INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI 2013 2014 2015 AUTONOMIA FINANZIARIA Titolo I + Titolo III 6994746,27 13165309,24 12849440,52 x 100 = 90,17 = 184,68 = 176,87 Titolo I + II + III 7756905,81 7128621,49 7264994,52 AUTONOMIA IMPOSITIVA Titolo I 6279586,09 6277435,98 6234848,46 x 100 = 80,95 = 88,06 = 85,82 Titolo I + II + III 7756905,81 7128621,49 7264994,52 PRESSIONE FINANZIARIA Titolo I + Titolo II 7041745,63 6518184,21 6885250,92 = 673,92 = 629,59 = 664,41 PRESSIONE TRIBUTARIA Titolo I 6279586,09 6277435,98 6234848,46 = 600,97 = 606,34 = 601,65 INTERVENTO ERARIALE Trasferimenti statali 428743,54 87965,23 223836,12 = 41,03 = 8,50 = 21,60 INTERVENTO REGIONALE Trasferimenti regionali 203416,00 92783,00 420402,29 = 19,47 = 8,96 = 40,57 INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Totale residui attivi 9868979,86 10163946,52 4718583,01 x 100 = 60,13 = 90,92 = 33,16 Totale accertamenti di competenza 16411967,58 11179058,11 14230377,25 INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Totale residui passivi 11710319,65 11565599,29 4564785,64 x 100 = 67,65 = 114,55 = 33,45 Totale impegni di competenza 17309725,34 10096681,53 13647536,43 INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE Residui debiti mutui 4986679,88 5876614,02 3842476,98 = 477,24 = 567,62 = 370,79 VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE Riscossione Titolo I + III 5165511,49 4814964,10 5204250,81 = 0,74 = 0,70 = 0,79 Accertamenti Titolo I + III 6994746,27 6887873,26 6614592,06 RIGIDITA' SPESA CORRENTE Spese personale + Quote ammortamento mutui 3144059,49 2976017,89 2973627,07 x 100 = 40,53 = 41,75 = 40,93 Totale entrate Titolo I + II + III 7756905,81 7128621,49 7264994,52 VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI Pagamenti Titolo I competenza 4671511,82 4451742,30 4722526,06 = 0,66 = 0,68 = 0,75 Impegni Titolo I competenza 7070266,44 6548948,88 6258108,73
2013 2014 2015 REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO PATRIMONIO PRO CAPITE Entrate patrimoniali Valore patrimoniale disponibile Valori beni patrimoniali indisponibili x 100 Valori beni patrimoniali disponibili Valore beni demaniali RAPPORTO DIPENDENTI / OLAZIONE Dipendenti 72,00 80,00 64,00 = 0,01 = 0,01 = 0,01
INDICATORI DELL'ENTRATA. 2013 2014 2015 CONGRUITA' DELL'ICI Proventi I.C.I. n. unita' immobiliari Proventi I.C.I. n. famiglie + n. imprese Proventi I.C.I. prima abitazione Totale proventi I.C.I. Proventi I.C.I. altri fabbricati Totale proventi I.C.I. Proventi I.C.I. terreni agricoli Totale proventi I.C.I. CONGRUITA' DELL'I.C.I.A.P. CONGRUITA' DELLA T.O.S.A.P. Proventi I.C.I. aree edificabili Totale proventi I.C.I. Provento I.C.I.A.P. T.O.S.A.P. passi carrai n. passi carrai CONGRUITA' T.R.R.S.U. Tasse occupazione suolo pubblico mq. occupati n. iscritti a ruolo n. famiglie + n. utenze comm. + seconde case
SERVIZI INDISPENSABILI. SERVIZIO PARAMETRO DI ANNO ANNO ANNO PARAMETRO DI ANNO ANNO ANNO EFFICACIA 2013 2014 2015 EFFICIENZA 2013 2014 2015 Servizi connessi agli organi PEG 107200,00 108108,67 110813,11 PEG 107200,00 108108,67 110813,11 istituzionali = 10,26 10,44 10,69 = 10,26 10,44 10,69 Amministrazione generale, PEG 2625210,09 2319024,91 2287443,85 PEG 2625210,09 2319024,91 2287443,85 compreso servizio elettorale = 251,24 224,00 220,73 = 251,24 224,00 220,73 Servizi connessi all'ufficio PEG 407546,04 363500,15 363507,19 PEG 407546,04 363500,15 363507,19 tecnico comunale = 39,00 35,11 35,08 = 39,00 35,11 35,08 Servizi di anagrafe e di PEG PEG 73484,65 196065,97 160588,76 stato civile Servizio statistico PEG Costo totale 11425,05 8288,43 12333,15 = = 1,09 0,80 1,19 Servizi connessi con la giustizia Costo totale Polizia locale e amministra- PEG 558525,44 551828,96 612462,03 PEG 558525,44 551828,96 612462,03 tiva = 53,45 53,30 59,10 = 53,45 53,30 59,10 Servizio della leva militare Costo totale Protezione civile, pronto PEG PEG 9925,05 8288,43 11869,55 intervento e tutela della sicurezza pubblica Istruzione primaria e PEG 126440,00 109513,38 109869,14 PEG 126440,00 109513,38 109869,14 secondaria = 12,10 10,58 10,60 = 12,10 10,58 10,60 PEG 29840,00 22992,88 26417,46 10449,00 10353,00 10363,00 = = 2,86 2,22 2,55 PEG 84439,44 50308,04 70753,50 10449,00 10353,00 10363,00
= = 8,08 4,86 6,83
SERVIZIO PARAMETRO DI ANNO ANNO ANNO PARAMETRO DI ANNO ANNO ANNO EFFICACIA 2013 2014 2015 EFFICIENZA 2013 2014 2015 Servizi necroscopici e cimiteriali Costo totale Acquedotto PEG PEG 33000,00 33000,00 59999,00 Unita' imm.ri servite Totale unita' imm.ri Fognatura e depurazione PEG Costo totale 4500,00 2000,00 1842,20 Km rete fognaria Nettezza urbana PEG 1941912,05 1869874,23 1671838,10 PEG 1941912,05 1869874,23 1671838,10 = 185,85 180,61 161,33 = 185,85 180,61 161,33 Unita' imm.ri servite Totale unita' imm.ri Viabilita' e illuminazione PEG 278874,99 258446,30 289499,71 PEG 278874,99 258446,30 289499,71 pubblica = 26,69 24,96 27,94 = 26,69 24,96 27,94 PEG 276874,99 257207,20 287772,81 10449,00 10353,00 10363,00 = = 26,50 24,84 27,77
