PIANO FINANZIARIO ANNO 27 e RELAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI TORRILE PREMESSA Ai fini della determinazione delle tariffe TARI di cui alla Legge 47/23, viene completato il Piano Finanziario approvato da ATERSIR sulla base del disposto del D.P.R. 58/99. Esso costituisce uno strumento fondamentale, sia in ambito pianificatorio che di controllo, attraverso il quale viene definita la politica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il Piano Finanziario trattato in questa sede è relativo all anno 27. La relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 24 di Atersir approvata con delibere di Consiglio Locale N. 2 in data 2 MARZO 27 viene assunta quale riferimento, anche per il Comune di TORRILE per quanto riguarda la descrizione dei seguenti punti : a) Programma degli interventi necessari b) Il Piano finanziario degli investimenti c) La specifica dei beni e delle strutture e dei servizi disponibili nonché il ricorso eventuale all utilizzo di beni e strutture di terzi, o all affidamento di servizi a terzi Nella relazione citata vengono inoltre indicati : Il modello gestionale ed organizzativo I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa La ricognizione degli impianti esistenti Con riferimento al Piano dell anno precedente l indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni Pagina di 7
L indicazione dei fondi Atersir relativi a : Valori relativi al contributo per Terremoto Emilia Romagna del 22. Costituzione di un Fondo Incentivante Legge Regionale dell Emilia Romagna n.6 del 25 con la quota di costo per la costituzione del fondo Fondo Post mortem a favore delle Discariche dei comuni di Corniglio ( Carzago ), e di TORRILE ( Campirolo). Incentivo per COMUNI VIRTUOSI LFA calcolato da Atersir ed apposita Commissione Incentivo Servizi LFB REDISTRIBUZIONE DA FONDO INCENTIVANTE LEGGE REGIONALE calcolato da Atersir ed apposita Commissione Per ciò che riguarda invece le risorse finanziarie necessarie la presente relazione interviene completando quella di ATERSIR mediante l indicazione dei costi del CARC, di altre poste amministrative, del contributo MIUR ecc. Il quadro economico completo sarà quindi posto a base del calcolo delle tariffe TARI 27, tenendo conto di quanto previsto da Atersir e cioè che : I singoli Comuni, in sede di completamento e di approvazione del proprio Piano Finanziario 27 in Consiglio Comunale, potranno modificare, nei limiti previsti dal DPR 58/99 ed ai fini del calcolo delle Tariffe Tari 27, la ripartizione tra quota fissa e quota variabile indicata nella deliberazione di Atersir, mantenendo costante, a parità di perimetro, il valore dei singoli servizi e del Piano finanziario complessivo del Comune approvato da Atersir. GESTIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI RICONOSCIUTI AL GESTORE A) LIVELLO DI QUALITA DEL SERVIZIO AL QUALE DEVE ESSERE COMMISURATA LA TARIFFA Il livello quali quantitativo dei servizi per il 27 viene riportato nel Piano Annuale delle Attività di ogni Comune e descritto per quanto riguarda la modalità esplicativa dei vari servizi e degli standard relativi, dal Piano d Ambito con le sue integrazioni successive e dal Disciplinare Tecnico approvati da ATO 2 di Parma. Il Piano annuale delle attività relativo al Comune il cui importo ( al netto dell iva ) è stato approvato dal Consiglio locale e dal Consiglio d Ambito di Atersir: si allega in sintesi alla presente relazione come ALLEGATO. B) APPLICAZIONE TARIFFARIO SERVIZI e RELATIVA REVISIONE PREZZI PER L ESERCIZIO 27 Dall 22 sono stati adottati ed applicati dal Gestore Iren Ambiente spa i prezzi unitari indicati nel Listino Prezzi approvato con deliberazione n. dall Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale in data 22 dicembre 2. Premesso che : per il 24 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/24/6 del novembre 24 la tariffa di smaltimento per l anno 24 che è risultata essere pari a 89, /tonnellata contro i 54, /tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali e nei Pef 24. Per il 25 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/25/66 del 2 dicembre 25 la tariffa di smaltimento per l anno 25 che è risultata essere pari a 69, /tonnellata contro i 54, /tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali e nei Pef 25. Per il 26 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/26/56 del 7 ottobre 26 la tariffa di smaltimento per l anno 26 che è risultata essere pari a 48, /tonnellata contro i 3, /tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali e nei Pef 26. Pagina 2 di 7
