RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (1^ Parte-Pag.1) I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6 C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS= NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI E/O DI MATERIE FINANZIARI DI= PRIME VERSI 1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO... 1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI= PAZIONE E DECENTRAMENTO... 2.680.505,83 108.366,00 2.414.468,34 4.326,20 64.000,00 1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE... 4.534.838,53 10.403,91 421.340,34 35.580,20 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1.221.084,35 22.865,99 93.794,50 20.000,00 1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU= TARIE E SERVIZI FISCALI... 758.833,83 21.055,97 1.557.822,70 9.000,00 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI... 801.593,08 75.941,39 613.710,51 5.000,00 3.872.472,00 1.6 UFFICIO TECNICO... 1.981.702,82 35.615,02 2.169.350,51 1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET= TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI= STICO... 1.203.865,81 37.723,21 268.587,80 4.844,75 1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI... 2.156.920,98 73.680,90 1.057.077,51 52.000,00 68.334,00 25.506,41 TOTALE FUNZIONE: 1 15.339.345,23 385.652,39 8.596.152,21 61.170,95 181.914,20 3.917.978,41 2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI= ZIA... 2.1 UFFICI GIUDIZIARI... 3.340.650,00 21.880,28 2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI... TOTALE FUNZIONE: 2 3.340.650,00 21.880,28 3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE... 3.1 POLIZIA MUNICIPALE... 6.043.123,48 152.822,48 750.286,48 4.598,29 497,66 3.2 POLIZIA COMMERCIALE... 3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA... 9.500,00 TOTALE FUNZIONE: 3 6.043.123,48 152.822,48 759.786,48 4.598,29 497,66
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (segue) (1^ Parte-Pag.2) I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6 C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS= NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI E/O DI MATERIE FINANZIARI DI= PRIME VERSI 4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= CA... 4.1 SCUOLA MATERNA... 850.556,04 31.532,43 154.220,00 9.000,00 18.008,43 4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE... 221.560,00 582.500,00 70.000,00 163.562,57 4.3 ISTRUZIONE MEDIA... 20.130,00 620.730,00 62.000,00 4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO= RE... 4.200,00 567.583,46 4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER= VIZI... 1.491.551,06 819.246,85 1.973.650,00 897.392,39 1.493,51 TOTALE FUNZIONE: 4 2.342.107,10 1.092.469,28 3.331.100,00 1.042.592,39 750.647,97 5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI... 5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE= CHE... 489.929,71 11.349,40 231.585,34 356.355,00 43.563,56 5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE... 453.000,00 5.000,00 440.500,00 TOTALE FUNZIONE: 5 489.929,71 11.349,40 684.585,34 5.000,00 796.855,00 43.563,56 6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO... 6.1 PISCINE COMUNALI... 6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI... 1.184.703,43 42.138,51 971.297,62 92.426,74 6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. 10.000,00 105.000,00 93.000,00 TOTALE FUNZIONE: 6 1.184.703,43 52.138,51 1.076.297,62 93.000,00 92.426,74 7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.. 7.1 SERVIZI TURISTICI... 7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE... 35.000,00 550.000,00 25.000,00 TOTALE FUNZIONE: 7 35.000,00 550.000,00 25.000,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (segue) (1^ Parte-Pag.3) I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6 C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS= NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI E/O DI MATERIE FINANZIARI DI= PRIME VERSI 8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI... 8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI... 841.054,48 51.595,99 2.650.512,16 16.032,92 571.986,01 8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= VIZI CONNESSI... 336.559,03 46.760,00 1.349.672,16 89.625,37 8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI... 2.000,00 500.000,00 45.744,30 TOTALE FUNZIONE: 8 1.179.613,51 98.355,99 4.000.184,32 516.032,92 707.355,68 9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE... 9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO... 1.646.948,83 51.314,40 3.354.648,73 312.280,00 81.154,01 9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E= CONOMICO-POPOLARE... 97.623,69 3.098,74 14.000,00 5.164,00 121.990,48 9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 20.000,00 3.000,00 9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO... 1.173.520,01 33.305,85 341.292,16 335.257,05 9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 30.168,19 13.619.255,00 96.094,06 9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE... 549.204,39 23.595,53 359.984,00 174.651,48 TOTALE FUNZIONE: 9 3.497.465,11 111.314,52 17.709.179,89 320.444,00 809.147,08 10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.. 10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN= FANZIA E PER I MINORI... 1.832.637,74 106.500,00 1.828.100,00 125.000,00 15.686,36 10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA= BILITAZIONE... 9.000,00 232.000,00 15.000,00 10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI... 265.672,39 802.820,00 20.462,09 10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA... 845.113,99 13.784,06 3.246.176,44 55.000,00 1.303.000,00 1.242,03 10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE... 763.606,75 3.800,00 12.156,16 759.000,00 96.054,84 TOTALE FUNZIONE: 10 3.707.030,87 133.084,06 6.121.252,60 55.000,00 2.202.000,00 133.445,32
