PROGETTO 02. RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

Comune di Lizzanello SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI PROGETTO 02. RELAZIONE TECNICO ECONOMICA Aprile 2016 REV. 05 Progettazione Ing. Riccardo BANDELLO

PREMESSA La presente relazione illustra l organizzazione dei servizi e la relativa analisi economica per il comune di Lizzanello. L analisi economica contiene le seguenti voci di costo: Costo del personale; Costo di acquisto materiali di consumo; Costo per nolo degli automezzi e delle attrezzature; Costo di gestione degli automezzi e delle attrezzature; Ricavi Conai; Costo di trattamento/smaltimento rifiuti indifferenziati e frazione organica; Costi generali ed utile d impresa. La durata dell appalto è stata fissata in MESI DICIOTTO. I costi contenuti nel presente piano hanno validità limitata al primo anno, e quindi, in ragione di ciò, annualmente si ricorrerà ad una revisione degli stessi secondo gli strumenti normativi applicabili nel caso di Tassa o di Tariffa. 2

DATI TERRITORIALI Comune A.R.O. Unione di appartenenza Comune di Lizzanello DATI TERRITORIALI Superficie territoriale (Kmq) Abitanti al 31/12/2014 (*) Densità demografica (Ab/Kmq) Nuclei familiari al 01/01/2014 (n ) (**) Numero utenze domestiche TARSU/TARIFFA (n ) (**) Numero utenze non domestiche TARSU/TARIFFA (n ) (**) 1 LIZZANELLO AREA 2 Comuni della Messapia 25,01 11.806 472,05 4.016 4.203 393 Totali/medie 25,01 11.806 472,05 4.016 4.203 393 (*) : FONTE ISTAT (**): DATI COMUNICATI DAL COMUNE Comune A.R.O. Abitanti al 31/12/2014 (*) Produzione Totale (ton/anno) anno 2014 (**) RSU tal quale (ton/anno) anno 2014 (**) RD (ton/anno) anno 2014 (**) % RSU Tal Quale % RD Sistema di Raccolta adottato Produz. unitaria totale (kg/abxanno) Produzione giornaliera unitaria (kg/abxgiorno) Produzione totale giornaliera (ton/giorno) 1 LIZZANELLO AREA 2 11.806 3.545,29 2.285,82 1.259,47 64,47% 35,53% STR + PP 300,30 0,82 9,71 Totali/medie 11.806 3.545,29 2.285,82 1.259,47 64,47% 35,53% 300,30 0,82 9,71 (*) : FONTE ISTAT (**) : FONTE PORTALE AMBIENTE REGIONE PUGLIA Legenda: STR+PP = Stradale + Porta a Porta Comune di Lizzanello DATI PRODUZIONE RIFIUTI 2014 3

Comune di LIZZANELLO ANALISI TERRITORIALE Dati territoriali estensione territoriale complessiva (kmq) 25,01 densità abitativa (ab/kmq) 472,05 Dati demografici Complessivi 2014 Incremento periodo estivo (10%) Abitanti residenti Nuclei familiari annuali Utenze domestiche a carattere annuale 11.806 4.016 4.203 Utenze domestiche a carattere stagionale descrizione N. art. utenze domestiche Tarsu N. art utenze non domestiche Tarsu N. totale utenze Tarsu Produzione totale rifiuti indifferenziati (tonn) Produzione totale rifiuti differenziati (tonn) produzione totale rifiuti (tonn) percentuale raccolta differenziata % Produzione media mensile (tonn) Produzione massima mensile (agosto) (tonn) Coefficiente di picco (Cp) Ruolo Tarsu Produzione rifiuti totale superficie mq totale pratiche 4.203 393 4596 2012 2013 2014 4.485,74 4.656,50 2.285,82 306,29 296,50 1.259,47 4.792,03 4.953,00 3.545,29 6,39% 5,99% 35,53% Utenze non domestiche (ripartizione tab. 4 D.P.R. 158/99)** N. descrizione totale superficie mq totale pratiche 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.562,99 12 2 3 Cinematografi e teatri Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 9.533,09 158 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 748,13 4 5 6 Stabilimenti balneari Esposizioni, autosaloni 259,09 2 7 8 Alberghi con ristorante Alberghi senza ristorante 208,00 2 9 Case di cura e riposo 1.065,00 3 10 11 Ospedali Uffici, agenzie, studi professionali 2.825,25 47 12 Banche e istituti di credito 565,60 3 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 4.507,77 39 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 447,32 8 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 728,14 9 16 17 Banchi di mercato beni durevoli Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.047,76 16 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.396,23 14 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 986,32 7 20 Attività industriali con capannoni di produzione 1.139,67 3 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.935,73 11 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2.083,77 12 23 24 Mense, birrerie, hamburgherie Bar, caffè, pasticceria 1.469,38 15 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3.787,25 22 26 27 Plurilicenze alimentari e/o miste Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 229,27 6 28 29 30 31 Ipermercati di generi misti Banchi di mercato generi alimentari Discoteche, night club Attività che utilizzano l'isola ecologica totale 36.525,76 393 totale punti di raccolta previsti su base annua (Ud+Und) 4.596 4

