PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNE: FOSSALTA DI PIAVE ANNO ESERCIZIO: 2018 VOCI DI COSTO CSL Costi Spazzamento e Lavaggio 18.879,00 CRT Costi Raccolta e Trasporto 76.688,00 CTS Costi Trattamento e Smaltimento 44.987,00 di cui rifiuti residui della pulizia aree pubbliche (codice CER 200303) 2.816,00 AC totale Altri costi: 12.783,00 a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili 0,00 b) Servizio ispettori ambientali 0,00 c) Attività informative e campagne di educazione ambientale 3.000,00 d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.) 9.783,00 e) altro (specificare) 0,00 CGIND Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) 153.337,00 CRD Costi Raccolta Differenziata 206.756,00 di cui costi gestione Ecocentri 56.529,00 Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a) 55.209,00 Proventi da corrispettivi CONAI (b) 0,00 Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c) - 22.858,00 CTR Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) 32.351,00 CGD Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) 239.107,00 CG Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) 392.444,00 CGG Costi Generali di Gestione 20.905,00 CARC Costi accertamento e riscossione 31.618,00 CCD totale Costi Comuni Diversi: 26.829,00 a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti 24.300,00 b) Contributo Consiglio di Bacino 2.529,00 c) Contributo MIUR (a detrazione) 0,00 d) altro (specificare) 0,00 CK totale Costo d'uso del capitale: 37.686,00 a) Ammortamenti ecocentri 0,00 b) Altri ammortamenti 27.686,00 c) Accantonamenti e costi per Gestione discariche post-mortem 0,00 d) Altri accantonamenti 10.000,00 e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti 0,00 f) altro (specificare) 0,00 TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE esclusa IVA (A) 509.482,00 di cui: Corrispettivo al Gestore a carico del Comune 0,00 IVA sui costi di competenza dell esercizio (B) 0,00 TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE compresa IVA (C=A+B) 509.482,00 Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) compresa IVA - 40.005,00 TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE (E=C+D) 469.477,00 QCG Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa 144.830,00 TARIFFA TF Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.) 253.525,00 TV Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG) 215.952,00
COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE ANNO 2018 PEF dell'esercizio 469.476,92 TARIFFA TOTALE A - Utenze e superfici 1 - utenze domestiche: numero e superfici numero utenze complessive di cui utenze Non Residenti (solo se Kb diverso tra R e NR) Superficie per scaglione (mq) 1 448 51.711 2 430 64.423 3 352 51.203 4 262 40.329 5 68 11.907 6 e più 31 5.974 totale 1.591 0 225.547 numero utenze Servizio Umido 2 - utenze non domestiche: numero e superfici attività produttiva numero utenze superficie per scaglione (mq) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7 2.917 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 784 Stabilimenti balneari 0 0 Esposizioni, autosaloni, magazzini, attività comm.ingrosso, cantine, att.agricole c/spaccio v. 45 36.285 Alberghi con ristorante, attività di agriturismo con ristorazione 1 336 Alberghi senza ristorante, attività di bed & breakfast 3 998 Case di cura e riposo 0 0 Uffici, agenzie, studi professionali e medici, imprese funebri 35 3.410 Banche ed istituti di credito 2 347 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 18 2.971 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3 240 32 6.153 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 12 3.440 Attività industriali con capannoni di produzione 16 15.117 Attività artigianali di produzione beni specifici 22 5.995 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 8 1.088 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 9 999 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 8 2.335 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante 5 445 Discoteche, night club 0 0 superficie per scaglione Servizio Umido (mq) totale 229 83.859 0 B - Ripartizione tariffa tra utenza domestica e non domestica e tra Tariffa Fissa e Tariffa Variabile 3 - Ripartizioni tra Tariffa Domestica-Tariffa Non Domestica e Tariffa Fissa-Tariffa Variabile valore assoluto quota percentuale tariffa domestica 259.111,04 55,19% tariffa non domestica 210.365,96 44,81% 469.477,00 100,00% Tariffa Fissa 253.525,00 54,00% Tariffa Variabile con metodo normalizzato 114.718,00 24,44% Tariffa Variabile a conferimento 101.234,00 21,56% 469.477,00 100,00% 4 - Ripartizione Utenza Domestica e Utenza Non Domestica tra quota Fissa e quota Variabile valore assoluto quota percentuale Tariffa Fissa UD 139.925,09 55,19% Tariffa Variabile UD 119.186,01 44,81% totale Ut Dom 259.111,11 100,00% Tariffa Fissa UND 113.599,91 55,19% Tariffa Variabile UND 96.765,99 44,81% totale Ut non Dom 210.365,89 100,00%