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (segue) (1^ Parte-Pag.4) I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6 C O R R E N T I PERSONALE ACQUISTO DI BE= PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BE= TRASFERIMENTI INTERESSI PAS= NI DI CONSUMO SERVIZI NI DI TERZI SIVI E ONERI E/O DI MATERIE FINANZIARI DI= PRIME VERSI 11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= LUPPO ECONOMICO... 11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`... 330.000,00 11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON= NESSI... 297.928,15 15.220,00 650.700,23 21.742,88 11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.. 4.620,00 12.608,58 11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 946,90 11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 338.166,06 4.345,00 45.380,00 184.000,00 11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA= NATO... 11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL= TURA... TOTALE FUNZIONE: 11 636.094,21 19.565,00 1.030.700,23 184.000,00 35.298,36 12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI... 12.1 DISTRIBUZIONE GAS... 12.2 CENTRALE DEL LATTE... 12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI= CA... 12.4 TELERISCALDAMENTO... 12.5 FARMACIE... 12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI... TOTALE FUNZIONE: 12 TOTALE TITOLO : 1^ 34.419.412,65 2.091.751,63 47.199.888,69 125.769,24 5.361.838,51 6.512.241,06
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (2^ Parte-Pag.1) I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER= NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA STIONE CORRENTE 1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO... 1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI= PAZIONE E DECENTRAMENTO... 331.452,27 5.603.118,64 1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE... 349.329,74 574.000,00 5.925.492,72 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 77.656,08 105.000,00 1.540.400,92 1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU= TARIE E SERVIZI FISCALI... 43.352,65 102.000,00 2.492.065,15 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI... 130.002,27 42.500,00 5.541.219,25 1.6 UFFICIO TECNICO... 73.470,50 4.260.138,85 1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET= TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI= STICO... 85.904,04 1.600.925,61 1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI... 125.453,62 1.873.276,00 306.135,93 5.738.385,35 TOTALE FUNZIONE: 1 1.216.621,17 2.696.776,00 306.135,93 32.701.746,49 2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI= ZIA... 2.1 UFFICI GIUDIZIARI... 516,45 3.363.046,73 2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI... TOTALE FUNZIONE: 2 516,45 3.363.046,73 3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE... 3.1 POLIZIA MUNICIPALE... 394.270,94 1.000,00 7.346.599,33 3.2 POLIZIA COMMERCIALE... 3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA... 9.500,00 TOTALE FUNZIONE: 3 394.270,94 1.000,00 7.356.099,33
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (segue) (2^ Parte-Pag.2) I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER= NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA STIONE CORRENTE 4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= CA... 4.1 SCUOLA MATERNA... 1.063.316,90 4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE... 1.037.622,57 4.3 ISTRUZIONE MEDIA... 702.860,00 4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO= RE... 571.783,46 4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER= VIZI... 42.104,10 5.225.437,91 TOTALE FUNZIONE: 4 42.104,10 8.601.020,84 5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI... 5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE= CHE... 12.590,13 1.145.373,14 5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE... 898.500,00 TOTALE FUNZIONE: 5 12.590,13 2.043.873,14 6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO... 6.1 PISCINE COMUNALI... 6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI... 36.902,40 2.327.468,70 6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. 208.000,00 TOTALE FUNZIONE: 6 36.902,40 2.535.468,70 7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.. 7.1 SERVIZI TURISTICI... 7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE... 610.000,00 TOTALE FUNZIONE: 7 610.000,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (segue) (2^ Parte-Pag.3) I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER= NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA STIONE CORRENTE 8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI... 8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI... 59.204,66 4.190.386,22 8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= VIZI CONNESSI... 23.299,99 1.845.916,55 8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI... 547.744,30 TOTALE FUNZIONE: 8 82.504,65 6.584.047,07 9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE... 9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO... 102.629,41 6.000,00 5.554.975,38 9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E= CONOMICO-POPOLARE... 6.160,13 248.037,04 9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 5.000,00 28.000,00 9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO... 3.098,73 1.886.473,80 9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 1.986,03 13.747.503,28 9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE... 32.023,19 1.139.458,59 TOTALE FUNZIONE: 9 145.897,49 11.000,00 22.604.448,09 10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.. 10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN= FANZIA E PER I MINORI... 4.793,92 3.912.718,02 10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA= BILITAZIONE... 256.000,00 10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI... 12.990,14 1.101.944,62 10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA... 54.124,91 5.518.441,43 10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE... 45.475,89 1.680.093,64 TOTALE FUNZIONE: 10 117.384,86 12.469.197,71