Per l anno 27 Atersir ha individuato una tariffa di bacino Iren Ambiente spa relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, ingombranti e da spazzamento, pari a /tonnellata 3,+ iva, da utilizzare per l iniziale calcolo dei piani finanziari. Tale tariffa di smaltimento tiene conto delle quantità di rifiuti prodotti nel bacino Iren RE da avviare a smaltimento presso l impianto di Parma. La tariffa di bacino, di inizio 27, risulta quindi in continuità rispetto all anno precedente, fatti salvi i calcoli di Atersir che saranno fatti a consuntivo 26 in relazione al verificarsi delle condizioni sopra riportate e dei conguagli relativi ad anni precedenti. La tariffa individuata non tiene infatti conto di meccanismi di conguaglio relativi agli anni 24 e 25, 26. Gli stessi saranno definiti ad esito del Piano Regionale ed in accordo con Atersir. Si richiama a questo proposito per quanto riguarda il meccanismo di capping quanto contenuto nella relazione di accompagnamento alla approvazione del Piano Finanziario (deliberazione del Consiglio Locale di Parma del marzo 27). Restano invariati nel 27 rispetto all anno precedente tutti gli altri prezzi relativi ai servizi standard di Atersir per, raccolta differenziata e spazzamento, così come i prezzi / valorizzazioni per l avvio al trattamento / recupero dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate. Sempre nell ambito del progetto di tariffazione puntuale sarà riconosciuto al Gestore un corrispettivo pari ad /abitante 2, + iva per la gestione dei dati finalizzati alla fatturazione della tariffa puntuale e la verifica dell abbinamento tra contenitori utilizzati ed utenze iscritte a ruolo. Per la misurazione puntuale presso i Centri di Raccolta Informatizzati per applicare effettivamente all utente una scontistica sul tributo / tariffa, in linea con la normativa nazionale in materia di TARI e con i propri regolamenti comunali, sarà riconosciuto al Gestore un corrispettivo pari ad /abitante,5 + iva per la gestione di tale attività integrativa e per la manutenzione ordinaria delle attrezzature elettroniche e meccaniche connesse a tale sistema. C) Elenco contenitori installati presso il comune : POTATURE 36 POTATURE POTATURE 7 POTATURE 24 53 VPB 4 VPB 2 VPB 24 VPB 36 VPB RESIDUO 4 53 RESIDUO 2 85 RESIDUO 24 537 RESIDUO 36 6 RESIDUO 66 URBANI 72 URBANI 7 URBANI 24 URBANI 32 VETRO 2 VETRO 36 VETRO 22 48 Pagina 3 di 7
D) Previsione quantità di rifiuti : TORRILE ABITANTI 7.77, QUANTITA' KG. TORRILE SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 998.6, SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI 76.54, SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO 78.98, prova.54.3, QUANTITA' KG. TORRILE ABITI USATI ACCUMULATORI ESAURITI RUP BOMBOLETTE spray T / F 27, CARTA 3.34, CARTONE SINO AB 87.6, CARTONE COMUNI OLTRE AB FARMACI SCADUTI RUP 434, FERROSI 9., FRAZIONE ORGANICA UMIDA RSU 53.48, FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE leggero (Plastica barattolame) 262.48, FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE pesante (Vetro plastica barattolame) IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOST. PERICOLOSE T / F.35, INERTI DA centri di raccolta 8.3, LEGNAME 74.32, OLII MINERALI.3, OLII VEGETALI 48, PILE RUP 535, PLASTICA DA RACCOLTA TERRITORIALE IMBALLAGGI PLASTICA DA CDR FILM 5.69, PNEUMATICI DA COMUNI (senza cerchioni) 2.6, RAEE FRIGORIFERI CONDZIONATORI 6.386, RAEE BENI DUREV. SENZA CFC DA COMUNI 6.845, RAEE VIDEOTELEV.COMPUTER DA COMUNI 5.725, RIFIUTO VEGETALE URBANO 462.59, RIFIUTO VEGETALE URBANO da cdr 292.54, TONER 45, TRATTAMENTO VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI T / F 4.245, VETRO 33.86, LATTINE prova 2.669.256, % rd 69,8% totale rifiuti 3.823.386 prod. Procapite 496,9 Pagina 4 di 7
FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO PER L ESERCIZIO 27 Si evidenziano di seguito le modalità di fatturazione ed i termini di pagamento che saranno applicate per l anno 27 da parte di Iren Ambiente spa ai Comuni serviti : Iren Ambiente spa emetterà inizialmente, nei confronti del Comune, fatture in acconto, con cadenza mensile, applicando provvisoriamente i prezzi di raccolta e smaltimento relativi all anno 26, rapportati ai quantitativi effettivamente rilevati. Successivamente alla definizione delle tariffe unitarie/costo del servizio di gestione rifiuti da parte di Atersir per l anno 27, saranno adeguati (con conguagli o storni a saldo) gli importi già addebitati nei primi mesi, tenendo conto degli eventuali nuovi prezzi. Dal mese successivo alla adozione della deliberazione di Atersir sui piani finanziari 27, la fatturazione mensile di Iren Ambiente sarà calcolata non più in acconto ma bensì secondo i nuovi corrispettivi. Il termine per il pagamento del corrispettivo portato da ciascuna singola fattura sarà pari a giorni 45 (quarantacinque) decorrente dalla data di emissione della fattura medesima. In caso di ritardo nel pagamento della fattura troverà applicazione la disciplina di legge tempo per tempo vigente in materia di interessi moratori. IL PROGRAMMA DEI PRINCIPALI NUOVI INTERVENTI PREVISTI PER L ANNO 27 Sul piano del servizio si opererà in continuità per quanto riguarda la raccolta differenziata con particolare attenzione alla maggior qualificazione dei servizi sul territorio e presso il Centro di Raccolta Differenziata dei Rifiuti. COSTI DEL COMUNE Nel Piano finanziario 27 si evidenziano costi del Comune per : Spazzamento strade e piazze pubbliche CSL 24., Fatturazione, Riscossione, Sportello CARC 26.489,5 Costi generali coordinamento e gestione servizio ambiente CGG + CCD 2.5, COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE TARI ACCANTONAMENTO PERDITA SU CREDITI GESTIONE DEL CONTENZIOSO Pagina 5 di 7
Contenzioso e non riscosso CARC 2., Questo accantonamento è reso necessario dall andamento degli insoluti riscontrati nei precedenti esercizi rispetto al tributo TARES e TARI, ancorché per essi saranno espletati dal Comune tutti i procedimenti di accertamento e riscossione coattiva previsti dalla normativa tributaria. FONDI PREVISTI DA ATERSIR ED INCENTIVI A COMUNI VIRTUOSI Fondo incentivante (DA INSERIRE NEL CCD) 7.829,69 Fondo solidaristico Sisma ( DA INSERIRE NEL CCD) 3.253,5 FONDO POST MORTEM DISCARICHE DISMESSE 5.7,97 Incentivo Comuni virtuosi LFA (DA INSERIRE NEL CCD) 4.63,6 CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE STATALI In merito alla tariffa delle scuole si conferma anche per l anno 27 di togliere tali utenze dal database di fatturazione e di considerare come entrata esterna alla TARI la cifra stanziata dal Ministero che è posta quindi a riduzione dell importo del Piano finanziario. Il valore viene portato in detrazione nel PF 27 un importo in linea con quello dell anno precedente, per un importo simile a quello riconosciuto per l anno precedente dal MIUR : Rimborso scuole statali CCD 53,36 ACCANTONAMENTO PER SCONTI DA REGOLAMENTO In via previsionale si prevedono sconti da regolamento per : ACCANTONAMENTO PER SCONTI ED AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO CARC 7., L importo tiene conto della sostanziale conferma dell impostazione regolamentare previgente, tenendo in parte conto delle agevolazioni previste per alcune fasce di utenza di cui alla tariffa puntuale che dovranno essere valutate anche a consuntivo data la prossima partenza del progetto. Gli importi degli sconti da regolamento vengono evidenziati nel PF in termini previsionali al fine di monitorarne l andamento in corso d anno e consuntivarli per valutarne l eventuale scostamento con riferimento agli specifici sconti ed obiettivi. Tale importo, utile ai fini del calcolo delle tariffe Tari, viene poi redistribuito agli utenti aventi diritto, evidenziando i rispettivi sconti negli avvisi di pagamento. Pagina 6 di 7
