BILANCIO PLURIENNALE

BILANCIO PLRIENNALE 2011-2013

BILANCIO PLRIENNALE 2011-2013 Stato di previsione dell entrata

01 01.010 01.010.010 Titolo Categoria TITOLO I: ENTRATE TRIBTARIE (T0001) TRIBTI PROPRI (C0001) IMPOSTA REGIONALE SLLE ATTIVITA' PRODTTIVE (E0001) 2.921.200.000,00 2.976.200.000,00 3.055.200.000,00 01.010.020 TASSA ATOMOBILISTICA REGIONALE (E0002) 608.545.000,00 580.000.000,00 580.000.000,00 01.010.030 01.010.040 01.010.050 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (E0007) ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSMO SL GAS METANO (E0008) TRIBTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFITI SOLIDI (E0003) 560.000.000,00 565.000.000,00 570.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 01.010.060 TASSE NIVERSITARIE E DI ABILITAZIONE (E0004) 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 01.010.070 TASSE SLLE CONCESSIONI REGIONALI (E0005) 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 01.010.080 ALTRI TRIBTI PROPRI (E0006) 219.500,00 219.500,00 219.500,00 Totale Categoria TRIBTI PROPRI (C0001) 4.176.914.500,00 4.208.369.500,00 4.292.369.500,00 01.020 01.020.010 01.020.020 Categoria COMPARTECIPAZIONI A TRIBTI ERARIALI (C0002) COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELL'IVA (E0009) QOTA REGIONALE DELL'ACCISA SLLA BENZINA (E0010) 4.911.570.873,30 4.875.266.000,00 4.874.889.000,00 161.000.000,00 150.000.000,00 145.000.000,00 01.020.030 QOTA REGIONALE DELL'ACCISA SL GASOLIO (E0175) 155.479.000,00 155.479.000,00 155.479.000,00 Totale Categoria COMPARTECIPAZIONI A TRIBTI ERARIALI (C0002) 5.228.049.873,30 5.180.745.000,00 5.175.368.000,00 Totale TITOLO I: ENTRATE TRIBTARIE (T0001) 9.404.964.373,30 9.389.114.500,00 9.467.737.500,00 02 02.020 02.020.030 02.020.040 Titolo Categoria TITOLO II: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'NIONE EROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI (T0002) TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LA TTELA DELLA SALTE (C0028) TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER L'ISTITTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE (E0016) ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI (E0017) 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 2.593.433,16 316.500,00 316.500,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LA TTELA DELLA SALTE (C0028) 25.593.433,16 23.316.500,00 23.316.500,00 pag. 1

02.030 02.030.020 02.030.090 Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER I SERVIZI SOCIALI (C0004) TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (E0091) ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SOCIALI (E0102) 31.500.000,00 0,00 0,00 542.500,00 0,00 0,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER I SERVIZI SOCIALI (C0004) 32.042.500,00 0,00 0,00 02.040 02.040.060 Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LO SVILPPO ECONOMICO (C0005) ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER LO SVILPPO ECONOMICO (E0022) Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LO SVILPPO ECONOMICO (C0005) 3.671.632,47 0,00 0,00 3.671.632,47 0,00 0,00 02.060 02.060.010 02.060.020 02.060.030 02.060.040 Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER L'ISTRZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO (C0029) TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL DIRITTO ALLO STDIO E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (E0015) TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO (E0095) TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE (E0031) TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL MERCATO DEL LAVORO (E0021) 28.789.434,00 23.789.434,00 23.789.434,00 37.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 3.215.955,00 250.000,00 250.000,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER L'ISTRZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO (C0029) 70.705.389,00 31.039.434,00 31.039.434,00 02.070 02.070.030 Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER L'ASSETTO E L'TILIZZAZIONE DEL TERRITORIO (C0006) ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'ASSETTO E L'TILIZZAZIONE DEL TERRITORIO (E0024) Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER L'ASSETTO E L'TILIZZAZIONE DEL TERRITORIO (C0006) 2.973.592,55 2.881.000,00 2.881.000,00 2.973.592,55 2.881.000,00 2.881.000,00 02.080 02.080.010 Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LA MOBILITÀ E LA VIABILITÀ (C0030) FINANZIAMENTO DISAVANZI DI PARTE CORRENTE DEL TRASPORTO PBBLICO LOCALE E MIGLIORAMENTO DEL SETTORE (E0025) Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LA MOBILITÀ E LA VIABILITÀ (C0030) 2.987.186,70 2.987.186,70 0,00 2.987.186,70 2.987.186,70 0,00 02.090 02.090.020 Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER IL TRISMO E LA CLTRA (C0032) TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA CLTRA (E0164) 55.619,00 0,00 0,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER IL TRISMO E LA CLTRA (C0032) 55.619,00 0,00 0,00 pag. 2

02.100 02.100.050 02.100.070 02.110 02.110.010 02.120 02.120.050 02.140 02.140.050 02.140.060 Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI CONFERITI ALLA REGIONE (C0021) TRASFERIMENTI CORRENTI DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI D'INTERESSE REGIONALE E LOCALE (E0026) TRASFERIMENTO CORRENTE DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DI FNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI CONFERITI ALLA REGIONE (E0148) Totale Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI CONFERITI ALLA REGIONE (C0021) Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE REGIONI E DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (C0033) TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE REGIONI E DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (E0165) Totale Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE REGIONI E DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (C0033) Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMNITARI (C0025) TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FSE (2007-2013) (E0152) Totale Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMNITARI (C0025) Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'NIONE EROPEA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMNITARI (C0024) ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGRAMMI COMNITARI (E0032) TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'NIONE EROPEA A VALERE SL FSE (2007-2013) (E0151) 95.000.000,00 0,00 0,00 15.061.472,75 0,00 0,00 110.061.472,75 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 53.533.975,00 54.604.654,00 55.696.747,00 53.533.975,00 54.604.654,00 55.696.747,00 187.939,00 68.072,56 0,00 50.817.276,00 51.833.621,00 52.870.293,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'NIONE EROPEA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMNITARI (C0024) 51.005.215,00 51.901.693,56 52.870.293,00 02.150 02.150.010 Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI (C0034) TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI (E0166) 10.000.000,00 0,00 0,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI (C0034) 10.000.000,00 0,00 0,00 Totale TITOLO II: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'NIONE EROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI (T0002) 362.830.015,63 166.730.468,26 165.803.974,00 03 03.010 03.010.010 Titolo Categoria TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBTARIE (T0003) REDDITI DA CAPITALE (C0043) CANONI E FITTI (E0041) 4.590.000,00 4.590.000,00 4.590.000,00 03.010.020 PROVENTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO (E0042) 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 pag. 3

