COMUNE DI TRIVERO TARI METODO NORMALIZZATO SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2016 COMUNE DEL NORD CON PIU' DI 5000 ABITANTI D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158
1) DEFINIZIONI Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente IP = inflaz.programm. Anno riferimento X = recupero produttivita' per anno riferimento CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento Composizione della Tariffa di riferimento Costi operativi di gestione : CG CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati) spazzamento strade e piazze (CSL) raccolta e trasporto (CRT) trattamento e smaltimento RSU (CTS) altri costi (AC) CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata) costi raccolta differenziata per materiale (CRD) costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della vendita di materiali e energia da rifiuti) Costi Comuni (CC) CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso) CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50% CCD costi comuni diversi Costi d'uso del capitale (CK) (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)
2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA QUANTITA TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 2.628.240,00 2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA NUMERO TOTALE UTENZE 3.368 % Calcolata % Corretta Numero Utenze domestiche 3.011 89,40 88,50 Numero Utenze non domestiche 357 10,60 11,50 2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche. Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti. Cod Attività produttive gg Kd min Kd max Kd utilizzato Superficie totale Q.tà stimata rifiuti Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 101 luoghi di culto 365 3,28 5,50 3,28 4.098,00 13.441,44 102 Cinematografi e teatri 365 2,50 3,50 2,50 330,00 825,00 Autorimesse e magazzini senza alcuna 103 vendita diretta 365 4,20 4,90 4,20 3.803,00 15.972,60 Campeggi, distributori carburanti, impianti 104 sportivi 365 6,25 7,21 6,25 928,00 5.800,00 105 Stabilimenti balneari 365 3,10 5,22 3,10 0,00 0,00 106 Esposizioni, autosaloni 365 2,82 4,22 2,82 2.098,00 5.916,36 107 Alberghi con ristorante 365 9,85 13,45 9,85 439,00 4.324,15 108 Alberghi senza ristorante 365 7,76 8,88 7,76 0,00 0,00 109 Case di cura e riposo 365 8,20 10,22 8,20 4.377,00 35.891,40 110 Ospedali 365 8,81 10,55 8,81 0,00 0,00 111 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,78 12,45 8,78 5.439,00 47.754,42 112 Banche ed istituti di credito 365 4,50 5,03 4,50 1.146,00 5.157,00 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 113 cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 365 8,15 11,55 8,15 2.253,00 18.361,95 114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 9,08 14,78 9,08 794,00 7.209,52 Negozi particolari quali filatelia, tende e 115 tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 365 4,92 6,81 4,92 298,00 1.466,16 116 Banchi di mercato beni durevoli 365 8,90 14,58 8,90 16,00 142,40 Attività artigianali tipo botteghe: 117 parrucchiere, barbiere, estetista 365 8,95 12,12 8,95 768,00 6.873,60 Attività artigianali tipo botteghe: 118 falegname, idraulico, fabbro, elettricista 365 6,76 8,48 6,76 1.403,00 9.484,28 119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 8,95 11,55 8,95 976,00 8.735,20 Attività industriali con capannoni di 120 produzione 365 3,13 7,53 3,13 4.540,00 14.210,20 Attività artigianali di produzione beni 121 specifici 365 4,50 8,91 4,50 2.123,00 9.553,50
122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 365 45,67 78,97 45,67 635,00 29.000,45 123 Mense, birrerie, amburgherie 365 39,78 62,55 39,78 434,00 17.264,52 124 Bar, caffè, pasticceria 365 32,44 51,55 32,44 2.120,00 68.772,80 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 125 salumi e formaggi, generi alimentari 365 16,55 22,67 16,55 3.121,00 51.652,55 126 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,60 21,40 12,60 277,00 3.490,20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 127 taglio 365 58,76 92,56 58,76 435,00 25.560,60 128 Ipermercati di generi misti 365 12,82 22,45 12,82 0,00 0,00 129 Banchi di mercato generi alimentari 365 28,70 56,78 28,70 16,00 459,20 130 Discoteche, night club 365 8,56 15,68 8,56 0,00 0,00 Banchi di mercato: Ortofrutta, pescherie, 131 fiori e piante, pizza al taglio 365 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 407.319,50 Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00 quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di: Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta 407.319,50 / 2.628.240,00 * 100 = 15,50 9,70 2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE Totale rifiuti prodotti (Kg) 2.628.240,00 QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 407.319,50 QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 2.220.920,50
