COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO PROVINCIA DI MESSINA VIA GARIBALDI 98070 S.MARCO D ALUNZIO TEL. 0941/797007 0941/797279 FAX 0941/797391 www.comune.sanmarcodalunzio.me.it e-mail affarigenerali@comune.sanmarcodalunzio.me.it COD.FISC.84004040832 PART.IVA 00732840830 AREA AMMINISTRATIVA Determinazione IMPEGNO N. 97 del 11.04.2014 Registro Generale N. 186 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER ORGANIZZAZIONE: COSTITUZIONALMENTE - CONVEGNO INTERATTIVO PER GLI STUDENTI DEI LICEI. CIG: Z060EC4E94 / ZB50EBFD4E / Z820EC4FA5 / Z9F0EC538A / Z8E0EC53DC Il sottoscritto, DOTT. Antonio MILETI, in sostituzione della DOTT.SSA RUSSO SILVANA, momentaneamente assente, nell esercizio delle proprie funzioni, ESAMINATA L istruttoria effettuata, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 10/91, dalla dipendente Marinella Priola che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; ACCERTATA la regolarità della stessa; RICHIAMATI: il D.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'ordinamento degli EE.LL; le LL.RR. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia; lo Statuto Comunale; D E T E R M I N A 1. Di approvare i preventivi allegati alla proposta; 2. Affidare: a) alla ditta Cinnera Martino Grazia con sede in via Farinata a S.Marco d Alunzio, la fornitura di n. 160 panini imbottiti con prosciutto/ salame o provo letta e n. 160 bottigliette di acqua minerale non gasata da 500 cc per l importo di 176,00 comprensivo di IVA al 22%. CIG: Z060EC4E94 b) alla ditta Grafica 2000 di Armeli Salvatore con sede in Via f.lli Bandiera a Rocca di Caprileone la fornitura di un Roll-up f.to 150x200, un murales adesivo in PVC e una tovaglia in tnt del f/to 137
x 200 il tutto con stampe a colori, per l importo di 512,400 comprensivo di IVA al 22%. CIG: ZB50EBFD4E c) alla Ditta CORDICI FERRAMENTA di Cordici Calogero, con sede in Piazza Don Bosco a S.AGATA MILITELLO, la fornitura di materiale vario di ferramenta per l importo di 48,129 comprensivo di IVA al 22%. CIG: Z820EC4FA5. d) Alla ditta Audioservice di Monastra Giovanni con sede in c/da Ponte a S. Marco d Alunzio, il noleggio del service audio per un importo di 250,00 comprensivo di IVA al 22%. CIG.Z9F0EC538A 3. Impegnare la complessiva somma di 986,529 con imputazione al cod. d'intervento 1070203/1del Bilancio esercizio corrente, in corso di formazione. 4. Dare atto che si provvederà a comunicare i sopraindicati CIG ai fornitori, contestualmente all ordine di fornitura e alla richiesta dei documenti utili e necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 5. Di dare atto che la presente determinazione: diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi dell'art. 55, comma 5 della L. n. 142/90, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97 ed introdotto nell'ordinamento della Regione Siciliana dall'art. 2, comma 3, della L.R. n. 23/98, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. in originale, viene registrata in ordine cronologico nel registro delle Determinazioni del Responsabile del Settore di competenza e, con numerazione progressiva, nel registro generale e conservata nell'apposita raccolta giacente presso questo Ufficio; verrà trasmessa, a cura dell Ufficio Segreteria: all'ufficio Ragioneria, in quanto comportante implicazioni finanziarie; al Sindaco per quanto di competenza. Verrà pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune IL RESPONSABILE DEL AREA AMMINISTRATIVA DOTT. Antonio MILETI
COMUNE DI SAN MARCO D ALUNZIO PROVINCIA DI MESSINA Proposta di Determinazione n. 261 del 11.04.2014 Al RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVA OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ORGANIZZAZIONE: COSTITUZIONALMENTE - CONVEGNO INTERATTIVO PER GLI STUDENTI DEI LICEI. CIG: Z060EC4E94 / ZB50EBFD4E / Z820EC4FA5 / Z9F0EC538A La sottoscritta Marinella Priola, ai sensi dell art. 6 della L.R. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni, ha proceduto all istruttoria del procedimento in oggetto indicato, che qui di seguito si relaziona: PREMESSO CHE con deliberazione della G.C. n. 67 del 03.04.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto: ad autorizzare il Resp. dell Area Amministrativa a porre in essere tutti gli atti necessari all acquisto di quanto occorrente per l organizzazione dell evento in oggetto che si svolgerà il 12 aprile 2014 presso il Palazzo dei Congressi e degli Eventi Margherita di Navarra ; ad allocare la somma presumibilmente occorrente pari ad 1.100,00 sul codice 1070203/1 del bilancio esercizio corrente, in corso di formazione; ACCERTATO che, per quanto sopra, si rende necessario: acquistare un Roll-up f.to 150x200, un murales adesivo in PVC, una tovaglia in tnt del f/to 137 x 200, il tutto con stampe a colori, nonchè altro materiale grafico e di cancelleria indispensabile per le dimostrazioni artistiche; acquistare colori acrilici e bombolette spray di vari colori ed anche pennelli di varie misure; acquistare due fogli di multistrato marino; provvedere al noleggio del service audio; affidare la fornitura di panini e bottigliette di acqua minerale da offrire agli studenti che decidono di restare in questo Centro per il pomeriggio; CONSIDERATO Che, per la realizzazione di quanto sopra occorre attivarsi per la scelta del contraente cui affidare la realizzazione e la relativa fornitura del materiale come sopra individuato; RICHIAMATI: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/16/CE e, in particolare l articolo 125, comma 11, che prevede per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro l affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; l art. 35, comma 1, del già citato Regolamento dei Contratti il quale prevede che per forniture e servizi a pronta consegna e che non prevedano particolari garanzie entro l importo di (. 