GESTIONE DELLA TARI nel 27. L'art., comma 639, della legge 27/2/23 n. 47, ha istituito l Imposta Unica Comunale (IUC), all interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti TARI; 2. L'art., comma 69 della legge sopracitata prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs 5 dicembre 997, n. 446, possano affidare l accertamento e la riscossione la gestione del tributo, ai soggetti che, alla data del 3/2/23, svolgono il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del Tares; 3. Iren AMBIENTE è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base della convenzione di affidamento in essere; 4. Iren è il soggetto che, alla data del 3/2/23, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti e di riscossione del Tares; 5. Sulla base delle predette considerazioni per l anno 27 Iren AMBIENTE svolgerà le funzioni relative alla gestione TARI, che vengono normate in apposito disciplinare 6. La gestione coattiva dei crediti e la titolarità degli stessi ricade sul Comune che provvederà a tale riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE Per quanto riguarda la previsione dei costi necessari per lo svolgimento dei servizi, si allega la tabella analitica di dettaglio dei costi riferiti all anno 27 riepilogati secondo lo schema tariffario di cui al D.P.R. n. 58/99. Si veda tabella in ALLEGATO 2 piano finanziario 27 E) GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA Per l anno 27 si prevede una copertura pari al % dei costi e del fatturato, fatta salva la verifica a consuntivo necessaria data anche la partenza della tariffa puntuale. Pagina 7 di 7
ALLEGATO PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA APPROVATO DA ATERSIR Pagina 8 di 7
ANNO 27 COMUNE DI TORRILE PREVENTIVO REV. DEL XX/XX/XXX TOTALE abitanti 7.77 SERVIZI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO C.E.R. (D.lgs. 23 237 233 7 72 73 VOCI dpr 58/99 cts cts cts COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO /kg,3 998.6 29.89,3 /kg,3 76.54 9.95,2 /kg,3 78.98.267,4 Sub Totale costi trattamento e smaltimento.54.3, 5.36,9 C.E.R. (D.lgs. 52/6) 66* 5 * 2 5 232 24 28 56 56 5 * 794 238 53 325 * 225 234 232 52 63 223* 236 235* 22 22 837 * 227 * 57 VOCI dpr 58/99 ctr 72 ctr SPCO ctr 75 ctr D58 D58 ctr CTR 72 ctr 743 ctr 7 ctr COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO ABITI USATI /kg ACCUMULATORI ESAURITI RUP /kg BOMBOLETTE spray T / F /kg,2 CARTA /kg CARTONE SINO AB /kg CARTONE COMUNI OLTRE AB FARMACI SCADUTI RUP /kg,642 FERROSI /kg FRAZIONE ORGANICA UMIDA RSU /kg, 743 ctr FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE leggero (Plastica barattolame) 74 ctr FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE pesante (Vetro plastica barattolame) SPCO ctr IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOST. PERICOLOSE T / F 75 ctr 72 ctr 745 ctr 744 ctr 75 ctr /kg /kg /kg /kg,559 INERTI DA centri di raccolta /kg,37 LEGNAME /kg,42 OLII MINERALI /kg OLII VEGETALI /kg PILE RUP /kg 752 ctr PLASTICA DA RACCOLTA TERRITORIALE /kg IMBALLAGGI D59 ctr PLASTICA DA CDR FILM /kg 738 ctr 74 ctr 74 ctr 742 ctr 7 ctr 7 ctr SPCO SPCO ctr ctr 753 ctr 54 CTR LATTINE 223 238 24 794 PNEUMATICI DA COMUNI (senza cerchioni) /kg,58 RAEE FRIGORIFERI CONDZIONATORI /kg RAEE BENI DUREV. SENZA CFC DA COMUNI /kg RAEE VIDEOTELEV.COMPUTER DA COMUNI /kg RIFIUTO VEGETALE URBANO /kg,59 RIFIUTO VEGETALE URBANO da cdr /kg TONER /kg,894 TRATTAMENTO VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI T / F /kg,75 VETRO /kg 468 ctr smaltimento cimiteriali resti di imbottiture ed indumenti 468 ctr smaltimento cimiteriali legno 47 ctr smaltimento cimiteriali metalli 468 ctr smaltimento cimiteriali inerti 22 7 ctr /kg. /kg.,832 /kg.,234 /kg.,279 /kg.,36 RIFIUTO VEGETALE URBANO da cdr /ABITANTE 3,833 27 3.34 87.6 434 9. 53.48 262.48.35 8.3 74.32.3 48 535 5.69 2.6 6.386 6.845 5.725 462.59 292.54 45 4.245 33.86 7.77, 324, 278,69 59.,25 578,48 3.4,86 7.37,966 324,64 27.66,436 43,8 3.36,98 29.538,29 Sub Totale costi di trattamento e riciclo 2.669.256, 3.944,9 Pagina 9 di 7