tipologia di raccolta Utenze non domestiche raccolta porta a porta integrata N. plastica + N. totale indifferenziato umido carta/cartone vetro attrezzature metalli raccolte 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 12 X X Bidoni 50 lt; Ecobox 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 24 2 Cinematografi e teatri 0 X X X X Bidoni 25-35 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 0 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 158 X X Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 316 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 X X X X X Bidoni 25-35 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 20 5 Stabilimenti balneari 0 X X X X X Bidoni 25-35 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 0 6 Esposizioni, autosaloni 2 X X Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 4 7 Alberghi con ristoranti 0 X X X X X Bidoni 25-35 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 0 8 Alberghi senza ristorante 2 X X X X Bidoni 25-35 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 8 9 Case di cura e riposo 3 X X X X X Bidoni 25-35 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 15 10 Ospedali 0 X X X X X Bidoni 25-35 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 0 11 Uffici, agenzie, studi professionali 47 X X Bidoni 50 lt; Ecobox 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 94 12 Banche e istituti di credito 3 X X Bidoni 50 lt; Ecobox 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 6 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 39 X X X Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 117 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8 X X Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 16 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 9 X X Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 18 16 Banchi di mercato beni durevoli 0 X X X Bidoni 25/35 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 0 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 16 X X Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 32 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 14 X X Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 28 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7 X X Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 14 20 Attività industriali con capannoni di produzione 3 X X Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 6 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 11 X X Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 22 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12 X X X X X Bidoni 25-35 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 60 23 Mense, birrerie, hamburgherie 0 X X X X X Bidoni 25-35 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 0 24 Bar, caffè, pasticceria 15 X X X X X Bidoni 25-35 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 75 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 22 X X X X Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 88 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 X X X X Bidoni 25-35 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 0 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6 X X X X X Bidoni 25-35 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 30 28 Ipermercati di generi misti 0 X X X X Bidoni 25-35 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 0 29 Banchi di mercato generi alimentari 0 X X X X X Bidoni 25-35 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 0 30 Discoteche, night club 0 X X X X Bidoni 25-35 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Cassonetti 1100/1700 lt 0 totale utenze non domestiche 393 393 62 393 103 42 5

CALENDARIO DEI SERVIZI Comune di Lizzanello SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI - Utenze domestiche e non domestiche - Comune di Lizzanello PROGETTO BASE: Calendario degli interventi Servizio Sistemi di raccolta Attrezzature Colore Giorni di servizio Frequenza lun mart merc giov ven sab dom Raccolta frazione umida Porta a porta 3/7 Raccolta frazione non riciclabile Porta a porta Contenitori di varie 1/7 Raccolta Carta e Cartoni Porta a porta volumetrie; sacchetti 1/7 Raccolta Plastica + Metalli Porta a porta 1/7 Raccolta Vetro Ud Stradale Campane 0,5/7 Raccolta Vetro Und Porta a porta Bidoni 1/7 Raccolta ingombranti e RAEE Porta a porta - 1/7 Raccolta RUP Stradale Contenitori RUP 1 al mese Orario 6

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI Comune di Lizzanello (Le) SERVIZI RACCOLTA RSU - ASSIMILATI - D.Lgs. 152/06 Squadra tipo Automezzo Attrezzature hhlav/int. hhlav/trasp. n int./sett n int/anno hhlav/anno Servizio U.O.S. 5 Liv 4 Liv 3 Liv 2 Liv Tipo Codice Automezzo Ore Impiego Servizio [hhll/a] Ore Impiego Totali [hhll/a] N Automezzi Tipo n Utenze/Punti Rac. 5 Liv 4 Liv 3 Liv 2 Liv Raccolta domiciliare RSU indifferenziato - Ud+Und URSU 0 0 1 2 Autocompattatore posteriore 15-18 mc ACPOST 639 1.533 0,82 Bidoni 30-50 lt; Carrellati 120/360 lt 3.677 10,51 1,75 1,0 52,13 0,00 0,00 638,91 1.095,27 Raccolta domiciliare RSU indifferenziato - Ud+Und URSU 0 0 1 1 Costipatore/Vasca da 6 mc con voltabidone AUCST 288 3.241 1,72 Bidoni 30-50 lt; Carrellati 120/360 lt 919 5,52 1,0 52,13 0,00 0,00 287,51 287,51 Raccolta domiciliare frazione organica - Ud+Und URORG 0 0 1 2 Costipatore/Vasca da 6 mc con voltabidone AUCST 2.156 Bidoni 30-50 lt; Carrellati 120/360 lt 4.136 11,82 1,97 3,0 156,39 0,00 0,00 2.156,31 3.696,52 Raccolta domiciliare Plastica + Metalli Ud+Und URPLTMET 0 0 1 2 Autocompattatore posteriore 15-18 mc ACPOST 447 Bidoni 30-50 lt; Carrellati 120/360 lt 2.574 7,35 1,23 1,0 52,13 0,00 0,00 447,23 766,69 Raccolta domiciliare Plastica + Metalli Ud+Und URPLTMET 0 0 1 1 Costipatore/Vasca da 6 mc con voltabidone AUCST 201 Bidoni 30-50 lt; Carrellati 120/360 lt 643 3,86 1,0 52,13 0,00 0,00 201,26 201,26 Raccolta domiciliare Carta e Cartone Ud+Und URCTR 0 0 1 2 Autocompattatore posteriore 15-18 mc ACPOST 447 Bidoni 30-50 lt; Carrellati 120/360 lt 2.574 7,35 1,23 1,0 52,13 0,00 0,00 447,23 766,69 Raccolta domiciliare Carta e Cartone Ud+Und URCTR 0 0 1 1 Costipatore/Vasca da 6 mc con voltabidone AUCST 201 Bidoni 30-50 lt; Carrellati 120/360 lt 643 3,86 1,0 52,13 0,00 0,00 201,26 201,26 Raccolta stradale Vetro Ud URVTR 0 1 0 0 Autocarro carica cassoni con ragno LIFT 63 Campane stradali 17 1,41 1,00 0,5 26,07 0,00 62,70 0,00 0,00 Raccolta domiciliare Vetro Und URVTR 0 0 1 0 Costipatore/Vasca da 6 mc con voltabidone AUCST 209 Carrellati 120/360 lt 275 3,00 1,00 1,0 52,13 0,00 0,00 208,58 0,00 Raccolta Rifiuti Mercato settimanale URMER 0 0 1 1 Costipatore/Vasca da 6 mc con voltabidone AUCST 156 Presso area mercatale 2,00 1,00 1,0 52,13 0,00 0,00 156,39 104,26 Raccolta Rifiuti Feste e Manifestazioni URFM 0 0 1 1 Costipatore/Vasca da 6 mc con voltabidone AUCST 30 Presso area feste emanifestazioni 2,00 1,00 10,00 0,00 0,00 30,00 20,00 Raccolta Differenziata RUP URRUP 0 0 0 1 Autocarro Furgonato AUFUR 60 60 0,03 Contenitori RUP 4,00 1,00 1/30 gg 12,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Raccolta Diff. Beni durevoli - Ingombranti - Raee URING 0 0 1 1 Autocarro con cassone e pedana AUCASS 261 261 0,14 Domicilio utenze domestiche 4,00 1,00 1,0 52,13 0,00 0,00 260,65 208,52 Svuotamento contenitore interrato per pannoloni Merine UTRSP 0 1 0 0 Autocarro carica cassoni con gru LIFT 52 2,00 0,5 26,07 0,00 52,13 0,00 0,00 Trasporto Cassoni - Logistica UTRSP 0 1 0 0 Autocarro carica cassoni con ragno LIFT 209 323 0,17 4,00 1,0 52,13 0,00 208,52 0,00 0,00 Totale ore lavorative annue 0,00 323,35 5.035,31 7.407,96 Ore lavorative per addetto full time per anno 1.583 1.583 1.583 1.583 Numero di addetti full time per anno 0,00 0,20 3,18 4,68 Totale addetti full time 8,06 Squadra tipo Comune di Lizzanello (Le) SERVIZI DI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI - D.Lgs. 152/06 Automezzo Attrezzature hhlav/int. hhlav/trasp. n int./sett n int/anno hhlav/anno Servizio U.O.S. 5 Liv 4 Liv 3 Liv 2 Liv Tipo Codice Automezzo Ore Impiego Servizio [hhll/a] Ore Impiego Totali [hhll/a] N Automezzi Tipo n Utenze/Punti Rac. 5 Liv 4 Liv 3 Liv 2 Liv Spazzamento Aree Mercatali UMKT 0 0 0 1 Apecar APE 104 2,00 1 52,13 0,00 0,00 0,00 104,26 Spazzamento feste e manifestazioni URFM 0 0 1 1 Spazzatrice 3-4 mc SPZ 20 124 0,07 Soffiatore 2,00 10,00 0,00 0,00 20,00 20,00 Spazzamento meccanizzato USPZ 0 0 1 1 Spazzatrice 3-4 mc SPZ 104 Soffiatore 4,00 0,5 26,07 0,00 0,00 104,26 104,26 Spazzamento manuale USPZM 0 0 0 2 Apecar APE 2.502 2.815 Cestini gettacarte 4,00 6 312,78 0,00 0,00 0,00 2.502,24 Spazzamento manuale domenicale USPZM 0 0 0 1 Apecar APE 209 Cestini gettacarte 4,00 1 52,13 0,00 0,00 0,00 208,52 Totale ore lavorative annue Ore lavorative per addetto full time per anno Numero di addetti full time per anno Totale addetti full time 0,00 0,00 124,26 2.939,28 1.583 1.583 1.583 1.583 0,00 0,00 0,08 1,86 1,94 7