03.010.030 INTERESSI ATTIVI E ALTRI PROVENTI FINANZIARI (E0043) 2.300.000,00 0,00 0,00 03.010.040 ALTRI REDDITI DA CAPITALE (E0173) 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Totale Categoria REDDITI DA CAPITALE (C0043) 47.390.000,00 45.090.000,00 45.090.000,00 03.020 03.020.010 03.020.020 Categoria VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE (C0008) PRESTAZIONE DI SERVIZI (E0039) 938.000,00 850.000,00 850.000,00 VENDITA DI BENI (E0040) 499.000,00 499.000,00 499.000,00 Totale Categoria VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE (C0008) 1.437.000,00 1.349.000,00 1.349.000,00 03.040 03.040.010 03.040.020 Categoria PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE (C0010) SANZIONI TRIBTARIE (E0044) 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE (E0045) 12.195.500,00 11.595.500,00 11.595.500,00 Totale Categoria PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE (C0010) 24.195.500,00 23.595.500,00 23.595.500,00 03.050 03.050.010 Categoria RECPERI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI (C0011) ENTRATA PER REVOCA CONTRIBTI S PROGRAMMI.E. (E0046) 4.170.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 03.050.040 CONTRIBTI A CARICO CONSIGLIERI (E0049) 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 03.050.060 FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (E0051) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 03.050.070 RESTITZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE (E0052) 2.200.000,00 0,00 0,00 03.050.080 ALTRI RECPERI E RIMBORSI (E0053) 16.134.986,18 15.320.000,00 15.320.000,00 03.050.090 ALTRI INTROITI (E0147) 4.770.000,00 4.740.000,00 4.740.000,00 Totale Categoria RECPERI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI (C0011) 30.374.986,18 26.260.000,00 26.260.000,00 Totale TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBTARIE (T0003) 103.397.486,18 96.294.500,00 96.294.500,00 pag. 4

04 04.040 04.040.020 Titolo Categoria TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (T0004) TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER LA TTELA DELLA SALTE (C0037) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA (E0071) Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER LA TTELA DELLA SALTE (C0037) 78.526.921,38 0,00 0,00 78.526.921,38 0,00 0,00 04.060 04.060.050 Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILPPO ECONOMICO (C0022) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL TRISMO E IL COMMERCIO (E0077) Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILPPO ECONOMICO (C0022) 5.332.570,00 0,00 0,00 5.332.570,00 0,00 0,00 04.090 04.090.080 04.090.110 04.090.120 04.090.130 04.090.140 04.090.150 04.090.160 Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER L'ASSETTO E L'TILIZZAZIONE DEL TERRITORIO (C0023) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE (E0085) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI A SEGITO DI EVENTI CALAMITOSI (E0088) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL RISANAMENTO DELLA LAGNA DI VENEZIA E DI PORTO MARGHERA (E0089) ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI DISINQINAMENTO E DI BONIFICA (E0090) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RICOMPRESI NELLE INTESE ISTITZIONALI DI PROGRAMMA (E0092) ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL TERRITORIO (E0093) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILPPO DELLA MONTAGNA (E0076) 905.604,00 905.604,00 905.604,00 8.934.891,00 8.934.891,00 8.934.891,00 2.892.159,00 2.892.159,00 2.892.159,00 51.646,00 51.646,00 51.646,00 250.785.000,00 167.785.000,00 101.285.000,00 2.404.310,03 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 04.100 04.100.010 04.100.040 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER L'ASSETTO E L'TILIZZAZIONE DEL TERRITORIO (C0023) Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER LA MOBILITÀ E LA VIABILITÀ (C0039) FINANZIAMENTO INVESTIMENTI DEL TRASPORTO PBBLICO LOCALE E MIGLIORAMENTO DEL SETTORE (E0079) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' (E0082) 267.173.610,03 181.769.300,00 115.269.300,00 24.866.164,18 15.447.620,18 15.447.620,18 135.461.021,74 23.667.825,64 23.667.825,64 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER LA MOBILITÀ E LA VIABILITÀ (C0039) 160.327.185,92 39.115.445,82 39.115.445,82 pag. 5

04.110 04.110.050 04.130 04.130.050 04.150 04.150.040 04.160 04.160.010 Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI CONFERITI ALLA REGIONE (C0014) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DI FNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA (E0061) Totale Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI CONFERITI ALLA REGIONE (C0014) Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMNITARI (C0027) ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR (2007-2013) (E0161) Totale Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMNITARI (C0027) Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'NIONE EROPEA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMNITARI (C0026) ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE DALL'NIONE EROPEA A VALERE SL FESR (2007-2013) (E0162) Totale Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'NIONE EROPEA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMNITARI (C0026) Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (C0042) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (E0172) Totale Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (C0042) 11.894.277,21 0,00 0,00 11.894.277,21 0,00 0,00 35.805.306,60 35.899.312,51 36.196.985,67 35.805.306,60 35.899.312,51 36.196.985,67 50.443.456,40 47.082.068,26 42.058.004,29 50.443.456,40 47.082.068,26 42.058.004,29 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 04.170 04.170.010 Categoria RISCOSSIONE DI CREDITI (C0036) RIMBORSO DI CREDITI DA ENTI DEL SETTORE PBBLICO (E0056) 104.019.500,00 0,00 0,00 04.170.020 RIMBORSO DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI (E0109) 1.550.000,00 0,00 0,00 Totale Categoria RISCOSSIONE DI CREDITI (C0036) 105.569.500,00 0,00 0,00 Totale TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (T0004) 715.252.827,54 304.046.126,59 232.819.735,78 05 05.010 05.010.010 05.010.040 Titolo Categoria TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA MTI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (T0005) MTI E PRESTITI CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE (C0017) MTI E PRESTITI PER INVESTIMENTI A PAREGGIO DEL BILANCIO (E0137) ACCENSIONE DI NOVI MTI PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MTI GIA' STIPLATI (E0019) 100.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 pag. 6

05.010.060 MTI PER IL FINANZIAMENTO DEL DISAVANZO FINANZIARIO (E0174) 1.174.290.309,41 0,00 0,00 Totale Categoria MTI E PRESTITI CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE (C0017) 1.774.290.309,41 0,00 0,00 Totale TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA MTI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (T0005) 1.774.290.309,41 0,00 0,00 pag. 7

