3 12 281 17 32 38 86 31 50 113 72 33 30 143 89 8 61 41 287 1.429 61 39 28 23 16 48 215 8 1 9 401 54 1 456 2.109 COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI 3 2 1 5 11 1 5 6 1 1 18 BORGO PANIGALE 2 22 4 2 5 3 2 7 11 7 3 3 12 1 1 2 2 24 113 2 4 5 1 4 16 37 5 42 171 NAVILE 1 4 46 3 6 6 21 4 6 22 13 5 5 25 25 1 5 13 47 258 15 6 2 7 1 7 38 1 1 78 12 1 91 388 PORTO 1 27 1 3 8 2 5 16 3 4 3 9 5 9 2 31 129 4 4 2 3 3 1 17 1 1 28 4 32 179 RENO 2 30 1 2 2 6 6 7 6 1 4 16 7 1 4 4 20 119 4 3 3 1 4 3 18 1 1 42 7 49 187 S.DONATO 2 25 5 5 8 5 7 14 3 3 8 19 11 4 18 137 4 6 5 2 4 21 1 1 35 2 37 196 S.STEFANO 1 32 4 4 3 6 2 6 14 2 3 4 15 11 1 6 2 31 147 6 3 3 3 8 23 1 1 56 7 63 234 S.VITALE 1 33 3 2 7 15 4 8 10 8 2 3 15 6 2 5 3 48 175 7 5 1 5 1 5 24 1 1 37 3 40 240 SARAGOZZA 1 33 3 2 5 3 5 12 6 5 20 7 1 7 8 21 139 6 4 2 2 2 4 20 1 1 42 4 46 206 SAVENA 2 33 1 5 8 14 8 8 11 11 6 5 18 8 1 12 3 47 201 13 4 5 2 1 7 32 1 1 46 10 56 290 TOTALI PER POS.ECON. 2 4 2 4 32 399 32 79 64 118 46 96 488 420 266 198 545 89 8 61 41 288 1 196 174 81 91 75 224 16 63 17 413 128 134 TOTALI PER CATEGORIA 44 834 2.405 857 80 675 4.895 * Assunzioni ex artt. 90 e 110 TUEL, assunzioni Cfl e riassunzioni a tempo determinato in attesa di conferma in ruolo CATEG. C ADDETTI 31/12/2008 26
CONSUNTIVO 2008: ANDAMENTO PERSONALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO * CATEG. A CATEG. B CATEG. C A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 ALTRI ADDETTI C1 nidi C2 C2 nidi C3 C3 nidi C4 C4 nidi C5 C5 nidi TOTALE CATEG. D QUADRI T.D. * D1 D2 D3 D4 D5 D6 T.D. * DIRIGENTI PERSONALE INSEGNANTE TOTALE A TOTALE A TEMPO TOTALE TEMPO QUALIFICHE TOTALE INDET. DETER.* Mae. Infan. Mae. Elem. Ins. Presenti al 31/12/2007 2 5 5 8 28 409 57 ## ## 84 52 89 295 29 436 20 292 67 149 41 547 283 2 3.193 189 142 115 108 41 223 18 836 60 21 81 408 151 170 729 4.839 Cessati nel 2008 1 3 20 4 5 3 8 3 11 6 15 4 1 2 35 6 1 128 4 5 2 8 6 17 4 46 3 5 8 37 23 42 102 284 Assunti nel 2008 44 3 2 1 97 61 4 3 3 218 58 2 1 4 2 67 6 1 7 42 6 48 340 Progressioni economiche orizzontali e verticali -1-3 -3 7-34 -24-53 -91 41-3 18 102-1 -5-12 -25-5 48 33 11-47 35-33 -9 36 18 Presenti al 31/12/2008 2 4 2 4 32 399 32 79 64 118 46 96 488 89 420 8 266 61 198 41 545 288 1 3.283 196 174 81 91 75 224 16 857 63 17 80 413 128 134 675 4.895 * Assunzioni ex artt. 90 e 110 TUEL, cfl e riassunzioni a tempo det. da CCNL ALTRI ADDETTI QUADRI PERSONALE INSEGNANTE TOTALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CATEG. A CATEG. B CATEG. C TOTALE CATEG. D TOTALE QUALIFICHE TOTALE ADDETTI A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C1 C2 Mae. Mae. C2 C3 D1 D2 D3 D4 nidi nidi Infan. Elem. Ins. Media annua 2007 123 7 192 322 38 38 281 78 359 720 Media annua 2008 108 7 166 281 18 18 259 53 312 611 Δ 2008 / 2007-15 0-26 -41-20 -20-22 -26-47 -109 27
CONSUNTIVO 2008 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO E PART-TIME PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO 6.000 5.000 5.716 5.736 357 316 5.555 5.631 360 424 5.772 470 5.541 5.546 5.543 5.559 5.431 5.506 469 513 611 720 611 694 500 450 400 350 PERSONALE PART-TIME AL 31/12 418 411 433 345 391 360 393 398 440 300 250 4.000 5.359 5.420 5.195 5.207 5.302 5.072 5.033 4.932 4.737 4.839 4.895 200 150 100 50 3.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 personale a tempo indeterminato (al 31/12 ) personale a tempo determinato (annualità medie) 28
CONSUNTIVO 2008 ANDAMENTO STORICO 2003-2008 DEL NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI (*) N.Medio dipendenti a tempo indeterminato N.Medio dipendenti tempo determ. N.Medio totale dipendenti 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 DIREZIONE GENERALE 5,5 5,7 5,3 3,0 6,7 9,1 0,4 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 5,9 6,6 5,3 4,0 6,7 9,1 DIREZIONE GENERALE 5,5 5,7 5,3 3,0 6,7 9,1 0,4 0,9 0,9 5,9 6,6 5,3 4,0 6,7 9,1 STAFF POLITICO-ISTITUZIONALE 189,5 193,8 207,9 165,5 210,9 207,5 2,5 5,6 6,7 48,6 1,0 0,0 192,0 199,4 214,5 214,1 211,8 207,5 GABINETTO E STAFF DEL SINDACO 76,0 74,4 84,9 52,7 88,7 85,3 2,5 4,9 4,0 35,6 1,0 0,0 78,4 79,4 88,9 88,3 89,6 85,3 DIREZIONE/ALTRO 9,9 6,7 4,8 4,4 6,0 7,0 9,9 6,7 4,8 4,4 6,0 7,0 CERIMONIALE 15,6 16,7 17,1 18,5 19,6 19,1 15,6 16,7 17,1 18,5 19,6 19,1 GABINETTO NON GESTITI 2,0 2,0 2,0 0,9 2,0 2,0 2,0 0,9 PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI 2,3 4,8 4,5 1,9 2,5 3,7 2,3 4,8 4,5 1,9 2,5 3,7 AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO 9,1 9,7 14,5 7,9 16,0 15,0 8,0 0,3 9,1 9,7 14,5 15,9 16,3 15,0 SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO 19,3 17,5 21,3 25,3 25,1 0,4 24,1 19,3 17,9 21,3 24,1 25,3 25,1 POLITICHE PER LA SICUREZZA 17,9 17,0 20,7 19,0 19,3 15,4 2,5 4,5 4,0 3,6 0,6 20,4 21,5 24,7 22,6 19,9 15,4 SEGRETERIA GENERALE 64,4 70,5 70,2 64,9 62,5 61,5 0,6 1,0 3,0 64,4 71,1 71,2 67,9 62,5 61,5 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE 48,1 47,9 50,7 43,4 55,1 56,2 0,5 9,9 48,1 47,9 51,2 53,4 55,1 56,2 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 1,0 1,0 2,1 4,6 4,6 4,6 1,2 0,0 1,0 1,0 3,3 4,6 4,6 4,6 SETTORI STAFF 350,8 360,0 352,6 283,0 366,1 371,4 0,8 7,5 9,7 85,4 4,8 2,7 351,6 367,5 362,2 368,5 370,9 374,1 SETTORE AMMINISTATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE 13,1 12,3 16,0 16,2 1,2 2,0 15,3 14,3 14,3 15,3 16,0 16,2 LEGALE 12,7 12,5 9,6 15,1 15,4 15,3 0,2 12,7 12,5 9,6 15,1 15,5 15,3 AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO 18,1 16,8 13,3 16,1 15,1 19,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 18,1 