3) COSTI Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi: Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 72.653,72 Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(carc) 82.767,62 Costi generali di gestione (CGG) 25.000,00 Costi comuni diversi (CCD) 0,00 Altri costi (AC) 0,00 Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 96.371,89 Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 276.793,23 Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00 Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 6.300,00 TOTALE COSTI FISSI 270.493,23 La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 240.154,66 Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 98.670,00 Costi di raccolta differenziata (CRD) 142.145,83 Costo di trattamento e riciclo (CTR) 0,00 Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 480.970,49 Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00 Contributi Differenziata 20.000,00 TOTALE COSTI VARIABILI 460.970,49 TOTALE COSTI (Costi Fissi + Costi Variabili) 731.463,72
3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI RIPARTIZIONE COSTI FISSI L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti TOTALE COSTI FISSI 270.493,23 % Calcolata % Corretta Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 239.386,51 89,40 88,50 Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 31.106,72 10,60 11,50 RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte TOTALE COSTI VARIABILI 460.970,49 % Calcolata % Corretta Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 416.256,35 84,50 90,30 Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 44.714,14 15,50 9,70
4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME UTENZA DOMESTICA PARTE FISSA e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo) PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario ( /Kg) UTENZA NON DOMESTICA PARTE FISSA La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria ( /m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario ( /m2) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)
5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 5.1) TABELLA RIDUZIONI Riduzione % Riduzione Parte % Riduzione Parte Fissa Variabile 0,00 100,00 riduzione per ricovero 0,00 100,00 compostaggio 0,00 10,00 distanza 1 + comp.dom.+diff 0,00 50,00 distanza 2 0,00 50,00 distanza 2 + comp.dom.+diff 0,00 70,00 immobile non utilizzato 0,00 100,00 organico domic. + diff. 0,00 60,00 organico domic. 0,00 50,00 riduzione autosmaltimento ditte 0,00 10,00 5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE) Categoria Riduzione Superfici con riduzione (p.fissa) Utenze con riduzione (p.variabile) Utenza domestica (1 componente) riduzione per ricovero 0,00 17 compostaggio 0,00 415 distanza 1 + comp.dom.+diff 0,00 1 distanza 2 0,00 1 immobile non utilizzato 0,00 80 Utenza domestica (2 componenti) compostaggio 0,00 411 distanza 1 + comp.dom.+diff 0,00 1 distanza 2 0,00 1 distanza 2 + comp.dom.+diff 0,00 1 Utenza domestica (3 componenti) compostaggio 0,00 188 Utenza domestica (4 componenti) compostaggio 0,00 124 Utenza domestica (5 componenti) compostaggio 0,00 34 Utenza domestica (6 componenti e oltre) compostaggio 0,00 6 5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE) Categoria Riduzione Superfici con riduzione (p.fissa) Superfici con riduzione (p.variabile) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto compostaggio 0,00 62,00 organico domic. + diff. 0,00 1.298,00 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta compostaggio 0,00 16,00 immobile non utilizzato 0,00 100,00 riduzione autosmaltimento ditte 0,00 825,00 Alberghi con ristorante organico domic. 0,00 375,00 Case di cura e riposo organico domic. 0,00 2.263,00 Uffici, agenzie, studi professionali riduzione autosmaltimento ditte 0,00 120,00 Banche ed istituti di credito riduzione autosmaltimento ditte 0,00 465,00 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli organico domic. + diff. 0,00 10,00 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, compostaggio 0,00 55,00 antiquariato Carrozzeria, autofficina, elettrauto riduzione autosmaltimento ditte 0,00 44,00 Attività industriali con capannoni di riduzione autosmaltimento ditte 0,00 610,00
produzione Attività artigianali di produzione beni specifici compostaggio 0,00 16,00 organico domic. 0,00 100,00 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub organico domic. + diff. 0,00 555,00 organico domic. 0,00 80,00 Mense, birrerie, amburgherie organico domic. 0,00 434,00 Bar, caffè, pasticceria organico domic. + diff. 0,00 439,00 organico domic. 0,00 728,00 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari organico domic. + diff. 0,00 789,00 organico domic. 0,00 1.780,00 Plurilicenze alimentari e/o miste organico domic. + diff. 0,00 21,00 organico domic. 0,00 35,00 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio organico domic. + diff. 0,00 336,00 organico domic. 0,00 69,00