Comune di Lizzanello (Le) SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - D.Lgs. 152/06 Squadra tipo Automezzo Attrezzature hhlav/int. hhlav/trasp. n int./sett n int/anno hhlav/anno Servizio U.O.S. 5 Liv 4 Liv 3 Liv 2 Liv Tipo Codice Automezzo Ore Impiego Servizio [hhll/a] Ore Impiego Totali [hhll/a] N Automezzi Tipo n Utenze/Punti Rac. 5 Liv 4 Liv 3 Liv 2 Liv Gestione dei CCR di Lizzanello e Merine 0 1 0 0 18,00 1 52,13 0,00 938,34 0,00 0,00 Totale ore lavorative annue 0,00 938,34 0,00 0,00 Ore lavorative per addetto full time per anno 1.583 1.583 1.583 1.583 Numero di addetti full time per anno 0,00 0,59 0,00 0,00 Totale addetti full time 0,59 8

COSTO DEL PERSONALE Di seguito sono riportate le tabelle contenenti il totale del costo del personale (aggiornato alle tabelle FISE febbraio 2015 ) relativo all esecuzione dei servizi previsti nel presente progetto. COMUNE DI LIZZANELLO - ARO 2 Costo Personale Servizi Raccolta Rifiuti Integrata, Spazzamento e altri Servizi di Igiene Urbana Organico Aziendale Annuale DI PROGETTO (C.C.N.L.) Qualifica FT/PT N Addetti Livello Costo Unitario Costo Totale [ /anno] [ /anno] Coordinatore/Sovraintendente 1,00 5 A 49.639,18 49.639,18 Special./Impiegati 0 5 0 0 Autista - Meccanico 0,00 4 A 45.064,04 0,00 Autista/Addetto CCR 0,80 4 B 44.604,97 35.551,22 Autista FT 0,00 3 A 42.364,21 0,00 Autista/Operatore Ecol. FT 3,26 3 B 41.553,64 135.438,42 Operatore Ecol. FT 0,00 2 A 40.273,96 0,00 Operatore Ecol. FT 6,54 2 B 37.297,55 243.794,50 Operatore Ecol. FT 0,00 1 35.834,77 0,00 Totale 11,59 464.423,33 9

