Determinazione nr. 236 Del 11/07/2013 Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MIDA SRL DI VERONA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZIO DI RITIRO TONER ESAUSTI. ANNO 2013. EURO 3.034,68 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. RICHIAMATI: - la legge regionale n. 27 del 31.12.2012, pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 del 07.01.2013 al BUR n. 1 del 02.01.2013, recante Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013) e la legge regionale avente ad oggetto Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l anno 2013 approvate in Consiglio Regionale in data 18 dicembre 2012; - l art. 44 comma 1, della legge regionale 09.01.2006 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, indica quale termine perentorio per l adozione del bilancio di previsione per l esercizio da parte degli enti locali nella regione Friuli Venezia Giulia il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del bilancio di previsione regionale sul B.U.R.; - l art. 14 comma 30 della L.R. 27/2012 che prevede: In via straordinaria per l anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall approvazione della deliberazione della Giunta regionale, prevista entro il 31.03.2013, di determinazione dell entità del concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze. - il decreto dell Assessore regionale competente in materia di autonomie locali del 20.05.2013, pubblicato sul B.U.R. del 29.05.2013, di proroga del temine di approvazione del bilancio di previsione 2013 di comuni e province della Regione Friuli Venezia Giulia al 31.07.2013; - la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 7.01.2013, con la quale si è provveduto all attribuzione provvisoria delle risorse ai Responsabili incaricati di P.O. durante l esercizio provvisorio 2013; - i decreti del Sindaco del 04.06.2012 prot. 10131, 10136 e 10134 integrato con successivo decreto prot. n. 14998 del 14.09.2012, i decreti prot. n. 11336 e 11337 del 22.06.2012 di affidamento incarichi delle posizioni organizzative ed attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; - il decreto del Sindaco n. 10171 del 04.06.2012 di maggiorazione dell indennità di posizione al Segretario Comunale per assegnazione di nuovi uffici;
- gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; - il vigente Regolamento di Contabilità; - il vigente regolamento sull ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi; CONSIDERATO che: - per assicurare il regolare funzionamento delle stampanti, dei fax e dei fotocopiatori installati presso gli uffici comunali si rende necessario provvedere all'acquisto del relativo materiale di consumo (toner, nastri e cartucce a getto d'inchiostro), descritto nell allegato sub a); - la ditta presso cui si acquista il suddetto materiale deve anche effettuare il servizio di ritiro dei toner esausti; VALUTATO che la spesa sostenuta lo scorso anno per l'acquisto del materiale in argomento ed il ritiro dei toner esausti ammonta a 4.664,19; APPURATO che il servizio di ritiro dei toner esausti non è contemplato nel catalogo del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni; VISTO il Regolamento comunale per le forniture, somministrazioni e servizi in economia, approvato con delibera consiliare n. 13 del 11.03.2013 il quale consente, all art. 8, di prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000,00 EURO, con l'esclusione dell'iva e purchè l affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall articolo 38 del Codice dei Contratti; VISTO il preventivo presentato dalla Ditta Mida S.r.l. di Verona,che per la fornitura del materiale descritto nell elenco allegato al presente atto e per il ritiro dei toner esausti ha quantificato una spesa pari a Euro 2.012,13 più IVA; RILEVATO che la ditta Mida S.r.l. di Verona è iscritta al Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni e quindi è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall articolo 38 del Codice dei Contratti; RITENUTO opportuno affidare alla ditta Mida S.r.l. di Verona, la fornitura del materiale di consumo necessario per l'anno 2013, descritto nell'allegato elenco sub a), nonchè il servizio di ritiro del materiale usato (toner e nastri esausti) con un costo complessivo di 2.434,68 IVA compresa; RITENUTO altresì di impegnare un'ulteriore somma di 600,00 a favore della suddetta ditta per soddisfare particolari esigenze di toner e nastri che dovessero emergere nel corso dell'anno 2013 oppure da utilizzare in caso di esaurimento del materiale di consumo acquistato; PRESO ATTO degli adempimenti posti sulla tracciabilità dei flussi finanziari dall art. 3 c. 5 della legge 136 del 13 agosto 2010 così come modificato dal D.L. 187/2010 il Codice Identificativo di Gara è il n. ZC70AB59E2; ; D E T E R M I N A 1. di incaricare la ditta Mida S.r.l. di Verona per la fornitura del materiale di consumo necessario per l'anno 2013, nonchè il servizio di ritiro del materiale usato (toner e nastri esausti) con un costo complessivo di 2.434,68 IVA compresa;
2. di impegnare un'ulteriore somma di 600,00 a favore della suddetta ditta per soddisfare particolari esigenze di toner e nastri che dovessero emergere nel corso dell'anno 2013 oppure da utilizzare in caso di esaurimento del materiale di consumo acquistato; 3. di imputare la spesa complessiva di euro 3.034,68 sui capitoli di seguito elencati: Eserc Cap Descrizione EPF CodRif E/S Importo Soggetto 2013 3500 ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO VARI PER GLI UFFICI COMUNALI 2013 1010802 S 3.034,68 MIDA SRL - Via E. Fermi 18 - VERONA 4. Di dare atto che la spesa, pur in vigenza dell esercizio provvisorio, per la sua natura non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi del comma 4 ter dell art. 44 della L.R. N. 1 DEL 09.01.2006. IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. DOTT. PAOLA ROVER
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA 236 11/07/2013 Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura 11/07/2013 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MIDA SRL DI VERONA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZIO DI RITIRO TONER ESAUSTI. ANNO 2013. EURO 3.034,68 Ai sensi dell art. 151, comma 4 del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l attestazione della copertura finanziaria. Riferimento pratica finanziaria : 2013/223 IMPEGNO/I N 449/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (DOTT. SALVATORE SORBELLO) Comune di Prata di Pordenone Determina n. 236 del 11/07/2013
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA 236 11/07/2013 Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura 11/07/2013 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MIDA SRL DI VERONA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZIO DI RITIRO TONER ESAUSTI. ANNO 2013. EURO 3.034,68 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all Albo Pretorio il 12/07/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 27/07/2013. Addì 12/07/2013 L IMPIEGATO RESPONSABILE SIG.RA CRISTINA CORAZZA E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI