CDR 13 Protezione civile MISSIONE 8 Soccorso civile Programma 5 Protezione civile 1. Mission Il Centro di responsabilità 13 Protezione civile esercita le funzioni attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e dalla normativa in materia di protezione civile. Provvede, inoltre, ad organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale; garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti locali di cui all articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile; sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente ai progetti di collaborazione internazionale. Con la legge n. 225 del 1992 il Dipartimento diventa il punto di raccordo del Servizio Nazionale della protezione civile, con compiti di indirizzo, promozione e coordinamento dell intero sistema. Il Dipartimento, operando in stretto raccordo con le Regioni e le Province autonome, si occupa di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell emergenza. Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 454.283.805,00 e sono destinate per euro 76.225.400,00 al funzionamento, per euro 80.871.459,00 agli interventi e per euro 297.186.946,00 alle spese in conto capitale. 2. Funzionamento Le risorse stanziate di euro 76.225.400,00 sono destinate: - euro 53.035.400,00 al pagamento degli oneri connessi alle spese obbligatorie ed accessorie del personale (cap. 679, 680, 681, 683, 686, 694, 695, 696, 698, 699, 707 e 745); - euro 23.190.000,00 alle altre spese per il funzionamento (utenze, missioni, automezzi, locazioni, ecc.) della struttura dipartimentale 116
Indicatori di realizzazione finanziaria SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap. Stanziamento 2016 Capacità d'impegno pagamento smaltimento residui % % % 679 34.500.000,00 100 100 100 680 2.500.000,00 50 60 80 681 200.000,00 90 90 100 683 1.400.000,00 100 100 100 686 750.000,00 90 100 100 688 0,00 - - 100 689 500.000,00 70 70 100 694 1.100.000,00 90 90 100 695 400.000,00 90 90 100 696 0,00 - - 100 698 8.001.055,00 100 100 100 699 680.090,00 100 100 100 700 5.000.000,00 90 80 80 701 168.000,00 100 100 100 704 200.000,00 60 100 90 707 1.936.255,00 100 100 100 708 4.832.000,00 90 70 60 717 400.000,00 80 80 90 723 10.000,00 50 60 100 726 700.000,00 80 40 40 729 400.000,00 80 70 90 734 6.000.000,00 90 90 50 735 50.000,00 50 80 95 737 3.000.000,00 90 50 60 741 100.000,00 70 100 90 745 1.568.000,00 90 100 100 753 1.830.000,00 100 100 100 Tot. 76.225.400,00 3. Interventi Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 80.871.459,00 e sono destinate: a) Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Cap.703) - euro 44.000.000,00 per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico ai sensi dell articolo 11, comma 5 del decreto-legge n. 39 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Tali risorse sono ripartite con modalità e criteri stabiliti annualmente 117
con ordinanza di protezione civile e sono destinate agli Enti locali per il tramite delle Regioni alle quali il Dipartimento trasferisce il 99,5% circa dell intero stanziamento annuale; b) Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione ed alla prevenzione di calamità nonché per la sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni naturali (Cap.715) - euro 20.000.000,00 per le convenzioni stipulate tra il Dipartimento e i Centri di competenza di cui al DPCM 14 settembre 2012 per le attività di previsione e prevenzione delle emergenze; ovvero quegli enti ed istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnicoscientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione delle emergenze; c) Spese relative alle ricorrenti emergenze (Cap.742) - euro 467.822,00 per gli interventi destinati a fronteggiare gli oneri di parte corrente connessi a potenziali ed eventuali emergenze anche pregresse; d) Spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e cofinanziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile (Cap. 747) - euro 5.000.000,00 per le spese connesse alla gestione nonché ammodernamento e potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi; in particolare una parte delle risorse è dovuta a copertura degli oneri per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento, mentre il restante importo è stanziato in previsione degli oneri connessi al fabbisogno per la rete accelerometrica nazionale RAN, per la manutenzione dell Osservatorio Sismico delle Strutture e l ammodernamento e potenziamento delle reti di monitoraggio sismico. e) Spese per la realizzazione di progetti co-finanziati dall Unione Europea per le attività connesse alla protezione civile (Cap. 750) - euro 500.000,00 per progetti concernenti attività connesse ala protezione civile co-finanziati dall Unione Europea; f) Oneri per l ammortamento di mutui stipulati direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile a seguito degli eventi calamitosi (Cap.755) - euro 6.067.637,00 a copertura della quota interessi riferita ai mutui contratti in anni pregressi non correlati a calamità naturali. g) Sistemi abitativi, beni mobili e di telecomunicazione di emergenza. Spese per acquisto, adeguamento, leasing, noleggio, esercizio, manutenzione anche straordinaria riparazioni, recupero, alienazione, trasporto, posizionamento, spostamento, sorveglianza, stoccaggio, nonché per la predisposizione dei siti e delle installazioni (Cap.757) 118
- euro 300.000,00 per le spese connesse all acquisto ed all esercizio di beni mobili ed altre attrezzature ed apparecchiature per la gestione delle emergenze di protezione civile. h) Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del D.M. 12/6/1990 per l acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza (Cap.761) e Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 1990 (Cap.762) - euro 4.536.000,00 per il ristoro degli oneri connessi alle attività di volontariato di protezione civile impiegato nelle emergenze di protezione civile nazionale ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194. I fondi sono destinati, in particolare, ai rimborsi spese, sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro nonché ai contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari di protezione civile. Cap. Stanziamento 2016 Indicatori di realizzazione finanziaria SPESE PER INTERVENTI Capacità d impegno pagamento smaltimento residui % % % 702 0,00 - - 90 703 44.000.000,00 100 90 40 705 0,00 - - 30 706 0,00 - - 90 715 20.000.000,00 90 30 20 742 467.822,00 20 20 80 743 0,00 - - 50 747 5.000.000,00 70 50 30 750 500.000,00 70 60 30 754 0,00 - - 30 755 6.067.637,00 100 100 100 756 0,00 - - 50 757 300.000,00 20 70 40 761 3.000.000,00 90 60 60 762 1.536.000,00 70 100 10 764 0,00 - - 100 Tot. 80.871.459,00 119
4. Conto capitale Le risorse assegnate alle spese in conto capitale pari ad euro 297.186.946,00 sono destinate: a) Spese per la realizzazione di interventi infrastrutturali prioritariamente connessi alla riduzione del rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d arte (Cap. 955) - euro 5.000.000,00 alla regione Liguria per il contributo statale alla riconversione, ricostruzione e bonifica delle acciaierie di Genova-Cornigliano ai sensi dell articolo 5, comma 14, del decretolegge n. 35 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. b) Somme da corrispondere alla Regione Campania ai sensi dell articolo 12, comma 9 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 aprile 2012, n. 44 (Cap. 956) - euro 18.383.555,00 a favore della Regione Campania quale contributo statale per l acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell articolo 12, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 aprile 2012, n. 44; c) Spese per investimenti relativi alle ricorrenti emergenze (Cap. 957) - euro 100.000,00 per gli interventi destinati a fronteggiare gli oneri di parte capitale connessi a potenziare eventuali emergenze anche pregresse; d) Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali (Cap. 958) - euro 11.167.831,00 per la copertura degli oneri di ammortamento della quota capitale riferiti a mutui non correlati a calamità naturali; e) Spese per lo sviluppo del sistema informativo (Cap. 961) - euro 500.000,00 per oneri connessi agli investimenti per il sistema informativo del Dipartimento. f) Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori in agricoltura (Cap. 967) - euro 13.005.560,00 per la quota di cofinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per gli indennizzi in agricoltura ex art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 102/04 come modificato dall art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; lo stanziamento è interamente destinato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; g) Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni librarie (Cap. 978) - euro 30.000,00 per gli oneri connessi all acquisto di attrezzature e beni mobili per il Dipartimento. 120
h ) Fondo per le emergenze nazionali (Cap. 979) - euro 249.000.000,00 per il Fondo relativo alle emergenze nazionali di protezione civile, ex art. 10, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, a copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali di cui all'articolo 2 della medesima legge, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza. Indicatori di realizzazione finanziaria SPESE IN CONTO CAPITALE Cap. Stanziamento 2016 Capacità d'impegno pagamento smaltimento residui % % % 955 5.000.000,00 100 100 100 956 18.383.555,00 100 100 100 957 100.000,00 30 50 90 958 11.167.831,00 100 100 100 959 0,00 - - 100 961 500.000,00 60 50 70 967 13.005.560,00 100 100 100 972 0,00 - - 100 978 30.000,00 40 100 100 979 249.000.000,00 80 100 70 Tot. 297.186.946,00 121
SCHEDA OBIETTIVO MISSIONE PROGRAMMA CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 Soccorso civile 8.5 Protezione civile 13 Protezione civile OBIETTIVO STRUTTURALE OBIETTIVO STRATEGICO Migliorare i processi relativi alla gestione finanziaria dell emergenza. Ottimizzazione dei processi relativi alla gestione finanziaria dell emergenza attraverso il monitoraggio dei tempi di trasferimento delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali - FEN STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO Cap. 979 2016 2017 2018 249.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 INDICATORI DI RISULTATO Tempestività nel trasferimento delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali- FEN FONTE DEL DATO Sicoge, Protocollo informatico METODO DI CALCOLO Risorse trasferite per singolo stato emergenziale entro 30 giorni dall approvazione del Piano degli interventi/ totale delle risorse stanziate per singolo stato emergenziale UNITA' DI MISURA (valore in % ) TARGET 50% 122
SCHEDA OBIETTIVO MISSIONE PROGRAMMA CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 Soccorso civile 8.5 Protezione civile 13 Protezione civile OBIETTIVO STRUTTURALE Migliorare i processi di trasferimento dei fondi finalizzati per legge Ottimizzazione del processo di gestione finanziaria dei fondi finalizzati per legge attraverso il monitoraggio dei tempi di trasferimento delle risorse di cui alle autorizzazioni di spesa: 1) Art. 5, co. 14, DL 35/2005 2) Art.7, co. 6, DL 195/2009 3) Art.1, co. 84, L l31/04 OBIETTIVO STRATEGICO STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO Capp. 955, 956 e 2016 2017 2018 967 35.525.177,00 37.368.664,00 37.368.664,00 INDICATORI DI RISULTATO Tempestività nel trasferimento dei fondi finalizzati per legge FONTE DEL DATO Sicoge, Protocollo informatico METODO DI CALCOLO Risorse trasferite entro 30 gg dalla data di acquisizione al bilancio del Dipartimento/risors e da trasferire UNITA' DI MISURA (valore in % ) TARGET 95% 123