5.000.000) 2.582,28, si può procedere mediante scambio di corrispondenza e ordine da parte dell Amministrazione oppure offerta e successivo ordine; L art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. L. 135/2012 c.d. Spending review ) che stabilisce che Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. DATO ATTO Che questo Ente Locale risulta registrato al Mercato Elettronico con possibilità di effettuare on - line il confronto di beni e servizi, l'ordine di acquisto diretto e/o la richiesta di offerta per la negoziazione di condizioni migliorative; VERIFICATO che: non è attiva alcuna convenzione CONSIP contenente la specifica tipologia di beni e servizi oggetto della presente determinazione; in merito alle forniture oggetto del presente provvedimento, pur essendo questi ultimi reperibili sul sito del mercato elettronico, tuttavia si ritiene di poter procedere all'affidamento diretto a ditte opportunamente individuate, in quanto, come desunto dalle schede reperite dal sito www.acquistiinretepa.it Sezione Mercato Elettronico, i fornitori selezionati risultano effettuare consegne esclusivamente per lotti minimi di 100 pezzi e comunque a costi pari o superiori a quelli preventivati dalle ditte locali; ESAMINATI i preventivi pervenuti a seguito di richiesta da parte di questo Ente che nello specifico risultano essere i seguenti: DITTA Cinnera Martino Grazia via Farinata S.Marco d Alunzio Grafica 2000 di Armeli Salvatore Via f.lli Bandiera Rocca di Caprileone CORDICI FERRAMENTA OGGETTO DELLA FORNITURA OFFERTA IVA INCLUSA n. 160 panini imbottiti con prosciutto/ salame o provoletta 176, 00 n. 160 bottigliette di acqua minerale naturale da 500 cc un Roll-up f.to 150x200 un murales adesivo in PVC, una tovaglia in tnt del f/to 137 x 200 il tutto con stampe a colori 512,400 n. 4 bombolette spray col. Nero
di Cordici Calogero Piazza Don Bosco S.Agata Militello Audioservice di Monastra Giovanni c/da Ponte S. Marco d Alunzio CONSIDERATO n. 2 bombolette spray col. Rosso n. 4 tubetti di colore acrilico in colori assortiti (bianco, blu, giallo e magenta) n.5 pennelli di varie misure 48,129 Service audio: n. 2 casse e 2 microfoni 250,00 TOTALE 986,529 che le offerte presentate dalle ditte sopra generalizzate, comparate con i prezzi di mercato, risultano essere congrue; che gli importi delle suaccennate singole forniture, sono al di sotto della soglia di cui all art. 125, comma 11 del D.lgs n. 163/2006, per cui può applicarsi la procedura dell affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; RILEVATO che in riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito presso l AVCP il CIG relativo alle singole forniture; Per quanto sopra motivato, S I P R O P O N E di adottare apposita Determinazione al fine di: 1. Approvare i preventivi pervenuti e sopra richiamati. 2. Affidare: d) alla ditta Cinnera Martino Grazia con sede in via Farinata a S.Marco d Alunzio, la fornitura di n. 160 panini imbottiti con prosciutto/ salame o provo letta e n. 160 bottigliette di acqua minerale non gasata da 500 cc per l importo di 176,00 comprensivo di IVA al 22%. CIG: Z060EC4E94 e) alla ditta Grafica 2000 di Armeli Salvatore con sede in Via f.lli Bandiera a Rocca di Caprileone la fornitura di un Roll-up f.to 150x200, un murales adesivo in PVC e una tovaglia in tnt del f/to 137 x 200 il tutto con stampe a colori, per l importo di 512,400 comprensivo di IVA al 22%. CIG: ZB50EBFD4E f) alla Ditta CORDICI FERRAMENTA di Cordici Calogero, con sede in Piazza Don Bosco a S.AGATA MILITELLO, la fornitura di materiale vario di ferramenta per l importo di 48,129 comprensivo di IVA al 22%. CIG: Z820EC4FA5.
e) Alla ditta Audioservice di Monastra Giovanni con sede in c/da Ponte a S. Marco d Alunzio, il noleggio del service audio per un importo di 250,00 comprensivo di IVA al 22%. CIG.Z9F0EC538A 3. Impegnare la complessiva somma di 986,529 con imputazione al cod. d'intervento 1070203/1del Bilancio esercizio corrente, in corso di formazione. 4. Dare atto che si provvederà a comunicare i sopraindicati CIG ai fornitori, contestualmente all ordine di fornitura e alla richiesta dei documenti utili e necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione. Per l Istruttoria Marinella Priola
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ORGANIZZAZIONE: COSTITUZIONALMENTE - CONVEGNO INTERATTIVO PER GLI STUDENTI DEI LICEI. CIG: Z060EC4E94 / ZB50EBFD4E / Z820EC4FA5 / Z9F0EC538A / Z8E0EC53DC IL SOTTOSCRITTO, responsabile del Settore Economico Finanziario, LETTA la relazione relativa all oggetto; TENUTO CONTO che gli impegni precedentemente assunti sullo specifico intervento, nonchè la relativa sottrazione di disponibilità, non alterano l'equilibrio finanziario, ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 dell 8 giugno 1990, recepita dalla L.R. n..48 dell 11 dicembre 1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data 11.04.2014 Il Responsabile Antonio Mileti ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1ø, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n.48,, la copertura finanziaria all'intervento\i citato\i in proposta Data 11.04.2014 Il Responsabile Antonio Mileti ATTESTA, infine, a norma dell art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 dell 1.7.2009, convertito in Legge n 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica. Data 11.04.2014 Il Responsabile Antonio Mileti