C.E.R. (D.lgs. 52/6) 66* 5 * 2 5 52 232 24 28 56 56 5 * 794 238 325 * 225 234 52 D79 CON2 CON3 CON3 CON7 CON7 CON5 VOCI dpr 58/99 CONTRIBUTI MATERIALI A DEDURRE (Iva esente) ABITI USATI /kg ACCUMULATORI ESAURITI RUP /kg BOMBOLETTE spray T / F /kg CARTA /kg,7 CARTONE comune fino a abitanti /kg,64 CARTONE comune sopra abitanti /kg,49 FARMACI SCADUTI RUP /kg FERROSI /kg,53 FERROSI /kg FRAZIONE ORGANICA UMIDA RSU /kg FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE (Plastica barattolame) /kg,6 CON9 FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE (Vetro plastica barattolame) /kg,7 IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOST. PERICOLOSE T / F /kg CON6 D72 D72 INERTI DA centri di raccolta /kg LEGNAME /kg,6 OLII MINERALI /kg OLII VEGETALI /kg PILE RUP /kg PLASTICA DA RACCOLTA TERRITORIALE IMBALLAGGI /kg PLASTICA DA CDR FILM /kg 63 PNEUMATICI DA COMUNI (senza cerchioni) /kg 223* RAEE FRIGORIFERI CONDZIONATORI /kg 236 RAEE BENI DUREV. SENZA CFC DA COMUNI /kg 235* RAEE VIDEOTELEV.COMPUTER DA COMUNI /kg 22 RIFIUTO VEGETALE URBANO /kg 22 RIFIUTO VEGETALE URBANO da cdr /kg 837 * TONER /kg 227 * TRATTAMENTO VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI T / F /kg CON4 57 VETRO /kg,33 54 D76 LATTINE /kg 27 3.34 5.238,589 87.6 2.62,753 434 9..4,248 53.48 262.48 27.746,834.35 8.3 74.32.5,645.3 48 535 5.69 2.6 6.386 6.845 5.725 462.59 292.54 45 4.245 33.86 9.954,337 Sub Totale CONAI e VENDITA MATERIALI A DEDURRE (IVA esente) 2.669.256, 57.2,4 SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI VOCI dpr 58/99 RACCOLTA e TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI 777 crt RACCOLTA SECCO RESIDUO DOMICILIARE (fuori Parma città) frequenza settimanale 777 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI BIDONCINI BISETTIMANALE DOM. + TRISETTIMANALE NON DOM. PARMA 777 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI SACCHI BISETTIMANALE DOM. + TRISETTIMANALE NON DOM. PARMA 777 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI sistema contenitori familiari e transponder settimanale PARMA 777 crt RACCOLTA SECCO RESIDUO DOMICILIARE zona MONTAGNA frequenza settimanale + bisett per 2 settimane estive 773 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI prossimità aree periferiche zone PAP di comuni pedemontani e montani 773 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI prossimità comuni montani con solo servizio di prossimità 725 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI CONTENITORI STRADALI PARMA ZONA E ZONA 2 /ab/anno 22,44 /ab/anno 63,653 /ab/anno 63,653 /ab/anno 28,346 /ab/anno 48,855 /ab/anno 36,69 /ab/anno 3,599 /kg.,59 7.77, 7774 /ab/anno 2, Gestione Dati Misurazione Puntuale 7254 Servizio Lavaggio Cassonetti 7726 Trasporto Da Zona Di Racc. A Smaltimento X3 CRT RACCOLTA STRADALE CONTENITORI INTERRATI /VUOTATURA 72.947,943 Sub Totale raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati 72.947,94 Pagina di 7
VOCI dpr 58/99 NOLO ATTREZZATURE SPECIALI PRESSO GRANDI UTENZE RIFIUTI INDIFFERENZIATI 7728 crt Noleggio Benna Mc. 5 Grandi Utenze 7729 crt Noleggio Cassone Scarrabile Grandi Utenze 773 crt Noleggio Compattatore Scarrabile Grandi Utenze 7732 crt Noleggio Mini Cassone Scarrabile Grandi Utenze 7733 crt Noleggio Pressa Stazionaria Grandi Utenze /mese 5,283 /mese 73,83 /mese 386,294 /mese 76,23 /mese 386,294 Sub Totale NOLI attrezzature per GRANDI UTENZE RIFIUTI INDIFFERENZIATI VOCI dpr 58/99 SVUOTAMENTO ATTREZZATURE SPECIALI PRESSO GRANDI UTENZE RIFIUTI INDIFFERENZIATI 764 crt Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze fascia 