06 06.010 Titolo Categoria TITOLO VI: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI (T0006) PARTITE DI GIRO (C0020) 06.010.010 PARTITE DI GIRO (E0146) 3.948.550.000,00 3.756.320.000,00 3.756.320.000,00 009713 ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (D.LGS 18/02/2000, N. 56 - D.M. 21/02/2001 - ART. 1, C. 796, LETT. D), L. 27/12/2006, N. 296 - ART. 77 QATER, D.L. 25/06/2008, N. 112 - ART. 2, C. 68, L. 23/12/2009, N. 191) 009805 RITENTE S COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELLA REGIONE PER CONTRIBTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 009815 PRELIEVO SOMME DAL C/C ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO (ART.15, L. 05/08/1978, N. 468) 009817 PRELIEVO SOMME DAL C/C ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDI SANITARI (L. 29/10/1984, N. 720) 009818 PRELIEVO SOMME DAL C/C ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - RISORSE COMNITA' EROPEA (L. 29/10/1984, N. 720) 009820 PRELIEVO SOMME DAL C/C ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - DISAVANZI SANITA' (L. 29/10/1984, N. 720) 009825 RITENTE DIVERSE PER CONTO TERZI OPERATE S EMOLMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE 009826 RITENTE ERARIALI OPERATE S EMOLMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE 009830 RIMBORSO ACCONTI DI PENSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO (L.R. 10/06/1991, N. 12) 009832 RECPERO DALL'I.N.P.D.A.P. DEL PREMIO DI FINE SERVIZIO ANTICIPATO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO (L.R. 29/06/1981, N. 38 - L.R. 10/06/1991, N. 12) 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 009835 ENTRATE PER CONTO DI TERZI 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 009840 DEPOSITI CAZIONALI DIVERSI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100012 REINTEGRO DI FONDI ECONOMALI DA PARTE DEGLI ECONOMI REGIONALI (ART.50, L.R. 29/11/2001, N. 39) 100036 RIENTRO DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA CONCESSA ALL'AGENZIA AVEPA (ART. 8, L.R. 16/02/2010, N. 12) 100106 RIENTRO DELL'ANTICIPAZIONE CONCESSA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NELLA LOCALITÀ DI MESTRE - COMNE DI VENEZIA (ORD. P.C.M. 19/03/2003, N. 3273 - ORD. P.C.M. 29/07/2004, N. 3365) 100133 ASSEGNAZIONE FONDI FESR A TITOLO DI CAPOFILA DI PROGETTI PROGRAMMA OPERATIVO "INTERREG III-B SPAZIO ALPINO" (2000-2006) (DECISIONE C(2001) 19/12/2001, N. 4017) 100243 ASSEGNAZIONE FONDI FESR A TITOLO DI CAPOFILA DI PROGETTI PROGRAMMA OPERATIVO INTERREG III C (COMNICAZIONE CE (2001) N. 1188 DEL 07/05/2001) 100268 RITENTE ERARIALI E PREVIDENZIALI OPERATE S COMPENSI E CONTRIBTI A TERZI 100344 INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI COMPENSAZIONE DI EMODERIVATI PRODOTTI IN CONVENZIONE INTERREGIONALE (DGR 15/09/1998, N. 3305) 100351 INTROITO SOMME DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA REGIONE VENETO, IN ATTESA DEL LORO PASSAGGIO IN GIDICATO 100385 SOMME TRATTENTE AI BENEFICIARI IN SEGITO A NOTIFICA DI ORDINI DI VERSAMENTO DI CI ALL'ARTICOLO 72 BIS DPR 602/1973 E ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE N. 40 DEL 18/01/2008 (DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE 18/01/2008, N. 40) 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 192.000.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Totale Categoria PARTITE DI GIRO (C0020) 3.948.550.000,00 3.756.320.000,00 3.756.320.000,00 Totale TITOLO VI: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI (T0006) 3.948.550.000,00 3.756.320.000,00 3.756.320.000,00 TOTALE TITOLI DELL'ENTRATA 16.309.285.012,06 13.712.505.594,85 13.718.975.709,78 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 16.309.285.012,06 13.712.505.594,85 13.718.975.709,78 pag. 8

BILANCIO PLRIENNALE 2011-2013 Stato di previsione della spesa

10 10.001 Funzione Obiettivo ORGANI ISTITZIONALI (F0001) ORGANI ISTITZIONALI (A0001) SPESA CORRENTE 10.001.001 CONSIGLIO REGIONALE (0001) 53.000.000,00 53.450.000,00 53.450.000,00 10.001.002 GINTA REGIONALE (0002) 2.964.000,00 2.764.000,00 2.764.000,00 10.001.004 CONSLTAZIONI ELETTORALI (0004) 5.500.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 61.464.000,00 56.214.000,00 56.214.000,00 Totale ORGANI ISTITZIONALI (A0001) 61.464.000,00 56.214.000,00 56.214.000,00 Totale Funzione Obiettivo ORGANI ISTITZIONALI (F0001) 61.464.000,00 56.214.000,00 56.214.000,00 11 11.001 11.001.001 11.001.002 Funzione Obiettivo RELAZIONI ISTITZIONALI (F0002) RELAZIONI CON GLI ENTI LOCALI (A0002) SPESA CORRENTE INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI (0005) TRASFERIMENTI GENERALI PER FNZIONI DELEGATE AGLI ENTI LOCALI (0006) 3.550.000,00 0,00 0,00 7.726.000,00 2.726.000,00 2.726.000,00 Totale SPESA CORRENTE 11.276.000,00 2.726.000,00 2.726.000,00 11.001.003 SPESA D'INVESTIMENTO TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI (0007) 2.052.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 2.052.000,00 0,00 0,00 Totale RELAZIONI CON GLI ENTI LOCALI (A0002) 13.328.000,00 2.726.000,00 2.726.000,00 11.002 11.002.010 RELAZIONI ISTITZIONALI (A0070) SPESA CORRENTE CONTRIBTI E PARTECIPAZIONI IN ENTI ED ASSOCIAZIONI (0009) 1.097.000,00 0,00 0,00 11.002.020 CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI (0010) 2.615.000,00 0,00 0,00 pag. 1

11.002.030 INIZIATIVE PER GLI EMIGRATI VENETI (0170) 650.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 4.362.000,00 0,00 0,00 Totale RELAZIONI ISTITZIONALI (A0070) 4.362.000,00 0,00 0,00 11.003 11.003.001 INFORMAZIONE E COMNICAZIONE ISTITZIONALE (A0004) SPESA CORRENTE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMNICAZIONE ISTITZIONALE AI CITTADINI (0011) 2.579.570,47 996.000,00 996.000,00 Totale SPESA CORRENTE 2.579.570,47 996.000,00 996.000,00 Totale INFORMAZIONE E COMNICAZIONE ISTITZIONALE (A0004) 2.579.570,47 996.000,00 996.000,00 Totale Funzione Obiettivo RELAZIONI ISTITZIONALI (F0002) 20.269.570,47 3.722.000,00 3.722.000,00 12 12.001 12.001.001 12.001.020 Funzione Obiettivo SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (F0003) DIRITTI MANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE (A0005) SPESA CORRENTE DIRITTI MANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE (0013) AZIONI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CLTRALI A CARATTERE INTERNAZIONALE (0234) 3.109.415,51 0,00 0,00 1.650.680,68 28.072,56 0,00 12.001.040 PARI OPPORTNITA' (0242) 840.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 5.600.096,19 28.072,56 0,00 12.001.030 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRTTRALI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CLTRALI A CARATTERE INTERNAZIONALE (0235) 12.730.191,61 3.297.459,00 3.309.748,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 12.730.191,61 3.297.459,00 3.309.748,00 Totale DIRITTI MANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE (A0005) 18.330.287,80 3.325.531,56 3.309.748,00 Totale Funzione Obiettivo SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (F0003) 18.330.287,80 3.325.531,56 3.309.748,00 pag. 2