COSTO ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO Automezzi/attrezzature/Materiali di consumo COMUNE DI LIZZANELLO - ATTREZZATURE N Totale calcolo N Totale (comprese 10% riserve) N Totale Approssimato Costo Unitario Nuovo (netto Iva) Valore residuo fine appalto Costo totale ( ) Bidoncini raccolta frazione umida RSU Indifferenziata 30-50 lt (Ud) * 4.224 4.224 4.224 6,00 0,00 0,00 Bidoni raccolta frazione umida RSU Indifferenziata 240/360 lt (condominiali e per Und) * 104 104 104 32,00 0,00 0,00 Bidoni raccolta Plastica + Metalli 30-50 lt (Ud) * 4.224 4.224 4.224 6,00 0,00 0,00 Bidoni raccolta Plastica + Metalli 240/360 lt (condominiali e per Und) * 125 125 125 32,00 0,00 0,00 Bidoni raccolta Carta 240/360 lt (condominiali e per Und) * 125 125 125 32,00 0,00 0,00 Bidoni stradali raccolta Vetro 240/360 lt * 107 107 107 32,00 0,00 0,00 Bidoni raccolta Vetro 240/360 lt (condominiali e per Und) * 104 104 104 32,00 0,00 0,00 Composter casalinghi * 85 85 85 38,00 0,00 0,00 Contenitori RUP * 21 21 21 200,00 0,00 0,00 Cestini gettarifiuti * 67 67 67 160,00 0,00 0,00 Campane stradali raccolta Vetro ** 17 19 19 400,00 0,00 0,00 Integrazione Bidoncini raccolta frazione umida RSU Indifferenziata 30-50 lt già distribuiti alle utenze (Ud) *** Integrazione Bidoni raccolta frazione umida RSU Indifferenziata 240/360 lt già distribuiti alle utenze (condominiali e per Und) *** Integrazione Bidoni raccolta Plastica + Metalli 30-50 lt già distribuiti alle utenze (Ud) *** Integrazione Bidoni raccolta Plastica + Metalli 240/360 lt già distribuiti alle utenze (condominiali e per Und) *** 20 20 20 6,00 0,00 120,00 5 5 5 32,00 0,00 160,00 20 20 20 6,00 0,00 120,00 6 6 6 32,00 0,00 192,00 Integrazione Bidoni raccolta Carta 30-50 lt già distribuiti alle utenze (Ud) *** 20 20 20 6,00 0,00 120,00 Integrazione Bidoni raccolta Carta 240/360 lt già distribuiti alle utenze (condominiali e per Und) *** 6 6 6 32,00 0,00 192,00 Integrazione Bidoni raccolta Vetro 240/360 lt già distribuiti alle utenze (per Und) *** 5 5 5 32,00 0,00 160,00 Integrazione Composter casalinghi già distribuiti alle utenze *** 4 4 4 38,00 0,00 152,00 * Attrezzature già distribuite ** Attrezzature per le quali si prevede il noleggio *** Attrezzature per le quali si prevede la fornitura annua COMUNE DI LIZZANELLO - MATERIALI DI CONSUMO Sacchetti compostabili raccolta frazione organica (Ud) 657.307,17 723.037,89 723.100,00 0,05 36.155,00 Sacchetti compostabili raccolta frazione organica (Und) 61.461,27 67.607,40 67.700,00 0,05 3.385,00 Buste RUP 252,00 277,20 300,00 0,09 27,00 Buste cestini gettarifiuti e per raccolta rifiuti mercato settimanale e feste e manifestazioni COMUNE DI LIZZANELLO TOTALE ATTREZZATURE 1.216,00 39.595,26 43.554,79 43.600,00 0,09 3.924,00 TOTALE MATERIALI DI CONSUMO 43.491,00 10

COSTO PER NOLO DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI Le tabelle di seguito riportate contengono l onere annuo relativo al nolo delle attrezzature e degli automezzi. Comune di LIZZANELLO NOLO ATTREZZATURE Tipo Numero Costo unitario nolo (euro/anno) Costo totale (euro/anno) Campane stradali raccolta Vetro 19,00 100,00 1.900,00 Totale 1.900,00 Tipo Comune di LIZZANELLO NOLO AUTOMEZZI Numero di ore utilizzo automezzi (ore/anno) Costo nolo (euro/ora) Costo totale (euro/anno) Costipatore/Vasca da 6 mc con voltabidone 3.241,29 5,00 16.206,45 Autocompattatore posteriore 15-18 mc 1.533,37 10,00 15.333,73 Autocarro Furgonato 60,00 3,00 180,00 Autocarro con cassone e pedana 260,65 3,00 781,95 Autocarro carica cassoni con ragno 323,35 12,00 3.880,18 APE 2.815,02 1,00 2.815,02 Spazzatrice 3-4 mc 124,26 13,00 1.615,38 Totale 40.812,71 11

COSTO GESTIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE Le tabelle seguenti contengono: i costi di gestione unitari ( /ora lavorativa) per gli automezzi che saranno impiegati all interno del cantiere, i costi di gestione totali ( /anno) per gli automezzi ed attrezzature che saranno impiegati all interno del cantiere. Partendo dalle ore lavorative di impiego di ciascun automezzo ed utilizzando i costi orari di seguito illustrati, sono stati calcolati i costi annui (fissi e variabili) relativi a tutti gli automezzi da impiegare per l espletamento dei servizi. Relativamente alle attrezzature, gli unici costi previsti sono quelli di manutenzione calcolati in percentuale (3%) rispetto al costo di acquisto delle stesse. 12

COSTI DI GESTIONE AUTOMEZZI - ATTREZZATURE N Unità Costo unitario ( ) - ( /h) Incidenza manutenzione /ore di utlizzo Totale Costi Gestione [ ] COMUNE DI LIZZANELLO - ATTREZZATURE Bidoncini raccolta frazione umida RSU Indifferenziata 30-50 lt (Ud) * 4.224 6 3% 760,32 Bidoni raccolta frazione umida RSU Indifferenziata 240/360 lt (condominiali e per Und) * 104 32 3% 99,84 Bidoni raccolta Plastica + Metalli 30-50 lt (Ud) * 4.224 6 3% 760,32 Bidoni raccolta Plastica + Metalli 240/360 lt (condominiali e per Und) * 125 32 3% 120,00 Bidoni raccolta Carta 240/360 lt (condominiali e per Und) * 125 32 3% 120,00 Bidoni stradali raccolta Vetro 240/360 lt * 107 32 3% 102,72 Bidoni raccolta Vetro 240/360 lt (condominiali e per Und) * 104 32 3% 99,84 Composter casalinghi * 85 38 3% 96,90 Contenitori RUP * 21 200 3% 126,00 Cestini gettarifiuti * 67 160 3% 321,60 Campane stradali raccolta Vetro ** 19 400 3% 228,00 Integrazione Bidoncini raccolta frazione umida RSU Indifferenziata 30-50 lt già distribuiti alle utenze (Ud) *** Integrazione Bidoni raccolta frazione umida RSU Indifferenziata 240/360 lt già distribuiti alle utenze (condominiali e per Und) *** Integrazione Bidoni raccolta Plastica + Metalli 30-50 lt già distribuiti alle utenze (Ud) *** Integrazione Bidoni raccolta Plastica + Metalli 240/360 lt già distribuiti alle utenze (condominiali e per Und) *** 20 6 3% 3,60 5 32 3% 4,80 20 6 3% 3,60 6 32 3% 5,76 Integrazione Bidoni raccolta Carta 30-50 lt già distribuiti alle utenze (Ud) *** 20 6 3% 3,60 Integrazione Bidoni raccolta Carta 240/360 lt già distribuiti alle utenze (condominiali e per Und) *** 6 32 3% 5,76 Integrazione Bidoni raccolta Vetro 240/360 lt già distribuiti alle utenze (per Und) *** 5 32 3% 4,80 Integrazione Composter casalinghi già distribuiti alle utenze *** 4 38 3% 4,56 * Attrezzature già distribuite ** Attrezzature per le quali si prevede il noleggio *** Attrezzature per le quali si prevede la fornitura annua COMUNE DI LIZZANELLO - AUTOMEZZI Costipatore/Vasca da 6 mc con voltabidone 7,01 3.241 22.708,61 Autocompattatore posteriore 15-18 mc 14,53 1.533 22.284,26 Autocarro Furgonato 4,90 60 294,07 Autocarro con cassone e pedana 6,00 261 1.564,11 Autocarro carica cassoni con ragno 20,08 323 6.491,33 APE 0,98 2.815 2.769,45 Spazzatrice 3-4 mc 14,80 124 1.839,13 TOTALE LIZZANELLO 60.822,97 13