5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI Categoria Superfici Utenze Superfici Utenze ridotte ridotte Utenza domestica (1 componente) 140.406,00 1303 140.406,00 1.163,50 Utenza domestica (2 componenti) 110.767,00 847 110.767,00 804,20 Utenza domestica (3 componenti) 58.641,00 452 58.641,00 433,20 Utenza domestica (4 componenti) 38.856,00 299 38.856,00 286,60 Utenza domestica (5 componenti) 11.098,00 83 11.098,00 79,60 Utenza domestica (6 componenti e oltre) 3.749,00 27 3.749,00 26,40 5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI Categoria Superfici Sup.ridotte Sup.ridotte (parte fissa) (p.variabile) 101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4.098,00 4.098,00 3.313,00 102-Cinematografi e teatri 330,00 330,00 330,00 103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3.803,00 3.803,00 3.618,90 104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 928,00 928,00 928,00 105-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 106-Esposizioni, autosaloni 2.098,00 2.098,00 2.098,00 107-Alberghi con ristorante 439,00 439,00 251,50 108-Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 109-Case di cura e riposo 4.377,00 4.377,00 3.245,50 110-Ospedali 0,00 0,00 0,00 111-Uffici, agenzie, studi professionali 5.439,00 5.439,00 5.427,00 112-Banche ed istituti di credito 1.146,00 1.146,00 1.099,50 113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2.253,00 2.253,00 2.247,00 114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 794,00 794,00 794,00 115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 298,00 298,00 292,50 116-Banchi di mercato beni durevoli 16,00 16,00 16,00 117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 768,00 768,00 768,00 118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.403,00 1.403,00 1.403,00 119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 976,00 976,00 971,60 120-Attività industriali con capannoni di produzione 4.540,00 4.540,00 4.479,00 121-Attività artigianali di produzione beni specifici 2.123,00 2.123,00 2.071,40 122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 635,00 635,00 262,00 123-Mense, birrerie, amburgherie 434,00 434,00 217,00 124-Bar, caffè, pasticceria 2.120,00 2.120,00 1.492,60 125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3.121,00 3.121,00 1.757,60 126-Plurilicenze alimentari e/o miste 277,00 277,00 246,90 127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 435,00 435,00 198,90 128-Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 129-Banchi di mercato generi alimentari 16,00 16,00 16,00 130-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 131-Banchi di mercato: Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 16,00 16,00 16,00
6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo) Definizioni: TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche n = n.componenti nucleo familiare S = superficie abitazione TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n) Quf = quota unitaria /m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e corretta da coefficiente di adattamento ( Ka) sup.totale Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n) Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI Categoria Superficie Ka base Ka Superficie utilizzato adattata Tariffa Gettito Utenza domestica (1 componente) 140.406,00 0,80 0,80 112.324,80 0,56188 78.891,32 Utenza domestica (2 componenti) 110.767,00 0,94 0,94 104.120,98 0,66021 73.129,48 Utenza domestica (3 componenti) 58.641,00 1,05 1,05 61.573,05 0,73747 43.245,98 Utenza domestica (4 componenti) 38.856,00 1,14 1,14 44.295,84 0,80068 31.111,22 Utenza domestica (5 componenti) 11.098,00 1,23 1,23 13.650,54 0,86389 9.587,45 Utenza domestica (6 componenti e oltre) 3.749,00 1,30 1,30 4.873,70 0,91306 3.423,06 340.838,91 239.388,51 e quindi il Quf (quota unitaria /m2) risulta essere di : Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2) 239.386,51 / 340.838,91 = 0,70235