13 13.001 Funzione Obiettivo SICREZZA ED ORDINE PBBLICO (F0004) SICREZZA ED ORDINE PBBLICO (A0006) SPESA CORRENTE 13.001.002 PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' (0015) 350.000,00 250.000,00 250.000,00 Totale SPESA CORRENTE 350.000,00 250.000,00 250.000,00 SPESA D'INVESTIMENTO 13.001.003 INTERVENTI STRTTRALI PER LA SICREZZA (0016) 468.144,88 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 468.144,88 0,00 0,00 Totale SICREZZA ED ORDINE PBBLICO (A0006) 818.144,88 250.000,00 250.000,00 Totale Funzione Obiettivo SICREZZA ED ORDINE PBBLICO (F0004) 818.144,88 250.000,00 250.000,00 14 14.001 Funzione Obiettivo RISORSE MANE E STRMENTALI (F0005) PERSONALE (A0007) SPESA CORRENTE 14.001.001 ONERI PER IL PERSONALE (0017) 132.855.205,00 132.375.205,00 132.375.205,00 14.001.002 GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE (0018) 5.633.326,00 5.633.326,00 5.633.326,00 Totale SPESA CORRENTE 138.488.531,00 138.008.531,00 138.008.531,00 Totale PERSONALE (A0007) 138.488.531,00 138.008.531,00 138.008.531,00 14.002 14.002.001 SERVIZI GENERALI (A0008) SPESA CORRENTE DIFESA LEGALE, ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONTRATTALE (0019) 7.020.000,00 820.000,00 820.000,00 14.002.003 GESTIONE DEI BENI MOBILI (0021) 24.594.000,00 23.180.000,00 23.180.000,00 14.002.004 IMPOSTE E TASSE (0022) 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 14.002.005 SPESE GENERALI DI FNZIONAMENTO (0023) 24.379.000,00 22.488.000,00 22.488.000,00 Totale SPESA CORRENTE 67.243.000,00 57.738.000,00 57.738.000,00 pag. 3

SPESA D'INVESTIMENTO 14.002.007 BENI E OPERE IMMOBILIARI (0025) 1.000.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 1.000.000,00 0,00 0,00 Totale SERVIZI GENERALI (A0008) 68.243.000,00 57.738.000,00 57.738.000,00 14.003 INFORMATICA E STATISTICA (A0009) SPESA CORRENTE 14.003.001 SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA (0027) 13.696.500,95 13.225.000,00 13.225.000,00 Totale SPESA CORRENTE 13.696.500,95 13.225.000,00 13.225.000,00 SPESA D'INVESTIMENTO 14.003.002 SVILPPO SISTEMA INFORMATICO (0028) 6.780.000,00 180.000,00 180.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 6.780.000,00 180.000,00 180.000,00 Totale INFORMATICA E STATISTICA (A0009) 20.476.500,95 13.405.000,00 13.405.000,00 14.004 14.004.001 CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE (A0010) SPESA CORRENTE ATTIVITA' DI SPPORTO AL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE (0029) 5.196.026,41 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 5.196.026,41 0,00 0,00 SPESA D'INVESTIMENTO 14.004.002 INTERVENTI E MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE (0030) 282.561,80 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 282.561,80 0,00 0,00 Totale CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE (A0010) 5.478.588,21 0,00 0,00 Totale Funzione Obiettivo RISORSE MANE E STRMENTALI (F0005) 232.686.620,16 209.151.531,00 209.151.531,00 pag. 4

15 15.001 15.001.001 15.001.003 15.001.004 Funzione Obiettivo AGRICOLTRA E SVILPPO RRALE (F0006) ALLEVAMENTI E ACQACOLTRA (A0011) SPESA CORRENTE SERVIZI A FAVORE DELLE PRODZIONI ZOOTECNICHE (0031) LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLA FANA AGRICOLA (0033) SERVIZI INTEGRATI AGRO-FANISTICOVENATORI E SVILPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA (0034) 4.300.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 6.883.292,78 6.240.000,00 6.240.000,00 Totale SPESA CORRENTE 11.833.292,78 6.240.000,00 6.240.000,00 15.001.006 15.001.007 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI INTEGRATI PER LO SVILPPO DELLE ATTIVITA' DI ACQACOLTRA E PESCA (0036) CONTRIBTI IN ANNALITA' A FAVORE DEGLI ALLEVAMENTI E DELL'ACQACOLTRA (0037) 9.845.293,32 4.244.376,00 4.317.182,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 9.895.293,32 4.294.376,00 4.367.182,00 Totale ALLEVAMENTI E ACQACOLTRA (A0011) 21.728.586,10 10.534.376,00 10.607.182,00 15.002 15.002.001 15.002.002 COLTIVAZIONI AGRICOLE (A0012) SPESA CORRENTE PROMOZIONE E SERVIZI A FAVORE DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E DEL SETTORE FLORICOLO (0038) LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLE COLTRE AGRICOLE (0039) 191.300,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 491.300,00 0,00 0,00 Totale COLTIVAZIONI AGRICOLE (A0012) 491.300,00 0,00 0,00 15.003 15.003.001 AGRICOLTRA DI MONTAGNA (A0013) SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI PER LO SVILPPO DELL'ECONOMIA MONTANA (0043) 1.003.828,00 666.708,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 1.003.828,00 666.708,00 0,00 Totale AGRICOLTRA DI MONTAGNA (A0013) 1.003.828,00 666.708,00 0,00 pag. 5

15.004 15.004.001 15.004.002 INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODZIONI DI QALITÀ ED ALTRI SERVIZI (A0014) SPESA CORRENTE PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODZIONI DI QALITÀ (0045) SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RRALE (0046) 239.488,15 0,00 0,00 42.067.661,32 37.835.000,00 37.835.000,00 Totale SPESA CORRENTE 42.307.149,47 37.835.000,00 37.835.000,00 15.004.003 15.004.004 15.004.005 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI INFRASTRTTRALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RRALE (0049) INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DI IMPRESE COLPITE DA CALAMITÀ (0047) CONTRIBTI IN ANNALITÀ PER GLI INTERVENTI INFRASTRTTRALI (0048) 19.493.765,63 24.800,00 0,00 992.505,62 0,00 0,00 3.007.335,22 2.310.000,00 2.310.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 23.493.606,47 2.334.800,00 2.310.000,00 Totale INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODZIONI DI QALITÀ ED ALTRI SERVIZI (A0014) 65.800.755,94 40.169.800,00 40.145.000,00 Totale Funzione Obiettivo AGRICOLTRA E SVILPPO RRALE (F0006) 89.024.470,04 51.370.884,00 50.752.182,00 16 16.001 Funzione Obiettivo SVILPPO DEL SISTEMA PRODTTIVO E DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (F0007) INTERVENTI PER LO SVILPPO ECONOMICO (A0015) SPESA CORRENTE 16.001.001 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE (0201) 150.000,00 0,00 0,00 16.001.002 16.001.008 AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILPPO DELLA QALITÀ E DELLA COOPERAZIONE (0202) ATTIVITA' A FAVORE DELLO SVILPPO ECONOMICO E DELL'INNOVAZIONE (0227) 800.000,00 0,00 0,00 1.648.217,98 150.000,00 150.000,00 Totale SPESA CORRENTE 2.598.217,98 150.000,00 150.000,00 16.001.005 SPESA D'INVESTIMENTO AITI ALLO SVILPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE (0062) 18.270.960,36 28.828.428,02 28.848.889,06 pag. 6