CATEGORIA TIPOLOGIA COSTO ORARIO AUTOMEZZI Automezzo Costipatore/Vasca 6 mc con volta bidoni DATI DI INPUT ECONOMICI Costo di acquisto ( ) 35.000,00 Utilizzo medio annuo (ore/anno) 1.880 Costo carburante ( /litro) 1,23 Costo lubrificante ( /Kg) 3,00 Costo pneumatico ( /cad) 300 Costi fissi di gestione vari (3,50%) 1.225,00 Costo manutenzione (%/anno) 3,50% DATI DI INPUT TECNICI Consumo carburante (Km/litro) 5,00 Consumo lubrificante (Kg/Km) 0,004 Consumo pneumatici (1/km) 40.000 Numero pneumatici (n ) 4 Equivalenza media Km/ore (Km/ora) 22 DATI DI OUTPUT GENERALI Percorrenza media annua (Km/anno) 41.360 Consumo di carburante (litri/1000 Km) 200,00 Consumo di lubrificante (Kg/1000 Km) 0,04 Consumo di pneumatici (n /40000 Km) 4 DATI DI OUTPUT ECONOMICI (costi orari) Costi fissi di gestione vari ( /ora) 0,65 Costo carburante ( /ora) 5,41 Costo lubrificante ( /ora) 0,26 Costo pneumatici ( /ora) 0,03 Costi di manutenzione ( /ora) 0,65 Totale costi fissi + variabili mezzo ( /ora) 7,01 NOTA 1: tutti i costi si intendono al netto dell'iva. NOTA 2: sono esclusi dai costi fissi l'ammortamento e gli interessi perché computati in altra tabella CATEGORIA TIPOLOGIA COSTO ORARIO AUTOMEZZI Automezzo Autocompattatore posteriore 15-18 mc DATI DI INPUT ECONOMICI Costo di acquisto ( ) 90.000,00 Utilizzo medio annuo (ore/anno) 1.880 Costo carburante ( /litro) 1,23 Costo lubrificante ( /Kg) 3,50 Costo pneumatico ( /cad) 300 Costi fissi di gestione vari (3,50%) 3.150,00 Costo manutenzione (%/anno) 4,00% DATI DI INPUT TECNICI Consumo carburante (Km/litro) 2,00 Consumo lubrificante (Kg/Km) 0,007 Consumo pneumatici (1/km) 40.000 Numero pneumatici (n ) 8 Equivalenza media Km/ore (Km/ora) 17 DATI DI OUTPUT GENERALI Percorrenza media annua (Km/anno) 31.960 Consumo di carburante (litri/1000 Km) 500,00 Consumo di lubrificante (Kg/1000 Km) 0,07 Consumo di pneumatici (n /40000 Km) 8 DATI DI OUTPUT ECONOMICI (costi orari) Costi fissi di gestione vari ( /ora) 1,68 Costo carburante ( /ora) 10,45 Costo lubrificante ( /ora) 0,42 Costo pneumatici ( /ora) 0,08 Costi di manutenzione ( /ora) 1,91 Totale costi fissi + variabili mezzo ( /ora) 14,53 NOTA 1: tutti i costi si intendono al netto dell'iva. NOTA 2: sono esclusi dai costi fissi l'ammortamento e gli interessi perché computati in altra tabella 14

CATEGORIA TIPOLOGIA COSTO ORARIO AUTOMEZZI Automezzo Autofurgonato DATI DI INPUT ECONOMICI Costo di acquisto ( ) 18.000,00 Utilizzo medio annuo (ore/anno) 1.880 Costo carburante ( /litro) 1,23 Costo lubrificante ( /Kg) 3,00 Costo pneumatico ( /cad) 300 Costi fissi di gestione vari (3,50%) 630,00 Costo manutenzione (%/anno) 3,50% DATI DI INPUT TECNICI Consumo carburante (Km/litro) 4,50 Consumo lubrificante (Kg/Km) 0,002 Consumo pneumatici (1/km) 40.000 Numero pneumatici (n ) 4 Equivalenza media Km/ore (Km/ora) 15 DATI DI OUTPUT GENERALI Percorrenza media annua (Km/anno) 28.200 Consumo di carburante (litri/1000 Km) 222,22 Consumo di lubrificante (Kg/1000 Km) 0,02 Consumo di pneumatici (n /40000 Km) 4 DATI DI OUTPUT ECONOMICI (costi orari) Costi fissi di gestione vari ( /ora) 0,34 Costo carburante ( /ora) 4,10 Costo lubrificante ( /ora) 0,09 Costo pneumatici ( /ora) 0,04 Costi di manutenzione ( /ora) 0,34 Totale costi fissi + variabili mezzo ( /ora) 4,90 NOTA 1: tutti i costi si intendono al netto dell'iva. NOTA 2: sono esclusi dai costi fissi l'ammortamento e gli interessi perché computati in altra tabella CATEGORIA TIPOLOGIA COSTO ORARIO AUTOMEZZI Automezzo Autocarro con cassone e pedana DATI DI INPUT ECONOMICI Costo di acquisto ( ) 25.000,00 Utilizzo medio annuo (ore/anno) 1.880 Costo carburante ( /litro) 1,23 Costo lubrificante ( /Kg) 3,00 Costo pneumatico ( /cad) 300 Costi fissi di gestione vari (3,50%) 875,00 Costo manutenzione (%/anno) 3,50% DATI DI INPUT TECNICI Consumo carburante (Km/litro) 5,00 Consumo lubrificante (Kg/Km) 0,002 Consumo pneumatici (1/km) 40.000 Numero pneumatici (n ) 4 Equivalenza media Km/ore (Km/ora) 20 DATI DI OUTPUT GENERALI Percorrenza media annua (Km/anno) 37.600 Consumo di carburante (litri/1000 Km) 200,00 Consumo di lubrificante (Kg/1000 Km) 0,02 Consumo di pneumatici (n /40000 Km) 4 DATI DI OUTPUT ECONOMICI (costi orari) Costi fissi di gestione vari ( /ora) 0,47 Costo carburante ( /ora) 4,92 Costo lubrificante ( /ora) 0,12 Costo pneumatici ( /ora) 0,03 Costi di manutenzione ( /ora) 0,47 Totale costi fissi + variabili mezzo ( /ora) 6,00 NOTA 1: tutti i costi si intendono al netto dell'iva. NOTA 2: sono esclusi dai costi fissi l'ammortamento e gli interessi perché computati in altra tabella 15

