COMUNE DI MOGGIO UDINESE Provincia di Udine P.ZZA UFFICI, 1 C.F. 8400 1550 304 TEL. 0433 / 51177-51877-51888 www.comune.moggioudinese.ud.it medaglia d'oro al valore civile C.A.P. 33015 P. I.V.A. 01 134 980 307 FAX 0433 / 51371 segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it TARES 2013 DESCRIZIONE COSTI PIANO FINANZIARIO COPERTURA SERVIZIO R.S.U. COEFFICIENTI MINISTERIALI TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE SERVIZI INDIVISIBILI Allegato alla deliberazione del C.C. n. 25 del 28 giugno 2013
DESCRIZIONE DEI COSTI CSL CARC CGG CCD AC Costo Spazzamento e lavaggio strade e piazze Costi amministrativi accertamento riscossione e contenzioso Costi generali di gestione Costi comuni diversi Altri costi Tariffa Fissa Personale Mezzi e attrezzature Prestazioni accessorie e complementari Servizio aggiuntivo spazzamento strade Stampa e postalizzazione Affrancatura Rendicontazione Gestione insoluti e accertamenti Stipendi Personale Sede Costi comuni diversi Gestione Piattaforma Costo di gestione e materiali di consumo nuova piattaforma CK Costo del capitale Costo del capitale Tariffa Variabile CRT Costo raccolta e trasporto Costo raccolta e trasporto CTS Costo trattamento e smaltimento Costo trattamento e smaltimento CRD Costo raccolta differenziata Costo raccolta differenziata CTR Costo trattamento e riciclo Costo di smaltimento Contributi vendita materiali
PIANO FINANZIARIO COSTI FISSI COSTI VARIABILI DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO CSL 16.394,00 CRT 19.483,00 AC 9.622,00 CTS 42.462,00 CARC 17.573,00 CRD 71.149,00 CGG 5.675,00 CTR 18.985,00 CCD IVA AMM ACC IVA Comprensivi di : Spazzamento con personale dip. Spese personale uff. tributi Costi accertamento e riscossione Costi di accertamento e riscossione (spese) Spese persnale uff. tecnico Spese personale ecocentro Allacciamento elettrico mag. (econcentro) Spazzatrice: ore 70 COMUNE DI MOGGIO UDINESE RIEPILOGO COSTI TOTALE 49.264,00 TOTALE 152.079,00 TOTALE 201.343,00
COPERTURA COSTI SERVIZIO RSU Totale Costi fissi Totale Costi Variabili Percentuale copertura COPERTURA SERVIZIO RSU 49.264,00 152.079,00 100,00% Totale Costi Fissi per Tariffa Totale Costi Variabili per Tariffa 49.264,00 152.079,00 Percentuale Ripartizione Costi Costi Fissi Utenze Domestiche 65,00% 32.021,60 Costi Varibili Utenze Domestiche 65,00% 98.851,35 Costi Fissi Utenze Non Domestiche 35,00% 17.242,40 Costi Varibili Utenze Non Domestiche 35,00% 53.227,65
COEFFICIENTI MINISTERIALI COMUNE DI MOGGIO UDINESE Coefficienti Ministeriali Utenze domestiche (Comuni del Nord con Popolazione < a 5000 abitanti) Numero Componenti 1 2 3 4 5 6 o più Kb Ka min max medio 0,84 0,6 1,0 0,8 0,98 1,4 1,8 1,6 1,08 1,8 2,3 2,0 1,16 2,2 3,0 2,6 1,24 2,9 3,6 3,2 1,30 3,4 4,1 3,7 applicato 1,0 1,8 2,3 3,0 3,6 4,1 Coefficienti Ministeriali Utenze Non domestiche (Comuni del Nord con Popolazione < a 5000 abitanti) Categoria Kc Kd min max applicato min max applicato 1 Musei, biblioteche, scuole, assoc., luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 2,60 4,20 2,60 2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 0,67 5,51 6,55 5,51 3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 3,11 5,20 3,11 4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 2,50 3,55 2,50 5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 8,79 10,93 8,79 6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 6,55 7,49 6,55 7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 7,82 8,19 7,82 8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 8,21 9,30 