16.001.010 INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA E DELLO SVILPPO (0230) 17.086.692,20 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 35.357.652,56 28.828.428,02 28.848.889,06 Totale INTERVENTI PER LO SVILPPO ECONOMICO (A0015) 37.955.870,54 28.978.428,02 28.998.889,06 16.002 SISTEMA DELLE IMPRESE E SVILPPO DELL'IMPRENDITORIA (A0064) SPESA CORRENTE 16.002.010 AZIONI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA (0204) 500.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 500.000,00 0,00 0,00 16.002.020 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRTTRALI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA (0205) 4.000.000,00 0,00 0,00 16.002.030 INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I. (0053) 927.167,12 130.014,90 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 4.927.167,12 130.014,90 0,00 Totale SISTEMA DELLE IMPRESE E SVILPPO DELL'IMPRENDITORIA (A0064) 5.427.167,12 130.014,90 0,00 16.003 16.003.002 INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO (A0016) SPESA CORRENTE REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI CONTRIBTIVE PREGRESSE DEL SETTORE SECONDARIO (0055) 14.037.298,56 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 14.037.298,56 0,00 0,00 16.003.003 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRTTRALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE (0056) 1.922.602,71 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 1.922.602,71 0,00 0,00 Totale INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO (A0016) 15.959.901,27 0,00 0,00 pag. 7

16.005 16.005.001 PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ FINANZIARIE (A0018) SPESA CORRENTE SPESE PER IL FNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (0064) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Totale SPESA CORRENTE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 SPESA D'INVESTIMENTO 16.005.002 PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE (0065) 100.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 100.000,00 0,00 0,00 Totale PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ FINANZIARIE (A0018) 300.000,00 200.000,00 200.000,00 Totale Funzione Obiettivo SVILPPO DEL SISTEMA PRODTTIVO E DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (F0007) 59.642.938,93 29.308.442,92 29.198.889,06 17 17.001 17.001.003 Funzione Obiettivo LAVORO (F0008) LAVORO (A0019) SPESA CORRENTE AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (0229) 50.000,00 0,00 0,00 17.001.020 POLITICHE DEL LAVORO (0244) 66.430.366,77 32.791.571,12 33.221.602,43 Totale SPESA CORRENTE 66.480.366,77 32.791.571,12 33.221.602,43 17.001.010 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRTTRALI NEL SETTORE DEL LAVORO (0233) 93.355,00 62.625,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 93.355,00 62.625,00 0,00 Totale LAVORO (A0019) 66.573.721,77 32.854.196,12 33.221.602,43 Totale Funzione Obiettivo LAVORO (F0008) 66.573.721,77 32.854.196,12 33.221.602,43 18 18.001 18.001.002 Funzione Obiettivo ENERGIA (F0009) ENERGIA (A0020) SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI INFRASTRTTRALI NEL SETTORE ENERGETICO (0068) 37.414.567,51 10.084.450,00 10.286.139,00 pag. 8

18.001.003 CONTRIBTI IN ANNALITÀ NEL SETTORE ENERGETICO (0069) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 37.424.567,51 10.094.450,00 10.296.139,00 Totale ENERGIA (A0020) 37.424.567,51 10.094.450,00 10.296.139,00 Totale Funzione Obiettivo ENERGIA (F0009) 37.424.567,51 10.094.450,00 10.296.139,00 19 19.001 19.001.001 19.001.002 Funzione Obiettivo COMMERCIO (F0010) INTERVENTI PER IL COMMERCIO (A0021) SPESA CORRENTE INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QALITÀ PER IL COMMERCIO (0070) AZIONI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO PER IL COMMERCIO (0071) 100.000,00 0,00 0,00 1.449.297,88 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 1.549.297,88 0,00 0,00 SPESA D'INVESTIMENTO 19.001.004 ATTIVITÀ DI INCENTIVAZIONE PER IL COMMERCIO (0073) 5.383.654,18 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 5.383.654,18 0,00 0,00 Totale INTERVENTI PER IL COMMERCIO (A0021) 6.932.952,06 0,00 0,00 Totale Funzione Obiettivo COMMERCIO (F0010) 6.932.952,06 0,00 0,00 20 20.010 20.010.010 Funzione Obiettivo COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA (F0029) COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA (A0069) SPESA CORRENTE AZIONI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO ESTERO E DELLA PROMOZIONE ECONOMICA (0217) 1.680.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 1.680.000,00 0,00 0,00 Totale COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA (A0069) 1.680.000,00 0,00 0,00 Totale Funzione Obiettivo COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA (F0029) 1.680.000,00 0,00 0,00 pag. 9

21 21.001 21.001.001 Funzione Obiettivo TRISMO (F0011) TRISMO (A0022) SPESA CORRENTE INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QALITÀ PER IL TRISMO (0074) 16.994.651,68 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 16.994.651,68 0,00 0,00 21.001.002 21.001.003 21.001.006 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRTTRALI NELLA RETE STRMENTALE ED OPERATIVA DELL'OFFERTA TRISTICA (0075) INTERVENTI DI QALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE IMPRESE TRISTICHE E DEGLI ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL COMPARTO DEL TRISMO (0076) INTERVENTI STRTTRALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CLTRALE A FINI TRISTICI (0218) 470.691,27 0,00 0,00 2.126.815,12 26.000,00 0,00 462.729,06 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 3.060.235,45 26.000,00 0,00 Totale TRISMO (A0022) 20.054.887,13 26.000,00 0,00 Totale Funzione Obiettivo TRISMO (F0011) 20.054.887,13 26.000,00 0,00 22 22.001 22.001.002 22.001.003 Funzione Obiettivo INTERVENTI PER LE ABITAZIONI (F0012) AZIONI ED INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ABITAZIONI (A0023) SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PBBLICA (0080) INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI PER I VENETI RIMPATRIATI (0081) 31.100.229,11 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 31.300.229,11 0,00 0,00 Totale AZIONI ED INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ABITAZIONI (A0023) 31.300.229,11 0,00 0,00 pag. 10