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti (segue) (2^ Parte-Pag.4) I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 Intervento 11 T O T A L E C O R R E N T I IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDI= AMMORTAMENTI DI FONDO SVALUTA= FONDO DI RISER= NARI DELLA GE= ESERCIZIO ZIONE CREDITI VA STIONE CORRENTE 11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= LUPPO ECONOMICO... 11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`... 12.000,00 342.000,00 11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON= NESSI... 985.591,26 11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.. 17.228,58 11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 946,90 11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 22.782,73 1.000,00 595.673,79 11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA= NATO... 11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL= TURA... TOTALE FUNZIONE: 11 34.782,73 1.000,00 1.941.440,53 12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI... 12.1 DISTRIBUZIONE GAS... 12.2 CENTRALE DEL LATTE... 12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI= CA... 12.4 TELERISCALDAMENTO... 12.5 FARMACIE... 12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI... TOTALE FUNZIONE: 12 TOTALE TITOLO : 1^ 2.083.574,92 2.709.776,00 306.135,93 100.810.388,63
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (1^ Parte-Pag.1) I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6 PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO= BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E= PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE MIA TECNICO-SCIEN= TIFICHE 1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO... 1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI= PAZIONE E DECENTRAMENTO... 217.500,00 100.000,00 1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE... 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 35.200.000,00 1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU= TARIE E SERVIZI FISCALI... 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI... 9.055.500,00 1.6 UFFICIO TECNICO... 20.000,00 100.000,00 1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET= TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI= STICO... 8.600,00 1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI... 785.000,00 180.000,00 TOTALE FUNZIONE: 1 9.840.500,00 217.500,00 35.508.600,00 100.000,00 2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI= ZIA... 2.1 UFFICI GIUDIZIARI... 400.000,00 2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI... TOTALE FUNZIONE: 2 400.000,00 3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE... 3.1 POLIZIA MUNICIPALE... 3.2 POLIZIA COMMERCIALE... 3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA... TOTALE FUNZIONE: 3
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (segue) (1^ Parte-Pag.2) I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6 PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO= BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E= PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE MIA TECNICO-SCIEN= TIFICHE 4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= CA... 4.1 SCUOLA MATERNA... 300.000,00 4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE... 1.250.000,00 4.3 ISTRUZIONE MEDIA... 750.000,00 4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO= RE... 4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER= VIZI... 400.000,00 200.000,00 TOTALE FUNZIONE: 4 2.700.000,00 200.000,00 5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI... 5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE= CHE... 1.400.000,00 5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE... 50.000,00 TOTALE FUNZIONE: 5 1.400.000,00 50.000,00 6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO... 6.1 PISCINE COMUNALI... 6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI... 13.540.000,00 200.000,00 6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. TOTALE FUNZIONE: 6 13.540.000,00 200.000,00 7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.. 7.1 SERVIZI TURISTICI... 100.000,00 7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE... TOTALE FUNZIONE: 7 100.000,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (segue) (1^ Parte-Pag.3) I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6 PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO= BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E= PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE MIA TECNICO-SCIEN= TIFICHE 8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI... 8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI... 38.060.000,00 500.000,00 1.308.042,50 8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= VIZI CONNESSI... 4.000.000,00 8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI... 1.050.000,00 TOTALE FUNZIONE: 8 43.110.000,00 500.000,00 1.308.042,50 9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE... 9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO... 6.504.233,00 60.000,00 9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E= CONOMICO-POPOLARE... 1.800.000,00 9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 100.000,00 18.215,00 9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO... 9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE... 7.359.000,00 TOTALE FUNZIONE: 9 15.763.233,00 78.215,00 10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.. 10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN= FANZIA E PER I MINORI... 1.040.000,00 8.000,00 10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA= BILITAZIONE... 10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI... 350.000,00 10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA... 300.000,00 10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE... TOTALE FUNZIONE: 10 1.690.000,00 8.000,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (segue) (1^ Parte-Pag.4) I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 Intervento 6 PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SER= ACQUISTI DI BE= UTILIZZO DI BE= ACQUISIZIONE DI INCARICHI PRO= BENI IMMOBILI VITU` ONEROSE NI SPECIFICI NI DI TERZI PER BENI MOBILI, FESSIONALI E= PER REALIZZA= REALIZZAZIONI MACCHINE, ED STERNI ZIONI IN ECONO= IN ECONOMIA ATTREZZATURE MIA TECNICO-SCIEN= TIFICHE 11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= LUPPO ECONOMICO... 11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`... 11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON= NESSI... 11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.. 11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA= NATO... 11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL= TURA... TOTALE FUNZIONE: 11 12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI... 12.1 DISTRIBUZIONE GAS... 12.2 CENTRALE DEL LATTE... 12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI= CA... 12.4 TELERISCALDAMENTO... 12.5 FARMACIE... 12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI... TOTALE FUNZIONE: 12 TOTALE TITOLO : 2^ 88.443.733,00 717.500,00 35.794.815,00 1.758.042,50