764 crt Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze fascia 2 764 crt Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze fascia 3 F29 crt Trasporto Multibenna Grandi Utenze 732 crt Trasporto e VuotaturaRif. Ingombranti 765 crt Trasporto Lift Car Grandi Utenze fascia 765 crt Trasporto Lift Car Grandi Utenze fascia 2 765 crt Trasporto Lift Car Grandi Utenze fascia 3 766 crt Vuotatura Benna Mc. 5 Grandi Utenze /viaggio 6,956 /viaggio 8,273 /viaggio 26,2 /h 9,38 /h 77,4 /viaggio 6,956 /viaggio 8,273 /viaggio 26,2 /vuotatura 25, Sub Totale SERVIZI per GRANDI UTENZE RIFIUTI INDIFFERENZIATI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI VOCI dpr 58/99 RACCOLTA STRADALE 754 RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE entro il limite di n 2 ABITANTI/CONTENITORE frequenza ogni 5/2 giorni 754 RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE MONTAGNA per campane in dotazione al 3/2/ e comunque entro il limite 754 RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE per campane aggiuntive rispetto a dotazione al 3/2/ e comunque per 773 RACCOLTA VEGETALE A CASSONETTO PERCORSO VERDE 62 vuotature/anno fuori Parma città 773 RACCOLTA VEGETALE A CASSONETTO PERCORSO VERDE 62 vuotature/anno PARMA /ab/anno 3,2 7.77 24.66,968 /ab/anno 4,59 /cont/anno 63,692 /cont/anno 565,5 53 29.947,633 /cont/anno 445,749 Sub Totale RACCOLTA STRADALE rifiuti DIFFERENZIATI 54.69,6 Pagina di 7
VOCI dpr 58/99 RACCOLTA CAPILLARIZZATA (contenitori stradali AD ALTA DENSITA' di volume medio 774 RACCOLTA CARTA E CARTONE prossimità aree periferiche zone PAP di comuni pedemontani e montani /ab/anno 8,587 774 RACCOLTA CARTA E CARTONE prossimità comuni montani con solo servizio di prossimità /ab/anno,76 775 RACCOLTA VPB prossimità aree periferiche zone PAP di comuni pedemontani e montani /ab/anno 4,998 775 RACCOLTA VPB prossimità comuni montani con solo servizio di prossimità /ab/anno,457 777 RACCOLTA FORSU prossimità PARMA ZONA 2 /ab/anno 2,348 776 Racc. Prossimita' Plastica Barattolame aree periferiche zone PAP di comuni pedemontani e montani /ab/anno 4,998 778 Raccolta Prossimita' Vetro Barattolame /ab/anno 4,998 Sub Totale raccolta capillarizzata DIFFERENZIATA per fatturazione VOCI dpr 58/99 RACCOLTA DOMICILIARE (contenitori mono utenza o condominiali) 775 RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA (fuori Parma città) frequenza quindicinale 775 RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA FAMILIARE settimanale PARMA 775 RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA CONDOMINIALE settimanale PARMA 775 /ab/anno,645 /ab/anno 7,369 /ab/anno 6,794 7.77 82.44,85 77 77 778 RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA (MONTAGNA) frequenza quindicinale + settimanale per 2 settimane estive RACCOLTA SELETTIVA IMBALLI CARTONE (fuori Parma città) frequenza settimanale RACCOLTA SELETTIVA IMBALLI CARTONE frequenza settimanale PARMA /ab/anno 36,42 /ab/anno 3,375 /ab/anno 4,483 7.77 7.77 26.4,2 778 RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA (fuori Parma città) frequenza bisettimanale /ab/anno 23,49 8.4,6 778 RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA frequenza bisettimanale PARMA /ab/anno 9,288 779 RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA frequenza trisettimanale PARMA /ab/anno 25,835 7.77 779 RACCOLTA PLASTICA/BARATTOLAME (fuori Parma città) frequenza settimanale /ab/anno 4,5.749,389 779 PORTA A PORTA PLASTICA/BARATTOLAME PARMA freq. settimanale compreso NON DOMESTICHE /ab/anno 4,5 772 772 RACCOLTA PLASTICA/BARATTOLAME (MONTAGNA) frequenza quindicinale + settimanale per 2 settimane estive RACCOLTA VETRO/PLASTICA/BARATTOLAME (fuori Parma città) frequenza settimanale /ab/anno 29,975 /ab/anno 8,475 773 RACCOLTA VETRO/PLASTICA/BARATTOLAME PARMA città: zona familiare trisettimanale, zona 2 e Cittadella familiare bisettimanale, zona 3 condominiale settimanale ORGANICO grandi utenze solo GU X3 sfalci e potature RACCOLTA DOMICILIARE X3 VETRO UTENZE PUBBLICI ESERCIZI DOMICILIARE 773 RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO GRANDI UTENZE 7776 Raccolta domiciliare SCUOLE Sub Totale raccolta domiciliare DIFFERENZIATE /ab/anno 2,586 euro / utenza /anno 34,947 /ab/anno 7,2 /ab/anno 2, /ab/anno /ab/anno 4.28,43 Pagina 2 di 7