22.002 22.002.002 EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA (A0024) SPESA D'INVESTIMENTO CONTRIBTI IN ANNALITÀ PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA ED AGEVOLATA (0084) 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Totale EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA (A0024) 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Totale Funzione Obiettivo INTERVENTI PER LE ABITAZIONI (F0012) 31.800.229,11 500.000,00 500.000,00 23 23.001 23.001.001 Funzione Obiettivo TTELA DEL TERRITORIO (F0013) PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (A0025) SPESA CORRENTE STDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO (0085) 1.218.029,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 1.218.029,00 0,00 0,00 SPESA D'INVESTIMENTO 23.001.003 INTERVENTI PER L'ASSETTO TERRITORIALE (0087) 2.173.206,66 75.200,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 2.173.206,66 75.200,00 0,00 Totale PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (A0025) 3.391.235,66 75.200,00 0,00 23.002 GEOLOGIA (A0026) SPESA CORRENTE 23.002.001 STDI, RICERCHE ED INDAGINI PER LA GEOLOGIA (0088) 300.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 300.000,00 0,00 0,00 23.002.002 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI INFRASTRTTRALI PER LA GEOLOGIA (0089) 238.006,29 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 238.006,29 0,00 0,00 Totale GEOLOGIA (A0026) 538.006,29 0,00 0,00 pag. 11

23.003 23.003.002 INTERVENTI DI BONIFICA (A0027) SPESA CORRENTE GESTIONE E MANTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI BONIFICA (0091) 5.050.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 5.050.000,00 0,00 0,00 23.003.003 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI INFRASTRTTRALI IN MATERIA DI BONIFICA (0092) 2.479.107,50 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 2.479.107,50 0,00 0,00 Totale INTERVENTI DI BONIFICA (A0027) 7.529.107,50 0,00 0,00 23.004 23.004.002 INTERVENTI DI TTELA DEL TERRITORIO MONTANO E DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (A0028) SPESA CORRENTE PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E ATTIVITA' DI TTELA DEL TERRITORIO (0094) 1.128.370,07 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 1.128.370,07 0,00 0,00 SPESA D'INVESTIMENTO 23.004.003 RISORSE FORESTALI (0095) 1.217.792,67 0,00 0,00 23.004.004 INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO (0096) 26.000.000,00 0,00 0,00 23.004.005 MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED AMBIENTALE (0097) 600.000,00 0,00 0,00 23.004.006 TRASFERIMENTI ALLE COMNITA' MONTANE PER INVESTIMENTI DI TTELA DEL TERRITORIO (0098) 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 23.004.007 PREVENZIONE RISCHIO INCENDI (0099) 115.192,63 64.947,37 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 29.132.985,30 1.264.947,37 1.200.000,00 23.005 23.005.001 Totale INTERVENTI DI TTELA DEL TERRITORIO MONTANO E DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (A0028) CONSERVAZIONE DELLA NATRA (A0029) SPESA CORRENTE SOSTEGNO ALLE AREE NATRALI PROTETTE REGIONALI (0100) 30.261.355,37 1.264.947,37 1.200.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 pag. 12

23.005.010 AZIONI REGIONALI PER LA TTELA E LO SVILPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO (0238) 500.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 5.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 23.005.002 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRTTRALI NELLE AREE NATRALI PROTETTE E NEGLI AMBITI DI INTERESSE NATRALISTICO (0101) 1.625.371,69 583.137,00 296.112,50 23.005.003 VALORIZZAZIONE E TTELA RISORSE NATRALI (0219) 54.281,64 0,00 0,00 23.005.020 INTERVENTI STRTTRALI PER LA TTELA E LO SVILPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO (0239) 500.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 2.179.653,33 583.137,00 296.112,50 Totale CONSERVAZIONE DELLA NATRA (A0029) 7.179.653,33 5.083.137,00 4.796.112,50 23.006 23.006.001 DIFESA DEL SOLO (A0030) SPESA CORRENTE STDI, MONITORAGGIO E CONTROLLO PER LA DIFESA DEL SOLO (0102) 7.370.300,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 7.370.300,00 0,00 0,00 SPESA D'INVESTIMENTO 23.006.003 INTERVENTI DI DIFESA DEL SOLO E DEI BACINI (0104) 24.806.527,67 7.200.000,00 7.200.000,00 23.006.004 INTERVENTI A SEGITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE (0105) 2.490.641,01 0,00 0,00 23.006.005 RISCHIO IDROGEOLOGICO (0106) 31.282.297,84 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 58.579.466,52 7.200.000,00 7.200.000,00 Totale DIFESA DEL SOLO (A0030) 65.949.766,52 7.200.000,00 7.200.000,00 Totale Funzione Obiettivo TTELA DEL TERRITORIO (F0013) 114.849.124,67 13.623.284,37 13.196.112,50 pag. 13

24 24.001 24.001.001 Funzione Obiettivo POLITICHE PER L'ECOLOGIA (F0014) TRATTAMENTO DEI RIFITI (A0031) SPESA CORRENTE TRASFERIMENTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFITI (0107) 780.000,00 700.000,00 700.000,00 Totale SPESA CORRENTE 780.000,00 700.000,00 700.000,00 24.001.002 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRTTRALI NELLO SMALTIMENTO DEI RIFITI (0108) 2.460.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 2.460.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 Totale TRATTAMENTO DEI RIFITI (A0031) 3.240.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 24.002 RIDZIONE DELL'INQINAMENTO (A0032) SPESA CORRENTE 24.002.001 PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE (0110) 50.443.641,95 57.605.000,00 58.180.700,00 Totale SPESA CORRENTE 50.443.641,95 57.605.000,00 58.180.700,00 SPESA D'INVESTIMENTO 24.002.002 INTERVENTI DI TTELA AMBIENTALE (0111) 70.868.089,50 10.353.369,00 10.560.437,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 70.868.089,50 10.353.369,00 10.560.437,00 24.002.010 SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO DI PRESTITI IN MATERIA DI TTELA AMBIENTALE (0225) Totale SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.943.805,00 2.943.805,00 2.943.805,00 2.943.805,00 2.943.805,00 2.943.805,00 Totale RIDZIONE DELL'INQINAMENTO (A0032) 124.255.536,45 70.902.174,00 71.684.942,00 Totale Funzione Obiettivo POLITICHE PER L'ECOLOGIA (F0014) 127.495.536,45 72.862.174,00 73.644.942,00 pag. 14