6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario ( /Kg) TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu Definizioni: n= n.componenti nucleo familiare Cu = costo unitario /Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza. Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare Qtot = quantita' totale rifiuti Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n)) Categoria Nuclei Kb Min Kb max Kb utilizzato Nuclei adattati Tariffa Gettito Utenza domestica (1 componente) 1.163,50 0,60 1,00 0,90 1.047,15 89,01550 103.569,53 Utenza domestica (2 componenti) 804,20 1,40 1,80 1,60 1.286,72 158,24977 127.264,47 Utenza domestica (3 componenti) 433,20 1,80 2,30 2,00 866,40 197,81222 85.692,25 Utenza domestica (4 componenti) 286,60 2,20 3,00 2,40 687,84 237,37466 68.031,58 Utenza domestica (5 componenti) 79,60 2,90 3,60 2,90 230,84 286,82771 22.831,49 Utenza domestica (6 componenti e oltre) 26,40 3,40 4,10 3,40 89,76 336,28077 8.877,81 4.208,71 416.267,13 quindi il Quv risulta essere di : Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg) 2.220.920,50 / 4.208,71 = 527,69625 quindi il Cu (costo unitario /Kg) risulta essere di : costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu ( /Kg) 416.256,35 / 2.220.920,50 = 0,18743
7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE si ottiene come prodotto dalla quota unitaria ( /m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc) si ottiene dal prodotto quota unitaria ( /m2) per il Kc TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap) Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap Sap= superficie locali attività produttiva Qapf = quota unitaria /m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc) Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000) Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap Attività Produttive Kc Min Kc Max Kc Utilizzato Totale Superficie Superficie Corretta Tariffa al m² 101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,40 4.098,00 1.639,20 0,25063 1.027,08 102-Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,30 330,00 99,00 0,18797 62,03 103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,51 3.803,00 1.939,53 0,31956 1.215,29 104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,76 928,00 705,28 0,47620 441,91 105-Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,38 0,00 0,00 0,23810 0,00 106-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,34 2.098,00 713,32 0,21304 446,96 107-Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,20 439,00 526,80 0,75190 330,08 108-Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,95 0,00 0,00 0,59525 0,00 109-Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,00 4.377,00 4.377,00 0,62658 2.742,54 110-Ospedali 1,07 1,29 1,07 0,00 0,00 0,67044 0,00 111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,07 5.439,00 5.819,73 0,67044 3.646,52 112-Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,55 1.146,00 630,30 0,34462 394,93 113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 0,99 2.253,00 2.230,47 0,62031 1.397,56 114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,11 794,00 881,34 0,69550 552,23 115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 0,60 298,00 178,80 0,37595 112,03 116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,09 16,00 17,44 0,68297 10,93 117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 1,09 768,00 837,12 0,68297 524,52 118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 0,82 1.403,00 1.150,46 0,51380 720,86 119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,09 976,00 1.063,84 0,68297 666,58 Totale Gettito
120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,38 4.540,00 1.725,20 0,23810 1.080,97 121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 2.123,00 1.167,65 0,34462 731,63 122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 5,57 635,00 3.536,95 3,49005 2.216,18 123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 4,85 434,00 2.104,90 3,03891 1.318,89 124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 3,96 2.120,00 8.395,20 2,48126 5.260,27 125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 2,02 3.121,00 6.304,42 1,26569 3.950,22 126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 277,00 426,58 0,96493 267,29 127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 7,17 435,00 3.118,95 4,49258 1.954,27 128-Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 1,56 0,00 0,00 0,97746 0,00 129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 3,50 16,00 56,00 2,19303 35,09 130-Discoteche, night club 1,04 1,91 1,04 0,00 0,00 0,65164 0,00 131-Banchi di mercato: Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00000 0,00 49.645,48 31.106,86 quindi il Qapf ( quota unitaria /m2) risulta essere di: Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf ( /m²) 31.106,72 / 49.645,48 = 0,62658