VOCI dpr 58/99 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE PARTICOLARI 774 RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO frequenza quindicinale 77 77 47 472 465 466 458 SERV. RACCOLTA PILE frequenza mensile SERV. RACCOLTA FARMACI SCADUTI frequenza mensile Nolo Cassone Cimiteriali Nolo Mini Cassone Cimiteriali Noleggio Benna Mc. 5 Cimiteriali Prest.Access.Big Bag Rif.Cimiteriali Costo unitario dei contenitori in polietilene da 6 litri (forniture minime di n. sacchi) Costo unitario dei contenitori in polietilene da 3 litri (forniture minime di n. sacchi) /ab/anno,289 7.77 9.932,893 /ab/anno,266 7.77 2.53,46 /ab/anno,8 7.77.398,6 /mese 73,83 /mese 76,23 /mese 5,283 / cadauno 8,58 / cadauno,383 / cadauno 7,4 469 Raccolta E Trasporto Rifiuti Cimiteriali /viaggio 6,956 469 469 Raccolta E Trasporto Rifiuti Cimiteriali Raccolta E Trasporto Rifiuti Cimiteriali /viaggio 8,273 /viaggio 26,2 Sub Totale Raccolte Differenziate particolari VOCI dpr 58/99 NOLO ATTREZZATURE SPECIALI PRESSO GRANDI UTENZE RIFIUTI DIFFERENZIATI 7728 Noleggio Benna Mc. 5 Grandi Utenze 7729 Noleggio Cassone Scarrabile Grandi Utenze 773 Noleggio Compattatore Scarrabile Grandi Utenze 7732 Noleggio Mini Cassone Scarrabile Grandi Utenze 7733 Noleggio Pressa Stazionaria Grandi Utenze 3.384,46 /mese 5,283 /mese 73,83 /mese 386,294 /mese 76,23 /mese 386,294 Sub Totale NOLI attrezzature per GRANDI UTENZE RIFIUTI DIFFERENZIATI VOCI dpr 58/99 SVUOTAMENTO ATTREZZATURE SPECIALI PRESSO GRANDI UTENZE RIFIUTI DIFFERENZIATI 764 Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze fascia 764 Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze fascia 2 764 Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze fascia 3 F29 Trasporto Multibenna Grandi Utenze 732 Trasporto e VuotaturaRif. Ingombranti 765 Trasporto Lift Car Grandi Utenze fascia 765 Trasporto Lift Car Grandi Utenze fascia 2 765. 766 Vuotatura Benna Mc. 5 Grandi Utenze /viaggio 6,956 /viaggio 8,273 /viaggio 26,2 /h 9,38 /h 77,4 /viaggio 6,956 /viaggio 8,273 /viaggio 26,2 /vuotatura 25, Sub Totale SERVIZI per GRANDI UTENZE RIFIUTI DIFFERENZIATI Pagina 3 di 7
VOCI dpr 58/99 GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA 7773 Canone P.Informatizz. Centro Di Raccolta 777 Custodia Centri Di Raccolta euro/mese euro/ora 2,585 778 Gestione dati e manutenzione ordinaria della struttura informatica ed accessori (totem e sbarre). /ab/anno,5 778 Gestione Rifiuti Cdr 777 Gestione Tecnica Centri D Raccolta quota fissa 777 Gestione Tecnica Centri D Raccolta quota variabile 7664 Noleggio Benna Mc. 5 7663 Noleggio Cassone Scarrabile 736 Noleggio Compattatore Scarrabile 7665 Noleggio Mini Cassone Scarrabile 7357 Noleggio Pressa Stazionaria 736 Noleggio Contenitori Accumulatori 7362 Noleggio Contenitori Olii Minerali 7666 Noli E Gestione Trasporti Cdr 7363 Noleggio Contenitori Olii Vegetali 44 Prestaz. Access. Big Bag/Piatt.St.Omol / cadauno 45 Prestaz. Access. Fusti 2 Lt Piatt.Stoc / cadauno 763 Trasporto Benna A Polipo Da Centro di Raccolta fascia 763 Trasporto Benna A Polipo Da Centro di Raccolta fascia 2 763 Trasporto Benna A Polipo Da Centro di Raccolta fascia 3 76 Trasporto Lift Car Da Centro di Raccolta fascia 76 Trasporto Lift Car Da Centro di Raccolta fascia 2 76 Trasporto Lift Car Da Centro di Raccolta fascia 3 7734 Trasporto Multibenna Cdr 763 Vuotatura Benna Mc. 5 Cdr TRNC TRASPORTO SPECIALI PIATT. STOCCAGGIO TRSC TRASPORTO SPECIALI PIATT. STOCCAGGIO CRD MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DI RACCOLTA /ab/anno 3,833 /cadauno /anno 2.47,59 /tonn/anno 3,95 /mese 5,283 /mese 73,83 /mese 386,294 /mese 76,23 /mese 386,294 /mese /mese /mese /mese 7,488 6,395 /viaggio 6,956 /viaggio 8,273 /viaggio 26,2 /viaggio 6,956 /viaggio 8,273 /viaggio 26,2 /viaggio 9,38 /viaggio 25, euro/ora 66,447 euro/ora 66,447 EURO ANNO 28,62 52 7.77 32.8,226 3.853,5 7.77 58 2 2 2, 2 5 5 52 2 2 2.47,59 2.29,624.23,789 262,36 245,922.73,99.594,728 Sub Totale GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 54.457,26 Pagina 4 di 7