25 25.001 25.001.001 Funzione Obiettivo SALVAGARDIA DI VENEZIA E DELLA SA LAGNA (F0015) SALVAGARDIA DI VENEZIA E DELLA SA LAGNA (A0033) SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRTTRALI PER LA SALVAGARDIA DI VENEZIA E DELLA SA LAGNA (0113) 303.557.614,99 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 303.557.614,99 0,00 0,00 Totale SALVAGARDIA DI VENEZIA E DELLA SA LAGNA (A0033) 303.557.614,99 0,00 0,00 Totale Funzione Obiettivo SALVAGARDIA DI VENEZIA E DELLA SA LAGNA (F0015) 303.557.614,99 0,00 0,00 26 26.001 Funzione Obiettivo CICLO INTEGRATO DELLE ACQE (F0016) RISORSE IDRICHE (A0034) SPESA CORRENTE 26.001.001 AZIONI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE IDRICHE (0114) 2.334.535,82 320.000,00 320.000,00 Totale SPESA CORRENTE 2.334.535,82 320.000,00 320.000,00 26.001.002 26.001.003 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI INFRASTRTTRALI PER LE RISORSE IDRICHE (0115) CONTRIBTI IN ANNALITÀ PER LE RISORSE IDRICHE (0116) 34.842.045,85 10.840.604,00 10.840.604,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 34.852.045,85 10.850.604,00 10.850.604,00 Totale RISORSE IDRICHE (A0034) 37.186.581,67 11.170.604,00 11.170.604,00 26.002 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQE REFLE (A0035) SPESA D'INVESTIMENTO 26.002.001 FOGNATRE ED IMPIANTI DI DEPRAZIONE (0117) 1.849.181,94 0,00 0,00 pag. 15

26.002.002 CONTRIBTI IN ANNALITÀ PER OPERE DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQE REFLE (0118) 1.054.000,00 1.054.000,00 1.054.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 2.903.181,94 1.054.000,00 1.054.000,00 Totale TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQE REFLE (A0035) 2.903.181,94 1.054.000,00 1.054.000,00 Totale Funzione Obiettivo CICLO INTEGRATO DELLE ACQE (F0016) 40.089.763,61 12.224.604,00 12.224.604,00 27 27.001 27.001.001 Funzione Obiettivo PROTEZIONE CIVILE (F0017) PROTEZIONE CIVILE (A0036) SPESA CORRENTE RICERCHE, STDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE (0119) 5.647.867,18 0,00 0,00 27.001.002 AZIONI A SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO (0120) 262.826,64 0,00 0,00 27.001.003 MEZZI IN DOTAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE (0121) 125.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 6.035.693,82 0,00 0,00 SPESA D'INVESTIMENTO 27.001.004 EMERGENZE SL TERRITORIO (0122) 44.946.797,60 0,00 0,00 27.001.005 PARCO MEZZI, ATTREZZATRE ED IMPIANTI DELLA PROTEZIONE CIVILE (0123) 925.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 45.871.797,60 0,00 0,00 27.001.006 SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO PRESTITI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (0124) Totale SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 8.934.891,00 8.934.891,00 8.934.891,00 8.934.891,00 8.934.891,00 8.934.891,00 Totale PROTEZIONE CIVILE (A0036) 60.842.382,42 8.934.891,00 8.934.891,00 Totale Funzione Obiettivo PROTEZIONE CIVILE (F0017) 60.842.382,42 8.934.891,00 8.934.891,00 28 28.001 28.001.001 Funzione Obiettivo MOBILITA' REGIONALE (F0018) TRASPORTI PBBLICI (A0037) SPESA CORRENTE STDI, PROGETTAZIONI ED INFORMAZIONE PER I TRASPORTI (0125) 13.584,15 0,00 0,00 pag. 16

28.001.003 TRASPORTO PBBLICO LOCALE (0127) 255.000.000,00 211.000.000,00 211.000.000,00 28.001.004 TRASPORTO S ROTAIA E SFMR (0128) 100.839.201,32 95.000.000,00 95.000.000,00 Totale SPESA CORRENTE 355.852.785,47 306.000.000,00 306.000.000,00 28.001.005 28.001.006 28.001.007 28.001.008 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRTTRALI NELLA LOGISTICA PER I TRASPORTI (0129) INTERVENTI STRTTRALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (0130) INTERVENTI STRTTRALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PBBLICO LOCALE (0131) INTERVENTI STRTTRALI NEL TRASPORTO S ROTAIA E SFMR (0133) 3.705.085,04 2.779.155,62 21.072,51 1.672.267,21 18.100,00 0,00 584.285,71 0,00 0,00 70.230.172,48 14.079.106,00 14.360.687,00 28.001.009 CONTRIBTI IN ANNALITÀ PER I TRASPORTI (0132) 588.200,00 588.200,00 588.200,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 76.780.010,44 17.464.561,62 14.969.959,51 SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 28.001.010 RIMBORSO PRESTITI IN MATERIA DI TRASPORTI (0134) 27.853.350,88 18.434.806,88 15.447.620,18 Totale SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 27.853.350,88 18.434.806,88 15.447.620,18 Totale TRASPORTI PBBLICI (A0037) 460.486.146,79 341.899.368,50 336.417.579,69 28.002 28.002.001 VIABILITÀ (A0038) SPESA CORRENTE VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMNALE (0135) 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Totale SPESA CORRENTE 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 28.002.002 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRTTRALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMNALE (0136) 220.414.255,59 23.667.825,64 28.667.825,64 28.002.003 CONTRIBTI IN ANNALITA' PER LA VIABILITA' (0137) 14.229.410,00 4.729.410,00 4.729.410,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 234.643.665,59 28.397.235,64 33.397.235,64 Totale VIABILITÀ (A0038) 243.143.665,59 36.897.235,64 41.897.235,64 pag. 17

28.003 SISTEMA IDROVIARIO (A0039) SPESA CORRENTE 28.003.001 LOGISTICA SISTEMA IDROVIARIO (0138) 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Totale SPESA CORRENTE 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 SPESA D'INVESTIMENTO 28.003.002 LINEE NAVIGABILI (0139) 6.328.743,83 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 6.328.743,83 0,00 0,00 Totale SISTEMA IDROVIARIO (A0039) 11.728.743,83 5.400.000,00 5.400.000,00 Totale Funzione Obiettivo MOBILITA' REGIONALE (F0018) 715.358.556,21 384.196.604,14 383.714.815,33 29 29.001 29.001.001 29.001.010 Funzione Obiettivo EDILIZIA SPECIALE PBBLICA (F0028) INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PBBLICA (A0067) SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PBBLICA (0211) CONTRIBTI IN ANNALITÀ PER L'EDILIZIA SPECIALE PBBLICA (0212) 30.564.040,17 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 30.624.040,17 60.000,00 60.000,00 Totale INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PBBLICA (A0067) 30.624.040,17 60.000,00 60.000,00 Totale Funzione Obiettivo EDILIZIA SPECIALE PBBLICA (F0028) 30.624.040,17 60.000,00 60.000,00 30 30.001 Funzione Obiettivo TTELA DELLA SALTE (F0019) TTELA DELLA SALTE (A0040) SPESA CORRENTE 30.001.001 OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ (0140) 7.514.217.541,75 7.616.161.700,00 7.692.057.900,00 30.001.002 SANITA' VETERINARIA (0141) 2.300.000,00 2.323.000,00 2.346.300,00 30.001.005 FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (0144) 32.065.000,00 10.100.100,00 10.200.500,00 Totale SPESA CORRENTE 7.548.582.541,75 7.628.584.800,00 7.704.604.700,00 pag. 18