7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE Si ottiene come prodotto del costo unitario /Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd) si ottiene dal prodotto quota unitaria ( /m2) per il Kd TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap) TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap Sap= superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva Cu = costo unitario ( /Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 5000) Attività Produttive Kd Kd Kc Totale Superficie Tariffa Totale Min Max Utilizzato Superficie Corretta V/m² Gettito 101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 3,28 3.313,00 10.866,64 0,47439 1.571,65 102-Cinematografi e teatri 2,50 3,50 2,50 330,00 825,00 0,36158 119,32 103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 4,20 3.618,90 15.199,38 0,60745 2.198,30 104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,25 928,00 5.800,00 0,90394 838,86 105-Stabilimenti balneari 3,10 5,22 3,10 0,00 0,00 0,44835 0,00 106-Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 2,82 2.098,00 5.916,36 0,40786 855,69 107-Alberghi con ristorante 9,85 13,45 9,85 251,50 2.477,28 1,42461 358,29 108-Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,76 0,00 0,00 1,12233 0,00 109-Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,20 3.245,50 26.613,10 1,18597 3.849,07 110-Ospedali 8,81 10,55 8,81 0,00 0,00 1,27419 0,00 111-Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,78 5.427,00 47.649,06 1,26985 6.891,48 112-Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,50 1.099,50 4.947,75 0,65084 715,60 113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 8,15 2.247,00 18.313,05 1,17873 2.648,61 114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 9,08 794,00 7.209,52 1,31324 1.042,71 115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 4,92 292,50 1.439,10 0,71158 208,14 116-Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 8,90 16,00 142,40 1,28721 20,60 117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 8,95 768,00 6.873,60 1,29444 994,13 118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 6,76 1.403,00 9.484,28 0,97770 1.371,71 119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,95 971,60 8.695,82 1,29444 1.257,68 120-Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 3,13 4.479,00 14.019,27 0,45269 2.027,60 121-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 4,50 2.071,40 9.321,30 0,65084 1.348,15 122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 45,67 262,00 11.965,54 6,60525 1.730,58 123-Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 39,78 217,00 8.632,26 5,75338 1.248,48 124-Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 32,44 1.492,60 48.419,94 4,69180 7.002,98 125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 16,55 1.757,60 29.088,28 2,39363 4.207,04 126-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 12,60 246,90 3.110,94 1,82234 449,94
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 58,76 198,90 11.687,36 8,49846 1.690,34 128-Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 12,82 0,00 0,00 1,85416 0,00 129-Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 28,70 16,00 459,20 4,15088 66,41 130-Discoteche, night club 8,56 15,68 8,56 0,00 0,00 1,23803 0,00 131-Banchi di mercato: Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00000 0,00 309.156,43 44.713,36 quindi il Cu (costo unitario /Kg) risulta essere di: Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU ( /Kg) 44.714,14 / 309.156,43 = 0,14463
8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa Tariffa Kb Quv Cu (p.fissa) (p.variab.) Utenza domestica (1 componente) 0,80 0,70235 0,56188 0,90 527,69625 0,18743 89,01550 Utenza domestica (2 componenti) 0,94 0,70235 0,66021 1,60 527,69625 0,18743 158,24977 Utenza domestica (3 componenti) 1,05 0,70235 0,73747 2,00 527,69625 0,18743 197,81222 Utenza domestica (4 componenti) 1,14 0,70235 0,80068 2,40 527,69625 0,18743 237,37466 Utenza domestica (5 componenti) 1,23 0,70235 0,86389 2,90 527,69625 0,18743 286,82771 Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,70235 0,91306 3,40 527,69625 0,18743 336,28077 ATTIVITA PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa Tariffa Kd Cu (p.fissa) (p.variab.) 101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,62658 0,25063 3,28 0,14463 0,47439 102-Cinematografi e teatri 0,30 0,62658 0,18797 2,50 0,14463 0,36158 103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,62658 0,31956 4,20 0,14463 0,60745 104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,62658 0,47620 6,25 0,14463 0,90394 105-Stabilimenti balneari 0,38 0,62658 0,23810 3,10 0,14463 0,44835 106-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,62658 0,21304 2,82 0,14463 0,40786 107-Alberghi con ristorante 1,20 0,62658 0,75190 9,85 0,14463 1,42461 108-Alberghi senza ristorante 0,95 0,62658 0,59525 7,76 0,14463 1,12233 109-Case di cura e riposo 1,00 0,62658 0,62658 8,20 0,14463 1,18597 110-Ospedali 1,07 0,62658 0,67044 8,81 0,14463 1,27419 