C - Tariffa Fissa 5 - Tariffa fissa per utenza domestica in base al numero dei componenti quota unitaria Quf 0,605254481 ka scaglione (Quf x Ka) 1 0,84 0,51 2 0,98 0,59 3 1,08 0,65 4 1,16 0,70 5 1,24 0,75 6 e più 1,30 0,79 6 - Tariffa fissa per utenza non domestica in base alla tipologia di attività quota unitaria Qapf 2,09540 Categorie attività produttive Kc scelto scaglione 26.290,69 38.212,58 33.470,11 28.314,80 8.936,39 4.700,53 totale 139.925,09 categoria (Qapf x Kc) categoria Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,67 1.955,93 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 1,40 1.100,67 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 Esposizioni, autosaloni, magazzini, attività comm.ingrosso, cantine, att.agricole c/spaccio v. 0,30 0,63 22.809,48 Alberghi con ristorante, attività di agriturismo con ristorazione 1,07 2,24 753,34 Alberghi senza ristorante, attività di bed & breakfast 0,80 1,68 1.672,97 Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 Uffici, agenzie, studi professionali e medici, imprese funebri 1,13 2,37 8.074,20 Banche ed istituti di credito 0,58 1,22 421,72 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,11 2,33 6.910,23 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 2,24 538,10 0,72 1,51 9.282,20 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,93 6.631,14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,90 13.620,61 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,15 6.908,48 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 10,14 11.034,21 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 3,64 7,63 7.619,63 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 3,69 8.611,26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante 6,06 12,70 5.655,74 Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 totale 113.599,91
D - Tariffa Variabile D1 - Tariffa Variabile rifiuto Secco e Verde - Utenza Domestica e Utenza Non Domestica 7 - Tariffa variabile per utenza domestica e non domestica: Rifiuto Secco indifferenziato - tariffa commisurata ai conferimenti /Kg secco Kg previsti tariffa totale Secco 0,0593010 1.707.120 101.233,92 Numero minimo tariffato di svuotamenti per secco indifferenziato n. componenti utenza numero minimo dimensione contenitori svuotamenti (litri) 1 5 120 2 6 120 3 7 120 4 8 120 5 9 120 6 e più 10 120 utenza Non domestica 6, 6, 6, 11, 12 120, 240, 360, 660, 1100 D2 - Tariffa Variabile altre frazioni (Multimateriale, Carta, Umido) - Utenza Domestica 9 - Multimateriale, Carta, Umido - metodo normalizzato quota unitaria ( /utenza)=quv x Cu 22,90075 Kb Residenti (R) (solo se diverso da Kb NR) Kb Non Residenti (NR) (solo se diverso da Kb R) Kb (unico o medio ponderato R/NR) scaglione (Quv x Cu x Kb) Tariffa totale per scaglione 1 0,80000 18,32 8.210,74 2 1,60000 36,64 15.766,71 3 2,00000 45,80 16.126,71 4 2,60000 59,54 15.594,04 5 3,20100 73,31 4.955,44 6 e più 3,70100 84,76 2.661,33 Kb medio totale 63.314,97
D3 - Tariffa Variabile altre frazioni (Multimateriale, Carta, Umido) - Utenza Non Domestica 10 - Multimateriale, Carta, Umido - metodo normalizzato costo unitario Cu ( /Kg) 0,09356324 Categorie attività produttive Kd scelto (Kg/mq) categoria (Cu x Kd), categoria Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,600 0,24 709,60 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,510 0,52 404,18 Stabilimenti balneari 0,000 0,00 0,00 Esposizioni, autosaloni, magazzini, attività comm.ingrosso, cantine, att.agricole c/spaccio v. 2,500 0,23 8.487,36 Alberghi con ristorante, attività di agriturismo con ristorazione 8,790 0,82 276,33 Alberghi senza ristorante, attività di bed & breakfast 6,550 0,61 611,61 Case di cura e riposo 0,000 0,00 0,00 Uffici, agenzie, studi professionali e medici, imprese funebri 9,300 0,87 2.967,17 Banche ed istituti di credito 4,780 0,45 155,19 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 9,120 0,85 2.535,14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 10,990 1,03 246,78 7,980 0,75 4.593,67 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,550 0,71 2.429,88 Attività industriali con capannoni di produzione 7,500 0,70 10.607,86 Attività artigianali di produzione beni specifici 7,506 0,70 4.209,63 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,670 3,71 4.038,28 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 29,820 2,79 2.787,27 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19,550 1,83 4.271,09 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,000 0,00 0,00 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante 49,720 4,65 2.071,98 Discoteche, night club 0,000 0,00 0,00 totale 51.403,03