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (2^ Parte-Pag.1) I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI= CIPAZIONI 1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO... 1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI= PAZIONE E DECENTRAMENTO... 317.500,00 1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE... 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 35.000.000,00 70.200.000,00 1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU= TARIE E SERVIZI FISCALI... 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI... 9.055.500,00 1.6 UFFICIO TECNICO... 120.000,00 1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET= TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI= STICO... 8.600,00 1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI... 965.000,00 TOTALE FUNZIONE: 1 35.000.000,00 80.666.600,00 2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI= ZIA... 2.1 UFFICI GIUDIZIARI... 400.000,00 2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI... TOTALE FUNZIONE: 2 400.000,00 3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE... 3.1 POLIZIA MUNICIPALE... 3.2 POLIZIA COMMERCIALE... 3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA... TOTALE FUNZIONE: 3
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (segue) (2^ Parte-Pag.2) I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI= CIPAZIONI 4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= CA... 4.1 SCUOLA MATERNA... 300.000,00 4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE... 1.250.000,00 4.3 ISTRUZIONE MEDIA... 750.000,00 4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO= RE... 4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER= VIZI... 600.000,00 TOTALE FUNZIONE: 4 2.900.000,00 5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI... 5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE= CHE... 1.400.000,00 5.2 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE... 50.000,00 TOTALE FUNZIONE: 5 1.450.000,00 6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO... 6.1 PISCINE COMUNALI... 6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI... 13.740.000,00 6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. TOTALE FUNZIONE: 6 13.740.000,00 7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.. 7.1 SERVIZI TURISTICI... 100.000,00 7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE... TOTALE FUNZIONE: 7 100.000,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (segue) (2^ Parte-Pag.3) I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI= CIPAZIONI 8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= BILITA' E DEI TRASPORTI... 8.1 VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA= DALE E SERVIZI CONNESSI... 700.000,00 40.568.042,50 8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= VIZI CONNESSI... 4.000.000,00 8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI... 1.050.000,00 TOTALE FUNZIONE: 8 700.000,00 45.618.042,50 9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE... 9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO... 45.000,00 6.609.233,00 9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E= CONOMICO-POPOLARE... 1.800.000,00 9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 118.215,00 9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO... 9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE... 7.359.000,00 TOTALE FUNZIONE: 9 45.000,00 15.886.448,00 10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.. 10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN= FANZIA E PER I MINORI... 1.048.000,00 10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA= BILITAZIONE... 10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI... 350.000,00 10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA... 300.000,00 10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE... TOTALE FUNZIONE: 10 1.698.000,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (segue) (2^ Parte-Pag.4) I N T E R V E N T I Intervento 7 Intervento 8 Intervento 9 Intervento 10 T O T A L E PER INVESTIMENTI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONI DI DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTI= CIPAZIONI 11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= LUPPO ECONOMICO... 11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`... 11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON= NESSI... 11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.. 11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA= NATO... 11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL= TURA... TOTALE FUNZIONE: 11 12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI... 12.1 DISTRIBUZIONE GAS... 12.2 CENTRALE DEL LATTE... 12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI= CA... 12.4 TELERISCALDAMENTO... 12.5 FARMACIE... 12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI... TOTALE FUNZIONE: 12 TOTALE TITOLO : 2^ 745.000,00 35.000.000,00 162.459.090,50
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Rimborso Prestiti (1^ Unica Pag. ) I N T E R V E N T I Intervento 1 Intervento 2 Intervento 3 Intervento 4 Intervento 5 T O T A L E RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO PER RIMBORSO DI FI= RIMBORSO DI RIMBORSO DI RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI NANZIAMENTI A QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLI= QUOTA CAPITALE DI CASSA BREVE TERMINE DI MUTUI E PRE= GAZIONARI DI DEBITI PLU= STITI RIENNALI 1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO... 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 10.329.138,00 5.757.925,29 2.351.445,52 18.438.508,81 TOTALE TITOLO : 3^ 10.329.138,00 5.757.925,29 2.351.445,52 18.438.508,81