111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 0,62658 0,67044 8,78 0,14463 1,26985 112-Banche ed istituti di credito 0,55 0,62658 0,34462 4,50 0,14463 0,65084 113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 0,62658 0,62031 8,15 0,14463 1,17873 114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 0,62658 0,69550 9,08 0,14463 1,31324 115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,62658 0,37595 4,92 0,14463 0,71158 116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 0,62658 0,68297 8,90 0,14463 1,28721 117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 0,62658 0,68297 8,95 0,14463 1,29444 118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 0,62658 0,51380 6,76 0,14463 0,97770 119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 0,62658 0,68297 8,95 0,14463 1,29444 120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,62658 0,23810 3,13 0,14463 0,45269 121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,62658 0,34462 4,50 0,14463 0,65084 122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 0,62658 3,49005 45,67 0,14463 6,60525 123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 0,62658 3,03891 39,78 0,14463 5,75338 124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 0,62658 2,48126 32,44 0,14463 4,69180 125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 0,62658 1,26569 16,55 0,14463 2,39363 126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,62658 0,96493 12,60 0,14463 1,82234 127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 0,62658 4,49258 58,76 0,14463 8,49846 128-Ipermercati di generi misti 1,56 0,62658 0,97746 12,82 0,14463 1,85416 129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 0,62658 2,19303 28,70 0,14463 4,15088 130-Discoteche, night club 1,04 0,62658 0,65164 8,56 0,14463 1,23803 131-Banchi di mercato: Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,00 0,62658 0,00000 0,00 0,14463 0,00000
9) PIANO FINANZIARIO COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale UTENZE DOMESTICHE 239.386,51 416.256,35 655.642,86 ATTIVITA PRODUTTIVE 31.106,72 44.714,14 75.820,86 TOTALE COSTI 270.493,23 460.970,49 731.463,72 ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale Utenza domestica (1 componente) 78.891,32 103.569,53 182.460,85 Utenza domestica (2 componenti) 73.129,48 127.264,47 200.393,95 Utenza domestica (3 componenti) 43.245,98 85.692,25 128.938,23 Utenza domestica (4 componenti) 31.111,22 68.031,58 99.142,80 Utenza domestica (5 componenti) 9.587,45 22.831,49 32.418,94 Utenza domestica (6 componenti e oltre) 3.423,06 8.877,81 12.300,87 Totale 239.388,51 416.267,13 655.655,64 ENTRATE ATTIVITA PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.027,08 1.571,65 2.598,73 Cinematografi e teatri 62,03 119,32 181,35 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1.215,29 2.198,30 3.413,59 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 441,91 838,86 1.280,77 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 Esposizioni, autosaloni 446,96 855,69 1.302,65 Alberghi con ristorante 330,08 358,29 688,37 Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 Case di cura e riposo 2.742,54 3.849,07 6.591,61 Ospedali 0,00 0,00 0,00 Uffici, agenzie, studi professionali 3.646,52 6.891,48 10.538,00 Banche ed istituti di credito 394,93 715,60 1.110,53 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1.397,56 2.648,61 4.046,17 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 552,23 1.042,71 1.594,94 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 112,03 208,14 320,17 Banchi di mercato beni durevoli 10,93 20,60 31,53 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 524,52 994,13 1.518,65 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 720,86 1.371,71 2.092,57 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 666,58 1.257,68 1.924,26 Attività industriali con capannoni di produzione 1.080,97 2.027,60 3.108,57 Attività artigianali di produzione beni specifici 731,63 1.348,15 2.079,78 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2.216,18 1.730,58 3.946,76 Mense, birrerie, amburgherie 1.318,89 1.248,48 2.567,37 Bar, caffè, pasticceria 5.260,27 7.002,98 12.263,25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3.950,22 4.207,04 8.157,26 Plurilicenze alimentari e/o miste 267,29 449,94 717,23 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.954,27 1.690,34 3.644,61 Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 Banchi di mercato generi alimentari 35,09 66,41 101,50 Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 Banchi di mercato: Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,00 0,00 0,00 Totale 31.106,86 44.713,36 75.820,22 TOTALE ENTRATE 270.495,37 460.980,49 731.475,86 COPERTURA COSTI: 100,00%