8,21 9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 4,50 4,78 4,50 10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 7,11 9,12 7,11 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 8,80 12,45 8,80 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 0,72 1,04 0,72 5,90 8,50 5,90 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 7,55 9,48 7,55 14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 3,50 7,50 3,50 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 4,50 8,92 4,50 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 39,67 60,88 39,67 17 Bar, caffè, pasticcerie 3,64 6,28 3,64 29,82 51,47 29,82 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 14,43 19,55 14,43 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61 12,59 21,41 21,41 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 49,72 86,60 49,72 21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 8,56 13,45 8,56
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE COSTO PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE: COSTO PARTE VARIABILE UT. DOMESTICHE: 32.021,60 98.851,35 KB KA KA KB KA KB N.ro Componenti KB % Applicazione KB KB applicato KA % Applicazione KA KA applicato M.Quadri Somma ponderata parte fissa Totale Utenze UTENZE DOMESTICHE Somma ponderata parte variabile Tariffa MQ Parte fissa Parte Fissa Tariffa parte variabile Tariffa parte variabile per n. utenze 1 1 70 0,7 0,84 70 0,588 52.071 30.617,7480 388 271,6000 0,1242 6.467,6806 37,1522 14.415,0479 2 1,8 100 1,8 0,98 100 0,98 43.157 42.293,8600 257 462,6000 0,2070 8.934,1377 95,5342 24.552,2870 3 2,3 100 2,3 1,08 100 1,08 25.781 27.843,4800 151 347,3000 0,2281 5.881,6453 122,0715 18.432,7913 4 3 100 3 1,16 100 1,16 19.367 22.465,7200 104 312,0000 0,2450 4.745,6495 159,2237 16.559,2597 ABITAZIONI SENZA RIDUZIONI 5 3,6 100 3,6 1,24 100 1,24 4.038 5.007,1200 19 68,4000 0,2619 1.057,7020 191,0684 3.630,2992 Da 6 a 4,1 100 4,1 1,30 100 1,3 1.010 1.313,0000 6 24,6000 0,2746 277,3576 217,6057 1.305,6339 1 1 70 0,7 0,84 70 0,588 10.483 6.164,0040 132 92,4000 0,1242 1.302,0817 37,1522 4.904,0885 2 1,8 70 1,26 0,98 70 0,686 10.881 7.464,3660 95 119,7000 0,1449 1.576,7696 66,8739 6.353,0237 3 2,3 70 1,61 1,08 70 0,756 5.867 4.435,4520 49 78,8900 0,1597 936,9431 85,4500 4.187,0513 4 3 70 2,1 1,16 70 0,812 3.050 2.476,6000 29 60,9000 0,1715 523,1560 111,4566 3.232,2401 STAGIONALI 5 3,6 70 2,52 1,24 70 0,868 79 68,5720 1 2,5200 0,1834 14,4851 133,7479 133,7479 Da 6 a 4,1 70 2,87 1,30 70 0,91 231 210,2100 1 2,8700 0,1922 44,4047 152,3240 152,3240 1 1 40 0,4 0,84 40 0,336 1.457 489,5520 16 6,4000 0,0710 103,4128 21,2298 339,6771 2 1,8 40 0,72 0,98 40 0,392 237 92,9040 2 1,4400 0,0828 19,6250 38,2137 76,4274 3 2,3 40 0,92 1,08 40 0,432 717 309,7440 4 3,6800 0,0913 65,4302 48,8286 195,3143 4 3 40 1,2 1,16 40 0,464 379 175,8560 4 4,8000 0,0980 37,1477 63,6895 254,7578 Riduzione al 40% 5 3,6 40 1,44 1,24 40 0,496 75 37,2000 1 1,4400 0,1048 7,8581 76,4274 76,4274 Da 6 a 4,1 40 1,64 1,30 40 0,52 0 0,0000 0 0,0000 0,1098 0,0000 87,0423 0,0000 1 1 20 0,2 0,84 20 0,168 583 97,9440 3 0,6000 0,0355 20,6897 10,6149 31,8447 2 1,8 20 0,36 0,98 20 0,196 131 25,6760 1 0,3600 0,0414 5,4238 19,1068 19,1068 3 2,3 20 0,46 1,08 20 0,216 0 0,0000 0 0,0000 0,0456 0,0000 24,4143 0,0000 4 3 20 0,6 1,16 20 0,232 0 0,0000 0 0,0000 0,0490 0,0000 31,8447 0,0000 Riduzione al 20% 5 3,6 20 0,72 1,24 20 0,248 0 0,0000 0 0,0000 0,0524 0,0000 38,2137 0,0000 Da 6 a 4,1 20 0,82 1,30 20 0,26 0 0,0000 0 0,0000 0,0549 0,0000 43,5211 0,0000 TOTALI RIEPILOGATIVI 179.594 151.589,0080 1.263 1.862,5000 32.021,60 98.851,35