CATEGORIA TIPOLOGIA COSTO ORARIO AUTOMEZZI Automezzo Autocarro carica cassoni con ragno - lift car DATI DI INPUT ECONOMICI Costo di acquisto ( ) 115.000,00 Utilizzo medio annuo (ore/anno) 1.880 Costo carburante ( /litro) 1,23 Costo lubrificante ( /Kg) 4,00 Costo pneumatico ( /cad) 400 Costi fissi di gestione vari (3,50%) 4.025,00 Costo manutenzione (%/anno) 5,00% DATI DI INPUT TECNICI Consumo carburante (Km/litro) 2,00 Consumo lubrificante (Kg/Km) 0,007 Consumo pneumatici (1/km) 40.000 Numero pneumatici (n ) 10 Equivalenza media Km/ore (Km/ora) 23 DATI DI OUTPUT GENERALI Percorrenza media annua (Km/anno) 43.240 Consumo di carburante (litri/1000 Km) 500,00 Consumo di lubrificante (Kg/1000 Km) 0,07 Consumo di pneumatici (n /40000 Km) 10 DATI DI OUTPUT ECONOMICI (costi orari) Costi fissi di gestione vari ( /ora) 2,14 Costo carburante ( /ora) 14,14 Costo lubrificante ( /ora) 0,64 Costo pneumatici ( /ora) 0,09 Costi di manutenzione ( /ora) 3,06 Totale costi fissi + variabili mezzo ( /ora) 20,08 NOTA 1: tutti i costi si intendono al netto dell'iva. NOTA 2: sono esclusi dai costi fissi l'ammortamento e gli interessi perché computati in altra tabella CATEGORIA TIPOLOGIA COSTO ORARIO AUTOMEZZI Automezzo APE 50 Piaggio DATI DI INPUT ECONOMICI Costo di acquisto ( ) 4.000,00 Utilizzo medio annuo (ore/anno) 1.880 Costo carburante ( /litro) 1,23 Costo lubrificante ( /Kg) 3,00 Costo pneumatico ( /cad) 70 Costi fissi di gestione vari (3,50%) 200,00 Costo manutenzione (%/anno) 4,00% DATI DI INPUT TECNICI Consumo carburante (Km/litro) 10,00 Consumo lubrificante (Kg/Km) 0,002 Consumo pneumatici (1/km) 40.000 Numero pneumatici (n ) 3 Equivalenza media Km/ore (Km/ora) 6 DATI DI OUTPUT GENERALI Percorrenza media annua (Km/anno) 11.280 Consumo di carburante (litri/1000 Km) 100,00 Consumo di lubrificante (Kg/1000 Km) 0,02 Consumo di pneumatici (n /40000 Km) 3 DATI DI OUTPUT ECONOMICI (costi orari) Costi fissi di gestione vari ( /ora) 0,11 Costo carburante ( /ora) 0,74 Costo lubrificante ( /ora) 0,04 Costo pneumatici ( /ora) 0,02 Costi di manutenzione ( /ora) 0,09 Totale costi fissi + variabili mezzo ( /ora) 0,98 NOTA 1: tutti i costi si intendono al netto dell'iva. NOTA 2: sono esclusi dai costi fissi l'ammortamento e gli interessi perché computati in altra tabella 16

CATEGORIA TIPOLOGIA COSTO ORARIO AUTOMEZZI Automezzo Spazzatrice grande DATI DI INPUT ECONOMICI Costo di acquisto ( ) 120.000,00 Utilizzo medio annuo (ore/anno) 1.880 Costo carburante ( /litro) 1,23 Costo lubrificante ( /Kg) 3,00 Costo pneumatico ( /cad) 300 Costi fissi di gestione vari (3,50%) 4.200,00 Costo manutenzione (%/anno) 5,00% DATI DI INPUT TECNICI Consumo carburante (Km/litro) 2,00 Consumo lubrificante (Kg/Km) 0,002 Consumo pneumatici (1/km) 40.000 Numero pneumatici (n ) 6 Equivalenza media Km/ore (Km/ora) 15 DATI DI OUTPUT GENERALI Percorrenza media annua (Km/anno) 28.200 Consumo di carburante (litri/1000 Km) 500,00 Consumo di lubrificante (Kg/1000 Km) 0,02 Consumo di pneumatici (n /40000 Km) 6 DATI DI OUTPUT ECONOMICI (costi orari) Costi fissi di gestione vari ( /ora) 2,23 Costo carburante ( /ora) 9,22 Costo lubrificante ( /ora) 0,09 Costo pneumatici ( /ora) 0,06 Costi di manutenzione ( /ora) 3,19 Totale costi fissi + variabili mezzo ( /ora) 14,80 NOTA 1: tutti i costi si intendono al netto dell'iva. NOTA 2: sono esclusi dai costi fissi l'ammortamento e gli interessi perché computati in altra tabella 17