30.001.006 30.001.008 SPESA D'INVESTIMENTO PATRIMONIO SANITARIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE (0145) CONTRIBTI IN ANNALITÀ IN MATERIA DI SANITÀ (0213) 122.174.845,64 1.910.640,56 1.850.600,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 122.184.845,64 1.920.640,56 1.860.600,00 SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 30.001.009 RIMBORSO PRESTITI IN MATERIA DI SANITA' (0147) 24.618.000,00 24.849.000,00 24.572.000,00 Totale SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 24.618.000,00 24.849.000,00 24.572.000,00 Totale TTELA DELLA SALTE (A0040) 7.695.385.387,39 7.655.354.440,56 7.731.037.300,00 Totale Funzione Obiettivo TTELA DELLA SALTE (F0019) 7.695.385.387,39 7.655.354.440,56 7.731.037.300,00 31 31.001 31.001.001 Funzione Obiettivo INTERVENTI SOCIALI (F0020) SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA (A0041) SPESA CORRENTE SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA (0148) 59.153.194,34 808.000,00 816.100,00 Totale SPESA CORRENTE 59.153.194,34 808.000,00 816.100,00 31.001.003 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRTTRALI PER LO SVILPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA (0150) 2.268.510,34 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 2.268.510,34 0,00 0,00 Totale SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA (A0041) 61.421.704,68 808.000,00 816.100,00 31.003 31.003.001 SERVIZI ED INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI, ADLTE ED ANZIANE (A0043) SPESA CORRENTE SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADLTE ED ANZIANE (0152) 5.823.200,00 0,00 0,00 pag. 19

31.003.010 FONDO REGIONALE PER LA NON ATOSFFICIENZA (0243) 721.851.442,68 675.134.500,00 681.885.900,00 Totale SPESA CORRENTE 727.674.642,68 675.134.500,00 681.885.900,00 31.003.003 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRTTRALI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADLTE ED ANZIANE (0154) 50.750.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 50.750.000,00 0,00 0,00 31.004 31.004.001 Totale SERVIZI ED INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI, ADLTE ED ANZIANE (A0043) SERVIZI NELL'AMBITO DELLA DIPENDENZA DA SOSTANZE (A0044) SPESA CORRENTE SERVIZI NELL'AMBITO DELLA DIPENDENZA DA SOSTANZE (0155) 778.424.642,68 675.134.500,00 681.885.900,00 26.748.206,42 25.250.000,00 25.502.500,00 Totale SPESA CORRENTE 26.748.206,42 25.250.000,00 25.502.500,00 Totale SERVIZI NELL'AMBITO DELLA DIPENDENZA DA SOSTANZE (A0044) 26.748.206,42 25.250.000,00 25.502.500,00 31.005 31.005.001 31.005.002 INIZIATIVE A LIVELLO REGIONALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (A0045) SPESA CORRENTE CONCORSO FINANZIARIO ALLE ATTIVITÀ ISTITZIONALI DELLE LSS E DEI COMNI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI (0156) ATTIVITA' PROGETTALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE SVOLTE A LIVELLO NITARIO NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI (0157) 17.000.000,00 0,00 0,00 2.297.800,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 19.297.800,00 0,00 0,00 Totale INIZIATIVE A LIVELLO REGIONALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (A0045) 19.297.800,00 0,00 0,00 31.007 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI DEL PRIVATO SOCIALE OPERANTI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI (A0047) SPESA CORRENTE 31.007.001 INTERVENTI DI SOSTEGNO AL TERZO SETTORE (0161) 100.000,00 0,00 0,00 31.007.010 FONDO PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO (0232) 1.860.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 1.960.000,00 0,00 0,00 pag. 20

31.007.003 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRTTRALI A FAVORE DEL TERZO SETTORE (0163) 100.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 100.000,00 0,00 0,00 Totale INTERVENTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI DEL PRIVATO SOCIALE OPERANTI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI (A0047) 2.060.000,00 0,00 0,00 31.008 POLITICHE MIGRATORIE (A0048) SPESA CORRENTE 31.008.001 IMMIGRAZIONE (0164) 2.135.413,97 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 2.135.413,97 0,00 0,00 SPESA D'INVESTIMENTO 31.008.002 STRTTRE DI ACCOGLIENZA (0158) 60.199,46 53.465,40 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 60.199,46 53.465,40 0,00 Totale POLITICHE MIGRATORIE (A0048) 2.195.613,43 53.465,40 0,00 31.009 31.009.002 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE SITAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE (A0065) SPESA CORRENTE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE SITAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE (0165) 650.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 650.000,00 0,00 0,00 31.009.001 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRTTRALI DI CONTRASTO ALLE SITAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE (0207) 13.359,95 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 13.359,95 0,00 0,00 Totale INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE SITAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE (A0065) 663.359,95 0,00 0,00 Totale Funzione Obiettivo INTERVENTI SOCIALI (F0020) 890.811.327,16 701.245.965,40 708.204.500,00 pag. 21

32 32.001 Funzione Obiettivo CLTRA (F0021) CLTRA (A0049) SPESA CORRENTE 32.001.001 PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO (0166) 5.870.000,00 0,00 0,00 32.001.002 INIZIATIVE PER ATTIVITA' EDITORIALI E CATALOGAZIONE (0167) 365.000,00 0,00 0,00 32.001.003 ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MSEI (0168) 1.400.000,00 0,00 0,00 32.001.004 MANIFESTAZIONI ED ISTITZIONI CLTRALI (0169) 6.440.619,00 100.000,00 100.000,00 32.001.010 AZIONI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL CINEMA E DELL'ADIOVISIVO (0245) 700.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 14.775.619,00 100.000,00 100.000,00 32.001.006 SPESA D'INVESTIMENTO EDILIZIA, PATRIMONIO CLTRALE ED EDIFICI DI CLTO (0171) 2.496.297,97 461.251,65 276.249,90 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 2.496.297,97 461.251,65 276.249,90 Totale CLTRA (A0049) 17.271.916,97 561.251,65 376.249,90 Totale Funzione Obiettivo CLTRA (F0021) 17.271.916,97 561.251,65 376.249,90 33 33.001 Funzione Obiettivo ISTRZIONE E FORMAZIONE (F0022) ISTRZIONE E DIRITTO ALLO STDIO (A0050) SPESA CORRENTE 33.001.001 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STDIO (0172) 78.874.986,57 53.837.313,47 54.124.270,99 Totale SPESA CORRENTE 78.874.986,57 53.837.313,47 54.124.270,99 33.001.002 33.001.003 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI INFRASTRTTRALI PER L'ISTRZIONE (0173) CONTRIBTI IN ANNALITA' PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (0174) 949,45 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 20.949,45 20.000,00 20.000,00 Totale ISTRZIONE E DIRITTO ALLO STDIO (A0050) 78.895.936,02 53.857.313,47 54.144.270,99 pag. 22