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZIO PARAMETRO DI ANNO ANNO ANNO PARAMETRO DI ANNO ANNO ANNO PROVENTI ANNO ANNO ANNO EFFICACIA 2013 2014 2015 EFFICIENZA 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Alberghi, esclusi i dormitori Domande soddisfatte Costo totale Provento totale pubblici case di riposo e di ricovero Domande presentate Numero utenti Numero utenti Alberghi diurni e bagni Domande soddisfatte Costo totale Provento totale pubblici Domande presentate Numero utenti Numero utenti Asili nido Domande soddisfatte Costo totale Provento totale Domande presentate Nr. bambini frequentanti Nr. bambini frequentanti Convitti, campeggi, case per Domande soddisfatte Costo totale Provento totale vacanze, ostelli Domande presentate Numero utenti Numero utenti Colonie e soggiorni stagionali Domande soddisfatte Costo totale Provento totale stabilimenti termali Domande presentate Numero utenti Numero utenti Corsi extrascolastici di inse gnamento di arti, sport ed Domande soddisfatte Costo totale Provento totale altre discipline, escluso quelli previsti per legge Domande presentate Numero iscritti Numero iscritti Giardini zoologici e botanici Numero visitatori Costo totale Provento totale Totale mq superficie Numero visitatori Impianti sportivi PEG 174,07 PEG 174,07 PEG 10353,00 10353,00 = 0,02 = 0,02 = Mattatoi pubblici Quintali carni macellate Costo totale Provento totale Quintali carni macellate Quintali carni macellate Mense Domande soddisfatte Costo totale Provento totale Domande presentate Numero pasti offerti Numero pasti offerti Mense scolastiche PEG 37623,44 38348,55 38368,50 PEG 37623,44 38348,55 38368,50 PEG 31286,42 29457,15 28799,69 10449,00 10353,00 10363,00 = 3,60 3,70 3,70 = 3,60 3,70 3,70 = 2,99 2,85 2,78 PEG 31286,42 29457,15 28799,69
SERVIZIO PARAMETRO DI ANNO ANNO ANNO PARAMETRO DI ANNO ANNO ANNO PROVENTI ANNO ANNO ANNO EFFICACIA 2013 2014 2015 EFFICIENZA 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Mercati e fiere attrezzate Costo totale 15500,00 15500,00 Provento totale 3874,00 5000,00 2907,00 mq superficie occupata mq superficie occupata Pesa pubblica Costo totale Provento totale Numero servizi resi Numero servizi resi Servizi turistici diversi: Costo totale Provento totale stabilimenti balneari, approdi turistici e simili Spurgo pozzi neri Domande soddisfatte Costo totale Provento totale Domande presentate Numero interventi Numero interventi Teatri Numero spettatori Costo totale Provento totale N.posti x n.rappresentaz. Numero spettatori Numero spettatori Musei, pinacoteche, gallerie Numero visitatori Costo totale Provento totale e mostre Numero istituzioni Numero visitatori Numero visitatori Spettacoli Provento totale Numero spettacoli Trasporti di carni macellate Costo totale Provento totale Quintali carni macellate Quintali carni macellate Trasporti funebri, pompe Domande soddisfatte Costo totale Provento totale funebri e illuminazioni votive Domande presentate Numero servizi prestati Numero servizi resi Uso di locali adibiti stabilmente ed escl. a riunioni non Domande soddisfatte Costo totale Provento totale istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili Domande presentate Numero giorni d'utilizzo Numero giorni d'utilizzo Altri servizi Domande soddisfatte Costo totale Provento totale Domande presentate Numero utenti Numero utenti
SERVIZI DIVERSI SERVIZIO PARAMETRO DI ANNO ANNO ANNO PARAMETRO DI ANNO ANNO ANNO PROVENTI ANNO ANNO ANNO EFFICACIA 2013 2014 2015 EFFICIENZA 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Distribuzione gas mc gas erogato Costo totale Provento totale servita mc gas erogato mc gas erogato Unita' imm.ri servite Totale unita' imm.ri Centrale del latte Costo totale Provento totale litri latte prodotto litri latte prodotto Distribuzione energia Unita' imm.ri servite Costo totale Provento totale elettrica Totale unita' imm.ri KWh erogati KWh erogati Teleriscaldamento Unita' imm.ri servite Costo totale Provento totale Totale unita' imm.ri K calorie prodotte K calorie prodotte Trasporti pubblici Visitatori per Km Costo totale Provento totale Posti disp. x Km percorsi Km percorsi Km percorsi Altri servizi Domande soddisfatte Costo totale Provento totale Domande presentate unita' di misura servizio unita' di misura servizio