RICAVI CONAI I ricavi CONAI di cui alla tabella seguente sono di spettanza dell Amministrazione Comunali e calcolati sulla base delle seguenti ipotesi: composizione media dei rifiuti come da Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) della Regione Puglia approvato con Deliberazione n. 204 dell 8 ottobre 2013 dal Consiglio, percentuale di raccolta differenziata per tipologia di rifiuto come da Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) della Regione Puglia approvato con Deliberazione n. 204 dell 8 ottobre 2013 dal Consiglio, ricavi unitari CONAI come segue (con riferimento all accordo Anci-Conai 2014-2019): - Carta/Cartone: corrispettivo unitario medio ponderato tra Cartone e Carta da macero; - Plastica: corrispettivo unitario medio ponderato flusso A e flusso B; - Vetro: corrispettivo fascia C; - Metalli: corrispettivo Acciaio Prima Fascia (Valore medio accordo Anci-Conai 2014-2019). Il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione di accettazione degli obiettivi quantitativi (tonn/anno) ed economici di Contributi CONAI previsti nel presente elaborato, o nel caso di importi superiori, previsti nel proprio progetto offerta. LIZZANELLO Previsioni dei quantitativi di smaltimento nel periodo d'appalto 2014 Produzione iniziale riferimento (ton/anno) 3.545,29 Obiettivo di riduzione periodo d'appalto 5,00% Produzione corrente (ton/anno) 3.368,03 Obiettivi raccolta differenziata (%) (rif. Piano Regionale Rifiuti 2013) 66,77% Quantitativi raccolta differenziata (ton/anno) 2.248,98 Smaltimento netto destinato a impianto complesso (ton/anno) 1.119,05 18

Comune LIZZANELLO Previsioni dei quantitativi di raccolta differenziata e Ricavi CONAI Periodo d'appalto Produz. Tot. ton/anno 3.368,03 Composizione RSU % (*) Ricavi unitari /ton Intercett. % (**) Intercett. ton/anno Ricavi /anno Frazione organica 35,50% 0,00 70,42% 842,01 0,00 Potature giardini 6,50% 0,00 46,10% 100,93 0,00 Carta e Cartone (1) 17,00% -77,45 88,26% 505,34-39.138,97 Vetro (2) 6,70% -39,00 89,45% 201,86-7.872,37 Plastica (3) 11,80% -258,40 42,44% 168,68-43.587,84 Metalli (4) 2,70% -100,88 96,24% 87,52-8.828,80 Legno 2,20% 0,00 90,49% 67,05 0,00 Tessili 4,70% 0,00 51,27% 81,17 0,00 Ingombranti e RAEE 4,60% 0,00 69,70% 107,99 0,00 RUP 0,80% 0,00 86,44% 23,29 0,00 Altro 7,50% 0,00 25,00% 63,15 0,00 Totali 100,00% 2.248,98-99.427,98 Tot. anno % Racc. Diff. 66,77% (1) Corrispettivo unitario medio ponderato tra Cartone e Carta da macero (2) Corrispettivo Fascia C (3) Corrispettivo unitario medio ponderato flusso A e flusso B (4) Corrispettivo Acciaio Prima Fascia (Valore medio accordo Anci_Conai 2014-2019) (*) Composizione merceologica di Piano (**) Previsioni di Piano 19

COSTO TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI E FRAZIONE ORGANICA Di seguito sono riportate le previsioni dei costi di trasporto e trattamento della frazione organica presso impianto di compostaggio, di trasporto e trattamento degli sfalci e potature presso impianto di compostaggio, dei costi di trasporto e trattamento dei rifiuti indifferenziati, e dei costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti rivenienti dalle raccolte selettive. Fraz. organica Differenziata (ton/anno) - PREVISIONE PROGETTUALE Comune di LIZZANELLO PREVISIONE PROGETTUALE - STIMA ONERI CONNESSI AL TRATTAMENTO E TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - NETTO IVA Costo trasporto fraz. organica ad impianto di compostaggio (35 /ton) Costo medio trattamento fraz. organica presso impianto di compostaggio (105 /ton) Totale Costo trasporto e trattamento fraz. organica presso impianto di compostaggio ( ) 842,01 29.470,22 88.410,67 117.880,89 Fraz. organica Differenziata (ton/anno) - PREVISIONE PROGETTUALE Comune di LIZZANELLO PREVISIONE PROGETTUALE - STIMA ONERI CONNESSI AL TRATTAMENTO E TRASPORTO DELLA FRAZIONE SFALCI E POTATURE PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - NETTO IVA Costo trasporto fraz. organica ad impianto di recupero Costo medio trattamento fraz. organica presso impianto di compostaggio (35 /ton) Totale Costo trasporto e trattamento fraz. organica presso impianto di compostaggio ( ) 100,93 0,00 3.532,47 3.532,47 Comune di LIZZANELLO PREVISIONE PROGETTUALE - STIMA ONERI CONNESSI A TRATTAMENTO E TRASPORTO RSU INDIFFERENZIATO - NETTO IVA SECCO RESIDUO (ton/anno) - PREVISIONE PROGETTUALE Costo trattamento biostabilizzazione (42 /ton) Costo trasporto discarica (87,50 /ton) Costo trasporto secco residuo impianto CDR Cavallino (5 /ton) Costo Impianto produzione CDR (91,24 /tonn) Ecotassa (5,17 /tonn) Totale costi trattamento e trasporto RSU indifferenziato 1.119,05 46.999,94 36.229,12 1.902,38 34.714,60 2.140,62 121.986,67 20