SERVIZI DI SPAZZAMENTO VOCI dpr 58/99 SPAZZAMENTO E COLLATERALI 7828 csl SPAZZAMENTO MANUALE 7828 csl SPAZZAMENTO MANUALE con motocarro 78 csl NOLO AUTOSPAZZATRICE CON SOLO AUTISTA 78 csl SPAZZAMENTO MECCANIZZATO escluso prestazioni in giorni festivi 784 csl SPAZZAMENTO COMBINATO autista + servente 784 csl SPAZZAMENTO COMBINATO autista + servente 783 csl SPAZZAMENTO COMBINATO autista + 2 servente 783 csl SPAZZAMENTO COMBINATO autista + 2 servente 785 csl Canone Servizio Spazzamento 785 csl Canone Servizio Spazzamento/Collaterali 7865 csl Integrazione Servizi Pulizia Pulizia Greto Torrente Parma 7778 Rimoz. Discariche Abusive Su Richiesta 7779 Rimoz. Ingombranti Su Area Pubblica 7965 Rimoz. Rifiuti Incidenti Stradali 7963 Serv. Occas. Per Manifest. Patrocini Com 7777 Serv.Integr.Pulizia Mercati Rionali 7986 euro/ora 23,462 euro/ora 29,86 56 6 27.949,548 euro/ora 2,794 /turno (6h) 66,763 4 24.67,5 euro/ora 26,256 24 6 8.8,823 /turno (6h) 757,534 euro/ora 49,78 /turno (6h) 898,36 euro/mese euro/mese euro/mese a rendiconto a rendiconto.,., a rendiconto a rendiconto A CORPO 9, 9, a rendiconto Sub Totale Spazzamento e collaterali 8.7,88 7996 VOCI dpr 58/99 ALTRI SERVIZI START UP TRASFORMAZIONE SERVIZI Attivazione Nuovi Servizi (Start Up) per tariffa puntuale /ab/anno 7, 7996 Attivazione Nuovi Servizi (Start Up) da raccolta stradale a domiciliare /ab/anno 7.77 Sub Totale start up VOCI dpr 58/99 ALTRI COSTI DA IMPUTARSI A Piano Finanziario Sub Totale ALTRI COSTI TOTALE GENERALE..87,98 TOTALI PREVENTIVO Totale con Iva Aliquota Iva % Totale /anno iva esclusa VOCI dpr 58/99 CTS Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS) 65.4,59 % 5.36,9 CTR Costi di Trattamento e riciclo (CTR) 44.39,4 % 3.944,9 CONAI Detrazioni ricavi CONAI 57.2,4 % 57.2,4 CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 9.242,74 % 72.947,94 CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) 574.936,73 % 522.669,75 CSL Spazzamento strade e piazze pubbliche 89.87,97 % 8.7,88 TOTALE COSTO SERVIZIO.7.8,2..87,98 Pagina 5 di 7
ALLEGATO 2 Piano finanziario DPR. 58/9 Pagina 6 di 7
PIANO FINANZIARIO TARIFFA TORRILE ANNO 27 COSTI PARTE FISSA ( /anno) PARTE VARIABILE ( /anno) Comune Iren Comune Iren TOTALE ( /anno) Raccolta e trasporto RSU Amm (CK n ) 9.52,4 CRT 8.9,7 9.242,74 CGG + CCD 6.828,89 Trattamento e smaltimento RSU Amm (CK n ), CTS 65.4,59 65.4,59 CGG + CCD, Raccolta Differenziata Amm (CK) Amm (CK n ) 28.746,84 CRD 367.959,5 574.936,73 CGG + CCD CGG + CCD 78.23,39 Trattamento e riciclo RD Amm (CK n ), CTR 44.39,4 44.39,4 CGG + CCD, Detrazione per ricavi RD (CONAI, vendita materiali) CTR 57.2,4 57.2,4 Spazzamento strade e piazze pubbliche CSL 24., CSL 89.87,97 3.87,97 Amm (CK n ) Amm (CK n ) CGG + CCD ACCANTONAMENTO SCONTI DA REGOLAMENTO CARC 7., CARC, 7., fondo Atersir post mortem Discariche Bacino Acc (CK n ) Acc (CK n ) 5.7,97 5.7,97 Fatturazione, Riscossione, Sportello CARC 26.489,5 CARC 4.763,86 Contenzioso e non riscosso CARC 2., CARC Costi generali coordinamento e gestione servizio ambiente CGG + CCD 2.5, 68.253,36 2., 2.5, Scostamento, Fondo Atersir/Regione Emilia Romagna pro terremoto Emilia CGG + CCD 3.253,5 FONDO INCENTIVANTE LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA N. 6 DEL 24 CCD 7.829,69 FONDO INCENTIVANTE LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA N. 6 DEL 25 CCD 4.63,6 CONTRIBUTO MINISTERIALE 24 SCUOLE al netto addizionale provinciale 53,36,, 3.253,5 7.829,69 4.63,6 5.3,36 TOTALE ripartito tra Comune e IREN 23.959,4.23.945,42.327.94,56 TOTALE ripartito tra parte FISSA e VARIABILE 589.75,76 738.828,8.327.94,56 Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE 44,4% 55,6%,% 5,4% 84,6% % COPERTURA,% Pagina 7 di 7