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE COSTO PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE: COSTO PARTE VARIABILE UT. NON DOMESTICHE: 17.242,40 53.227,65 KD % applicazi one KD KD applicato KC % applicazio ne KC Kc applicato Metri quadri Totale Utenze Tariffa MQ parte fissa Parte fissa Tariffa MQ parte variabile Parte variabile 1 Musei, biblioteche, scuole, assoc., luoghi di culto 2,60 100 2,60 0,32 100 0,32 7597 35 0,1343 1.020,4580 0,4109 3.121,7333 2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 5,51 100 5,51 0,67 100 0,67 1476 2 0,2812 415,1109 0,8708 1.285,3408 3 Stabilimenti balneari 3,11 100 3,11 0,38 100 0,38 0 0 0,1595 0,0000 0,4915 0,0000 4 Esposizioni, autosaloni 2,50 100 2,50 0,30 100 0,30 812 2 0,1259 102,2540 0,3951 320,8310 5 Alberghi con ristorante 8,79 100 8,79 1,07 100 1,07 770 2 0,4491 345,8418 1,3892 1.069,6949 6 Alberghi senza ristorante 6,55 100 6,55 0,80 100 0,80 247 1 0,3358 82,9450 1,0352 255,6928 7 Case di cura e riposo 7,82 100 7,82 0,95 100 0,95 4619 1 0,3988 1.841,9362 1,2359 5.708,6713 8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 100 8,21 1,00 100 1,00 3893 33 0,4198 1.634,1331 1,2975 5.051,3549 9 Banche ed istituti di credito 4,50 100 4,50 0,55 100 0,55 374 2 0,2309 86,3450 0,7112 265,9895 10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 100 7,11 0,87 100 0,87 2964 9 0,3652 1.082,4316 1,1237 3.330,6433 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 100 8,80 1,07 100 1,07 235 4 0,4491 105,5491 1,3908 326,8367 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 5,90 100 5,90 0,72 100 0,72 1158 9 0,3022 349,9807 0,9325 1.079,7940 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 100 7,55 0,92 100 0,92 151 1 0,3862 58,3133 1,1932 180,1790 14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 100 3,50 0,43 100 0,43 0 0 0,1805 0,0000 0,5532 0,0000 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 100 4,50 0,55 100 0,55 273 3 0,2309 63,0272 0,7112 194,1581 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 100 39,67 4,84 100 4,84 906 4 2,0316 1.840,6727 6,2696 5.680,2928 17 Bar, caffè, pasticcerie 29,82 100 29,82 3,64 100 3,64 1533 13 1,5279 2.342,3218 4,7129 7.224,8713 18 Categoria Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 100 14,43 1,76 100 1,76 1290 6 0,7388 953,0274 2,2806 2.941,9573 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 21,41 670 143,45 2,61 670 17,49 670 1 7,3404 4.918,0521 22,6711 15.189,6090 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 100 49,72 6,06 100 6,06 0 0 2,5438 0,0000 7,8580 0,0000 21 Discoteche, night club 8,56 100 8,56 1,04 100 1,04 0 0 0,4366 0,0000 1,3529 0,0000 Totali 28968 128 17.242,4000 53.227,6500
SERVIZI INDIVISIBILI Quota Definita 0,30 Tipologia Superficie Totale Utenze Domestiche 179.594 53.878,20 Utenze Non Domestiche 28.968 8.690,40 Totali 208.562 62.568,60 Riduzioni Superficie Riduzione Utenze Domestiche 30% 82.662 7.439,58 Utenze Domestiche 60% 2.865 257,85 Utenze Domestiche 80% 714 64,26 Utenze Non Domestiche Totale riduzioni 7.761,69 Totali al netto delle riduzioni 54.806,91
GRAFICO UTENZE DOMESTICHE Dati Utenze Domestiche Componenti Utenze Superficie 1 Componente 539 64.594 2 Componenti 355 54.406 3 Componenti 204 32.365 4 Componenti 137 22.796 5 Componenti 21 4.192 Da 6 a più Componenti 7 1.241 Utenze Domestiche divise per superficie 4.192 32.365 22.796 1.241 64.594 1 Componente 2 Componenti 3 Componenti 4 Componenti 5 Componenti Da 6 a più Componenti 54.406