16,8 14,8 16,1 15,1 19,7 DIREZIONE/ALTRO 6,1 6,0 4,3 7,2 6,1 6,7 1,4 6,1 6,0 5,7 7,2 6,1 6,7 INNOVAZIONE AM./REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLIT. 4,3 4,7 3,4 1,9 0,6 1,4 0,0 4,3 4,7 3,4 1,9 0,6 1,4 AFFARI ISTITUZIONALI NON GESTITI 7,7 6,1 5,7 4,5 4,0 5,3 7,7 6,1 5,7 4,5 4,0 5,3 SERVIZI PER IL LAVORO E I CONSUMATORI 2,5 4,5 6,2 2,5 4,5 6,2 ACQUISTI BENI E SERVIZI 49,8 51,9 51,6 54,3 52,5 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,8 51,9 51,6 54,3 52,5 52,7 DIREZIONE/ALTRO 9,8 10,7 12,0 11,4 11,5 11,1 9,8 10,7 12,0 11,4 11,5 11,1 GESTIONE ACQUISTI-FORNITORI 20,2 21,0 19,1 21,3 21,5 21,2 20,2 21,0 19,1 21,3 21,5 21,2 GESTIONE ACQUISTI-SERVIZI INTERNI 19,9 20,2 20,5 21,6 19,6 20,3 19,9 20,2 20,5 21,6 19,6 20,3 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 113,5 110,3 108,7 89,3 103,6 114,0 0,0 1,6 1,1 20,3 1,6 0,0 113,5 112,0 109,8 109,6 105,2 114,0 DIREZIONE/ALTRO 15,6 15,1 13,7 13,4 13,9 11,8 0,8 15,6 15,1 13,7 14,2 13,9 11,8 PERSONALE NON GESTITI 22,5 27,2 31,0 18,8 27,4 25,2 0,3 0,1 12,7 22,5 27,5 31,1 31,5 27,4 25,2 ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI 4,8 4,4 5,6 3,3 1,9 2,2 0,9 4,8 5,3 5,6 3,3 1,9 2,2 FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI 18,8 13,1 9,0 9,0 6,8 8,0 1,2 18,8 13,1 9,0 9,0 8,0 8,0 GESTIONE RISORSE UMANE 28,6 27,6 27,1 22,2 31,6 43,9 0,4 1,0 6,9 0,4 28,6 28,0 28,1 29,0 32,0 43,9 AMMINISTRAZIONE/CDG 23,3 22,9 22,2 22,6 22,0 22,9 23,3 22,9 22,2 22,6 22,0 22,9 PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA 31,7 30,1 31,3 27,4 30,5 29,5 0,3 0,9 0,3 4,4 1,0 0,7 32,0 31,1 31,6 31,7 31,5 30,2 DIREZIONE/ALTRO 10,0 9,6 10,1 6,0 9,0 9,1 0,0 0,3 4,0 1,0 0,7 10,0 9,6 10,4 10,0 10,0 9,8 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI 4,0 3,8 4,7 3,7 3,0 3,0 0,3 0,9 0,4 4,3 4,7 4,7 4,1 3,0 3,0 STATISTICA 17,7 16,8 16,5 17,7 18,5 17,5 17,7 16,8 16,5 17,7 18,5 17,5 SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI 39,8 40,7 43,6 43,4 43,2 42,5 0,1 2,3 2,0 1,9 2,1 2,1 39,9 43,0 45,6 45,4 45,2 44,6 DIREZIONE/ALTRO 10,8 11,7 12,1 12,5 10,9 10,6 10,8 11,7 12,1 12,5 10,9 10,6 TECNOLOGIE ED ESERCIZIO 13,1 13,2 16,1 15,7 18,3 18,4 1,4 2,0 1,9 0,4 0,1 13,1 14,5 18,1 17,6 18,7 18,5 PROGETTAZIONE E SVILUPPO 16,0 15,9 15,4 15,2 13,9 13,6 0,1 1,0 1,7 2,0 16,0 16,8 15,4 15,2 15,6 15,5 FINANZA E RAGIONERIA 37,8 37,2 35,7 1,0 35,5 34,1 0,5 1,3 2,8 34,3 38,2 38,5 38,4 35,3 35,5 34,1 COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI 47,3 47,5 46,6 36,4 54,3 47,4 0,0 0,1 0,0 9,2 0,0 0,0 47,3 47,5 46,6 45,7 54,3 47,4 DIREZIONE/ALTRO 10,4 8,4 7,9 5,3 17,1 9,0 4,2 10,4 8,4 7,9 9,6 17,1 9,0 SERVIZI DI COMUNICAZIONE 30,2 32,4 32,6 26,8 33,2 35,3 0,1 5,0 30,2 32,5 32,6 31,8 33,2 35,3 UFFICIO STAMPA 6,8 6,6 6,1 4,3 4,1 3,0 6,8 6,6 6,1 4,3 4,1 3,0 29