Frazione Produzione Unitaria [Kg/Ab. *Anno] - [pz/anno] N Abitanti Produzione Totale [ton/anno o pz/anno] Intercettazione [%] Intercettazione [ton/anno] - [pz/anno] Costo Smalt. Unitario [ /ton] - [ /pz] Costo Smalt. Annuo [ /Anno] Pile Esauste 0,3 11.806 3,5 40% 1,4 750,00 1.062,54 Farmaci Scaduti 0,3 11.806 3,5 40% 1,4 750,00 1.062,54 T e/o F 0,5 11.806 5,9 40% 2,4 750,00 1.770,90 rifiuti cimiteriali carogne animali Comune di LIZZANELLO Costi di smaltimento/trattamento rifiuti raccolte selettive beni durevoli, ingombranti 0,14 11.806 1.611,5 80% 1.289,2 15,00 19.338,23 Totali 23.234,21 La seguente tabella riporta l analisi del costo previsto per il trasporto della frazione organica. Costo di trasporto /h h totale Gestione automezzo 70,97 7 496,80 personale 1 add. 4A 29,52 7 206,64 Totale 703,44 Spese generali 13% 91,45 totale 794,89 Utile di impresa 10% 79,49 Totale complessivo 874,38 peso medio trasportato ton 25 Incidenza /ton 35 21

COSTI GENERALI DELL APPALTO Il Regolamento introdotto con D.P.R. 207/2010 all art. 32 comma 2 lettera b) ( quadro economico del progetto definitivo) prescrive per spese generali una percentuale variabile tra il 13 ed il 17% a seconda dell importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze. Il presente progetto, sulla base di un computo di dettaglio riferito all appalto di che trattasi, ha previsto, come si potrà notare nel quadro economico di determinazione del Canone Annuo, un incidenza pari al 10%. Nel quadro economico quindi, sono contenuti i costi relativi alle spese generali fino al concorrimento del 10% circa della determinazione del Canone Annuo: Ammortamenti ed interessi per allestimento della sede aziendale; Costi fissi e variabili per la gestione della sede aziendale; Costi di locazione sede aziendale; Polizze RC; Consulenze tecniche servizi; Consulenze lavoro e fiscali; Oneri per la sicurezza; Comunicazione e sensibilizzazione ambientale. Analogamente, è stata prevista un'incidenza pari al 10% per l'utile aziendale. 22

DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO E DEI COSTI A CARICO DEL COMUNE La tabella seguente riporta, nella prima parte, i costi che concorrono alla determinazione del Canone Annuo di spettanza dell Appaltatore, mentre nella seconda parte i costi ed i ricavi a carico del comune. LIZZANELLO DETERMINAZIONE CANONE ANNUO SERVIZI DI IGIENE URBANA Centri di Costo Costo/Anno % Costi 1) PERSONALE ADDETTO CCNL 464.423,33 75,80% 2) AMM + INTERESSI AUTOMEZZI-ATTREZZATURE 2.1) AMM + INTERESSI AUTOMEZZI 0,00 2.2) AMM + INTERESSI ATTREZZATURE 0,00 3) COSTI GESTIONE AUTOMEZZI-ATTREZZATURE 3.1) Costi Gestione AUTOMEZZI (costi fissi + costi variabili) 57.950,95 3.2) Costo Manutenzione ATTREZZATURE 2.872,02 4) NOLO ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI 0,00 60.822,97 0,00% 9,93% 4.1) Costi Noleggio ATTREZZATURE 1.900,00 4.2) Costi Noleggio AUTOMEZZI 40.812,71 42.712,71 6,97% 5) COSTI FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO 5.1) ATTREZZATURE 1.216,00 5.2) MATERIALI DI CONSUMO 43.491,00 44.707,00 7,30% 6) TOTALE ANNUO COSTO SERVIZI (Netto Utile - Iva - Lordo Ricavi) 612.666,01 100,00% 7) COSTI SERVIZI GENERALI (10% DELLA VOCE 6)) 61.266,60 10,00% UTILE AZIENDALE (10% DELLA VOCE 7+8)) 67.393,26 10,00% COSTO ANNUO RACCOLTA E TRASPORTO RSU (Netto IVA) 741.325,88 COSTI TRASPORTO FRAZIONE ORGANICA E FRAZIONE SFALCI E POTATURE 29.470,22 CANONE ANNUO A BASE D'ASTA RACCOLTA E TRASPORTO RSU (Netto IVA) 770.796,10 COSTI E RICAVI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTI CONAI MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA SPETTANTI AL COMUNE -99.427,98 COSTO ANNUO SERVIZIO AL NETTO DEI RICAVI CONAI (Netto IVA) 671.368,12 COSTI DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI E MATERIALI DA RD COSTI DI SMALTIMENTO RACCOLTE SELETTIVE 23.234,21 COSTI TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA E FRAZIONE SFALCI E POTATURE 91.943,14 COSTI DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RESIDUA 121.986,67 COSTI SELEZIONE/VALORIZZAZIONE MATERIALI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SECCA (50 /tonn) 48.170,10 COSTO SERVIZI AL NETTO DEI RICAVI CONAI (Netto IVA) 956.702,25 TOTALE COSTO RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO PER ABITANTE (Netto Iva e Netto CONAI) /ABIT 81,04 TOTALE COSTO PER ABITANTE RACCOLTA E TRASPORTO (Netto Iva e Netto CONAI) /ABIT 56,87 TOTALE COSTO MENSILE (Netto Iva) /MESE 79.725,19 Abitanti 11.806 23

QUADRO ECONOMICO COMUNE DI LIZZANELLO COSTO TOTALE DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA uro uro A A.1. Importo servizi a base d'asta Servizio raccolta integrata e trasporto rifiuti/servizio spazzamento/servizi complementari 1.111.988,82 A.2. Costo per trasporto frazione organica in impianti fuori provincia 44.205,33 A.3. Oneri di Sicurezza (DUVRI) (non soggetti a ribasso) 11.561,94 A.4. In uno 1.167.756,09 1.167.756,09 B. B.1 Somme a disposizione dell'ammnistrazione Spese generali (artt. 84 D.Lgs. 163/06, supporto al RUP) con oneri ed IVA 0,25% 2.335,51 B.2. Direzione Esec. Contratto (art. 119 D.Lgs. 163/06) 0,625% e CNPAIA ed Iva 8.904,14 B.3. IVA 10% su A.4 116.775,61 B.4. Spese di pubblicazione e pagamento Autorità di Vigilanza 2.500,00 B.5 in uno 130.515,26 130.515,26 C Importo totale progetto 1.298.271,35 1.298.271,35 24