PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTESE Il responsabile dell'area tecnica e lavori pubblici Michelini Romolo 1 di 16
Programma delle opere pubbliche 2019-2021 SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTESE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI Arco temporale di validità del programma Tipologie risorse Disponibilità finanziaria primo anno Disponibilità finanziaria secondo anno Disponibilità finanziaria terzo anno Importo totale Entrate aventi destinazione vincolata per legge 2.606.100,00 856.500,00 3.462.600,00 Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 648.650,00 218.500,00 867.150,00 Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006 0,00 Stanziamenti di 0,00 Altro 45.000,00 40.000,00 40.000,00 125.000,00 Totali 3.299.750,00 1.115.000,00 40.000,00 4.454.750,00 2 di 16
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo in base al principio della competenza finanziaria potenziata (vengono esposte le entrate in base all'esigibilità della spesa) 2018 Ampliamento Piscina 150.000,00 Adeguamento sismico scuole elementari 11.000,00 Adeguamento sismico asilo 4.350,00 165.350,00 2019 Efficentamento energetico fabbricato comunale 67.500,00 Copertura pista polivalente 204.000,00 Adeguamento sismico scuole elementari 185.000,00 Adeguamento sismico asilo 73.650,00 530.150,00 2020 Ampliamento e potenziamento della rete acquedottistica 100.000,00 Efficentamento energetico fabbricato comunale 67.500,00 Copertura pista polivalente 51.000,00 218.500,00 2021 - - 3 di 16
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo in base al momento di stipula (vengono esposte le entrate in base alla stipula) 2018 Copertura pista di pattinaggio 255.000,00 Adeguamento sismico scuole elementari 196.000,00 Adeguamento sismico asilo 78.000,00 529.000,00 2019 Efficentamento energetico fabbricato comunale 135.000,00 135.000,00 2020 Ampliamento e potenziamento della rete acquedottistica 100.000,00 100.000,00 2021 - - 4 di 16
Programma delle opere pubbliche 2019-2021 SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTESE ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA CODICE ISTAT STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione Immobili Apporto di capitale privato N. progr. Reg. Prov. Com. Tipologi a Categoria DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Priorità Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale S/N Importo Tipologia 1 8 36 26 4 A05 30 CASA DELA SALUTE 2 488.000,00 488.000,00 N 0 2 8 36 26 7 A05 12 COPERTURA PISTA POLIVALENTE 2 680.000,00 170.000,00 850.000,00 N 0 3 8 36 26 7 A03 99 CENTRALE A CIPPATO 2 45.000,00 450.000,00 495.000,00 N 0 4 8 36 26 6 A02 11 SALVAGUARDIA DEI BOSCHI 2 170.000,00 170.000,00 N 0 5 8 36 26 6 A02 16 POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA 2 100.000,00 100.000,00 N 0 6 8 36 26 4 A05 33 7 8 36 26 4 A05 33 MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI COMUNALI EFFICENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO COMUNALE 2 450.000,00 450.000,00 N 0 2 225.000,00 225.000,00 450.000,00 N 0 8 8 36 26 6 A05 08 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI 1 925.000,00 925.000,00 N 0 9 8 36 26 6 A05 08 ADEGUAMENTO SISMICO ASILO 1 368.250,00 368.250,00 N 0 3.181.250,00 1.115.000,00-4.296.250,00 Indicata solo la quota dell'esercizio e non la quota a FPV in spesa 5 di 16
SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTESE ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ART.86, commi 6-7, del D.Lgs. 163/2006 ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ART.86, commi 6-7, del D.Lgs. 163/2006 ARCO TEMPORALE DEL PROGRAMMA Valore stimato Riferimento intervento Descrizione immobile Solo diritto di superficie Piena proprietà 1 anno 2 anno 3 anno TOTALE 6 di 16
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTESE ELENCO ANNUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Conformità Verifica vincoli ambientali STATO PROGET- Stima tempi di esecuzione Cod. Int. Amm.ne CODICE UNICO INTERVENTO CUI CUP DESCRIZIONE INTERVENTO CPV Cognome Nome Importo annualità Importo totale intervento FINALITÀ (3) Urb (S/N) Amb (S/N) Priorità (4) approvata (5) TRIM/ANNO INIZIO LAVORI TRIM/ANNO FINE LAVORI 1 CASA DELA SALUTE 488.000,00 488.000,00 MIS S S 2 PP gen-19 dic-19 2 PROV00000 COPERTURA PISTA 04729 POLIVALENTE 680.000,00 850.000,00 MIS S S 2 PD gen-18 dic-20 3 CENTRALE A CIPPATO 45.000,00 495.000,00 MIS S S 2 SF gen-19 dic-20 4 SALVAGUARDIA DEI BOSCHI 170.000,00 MIS S S 2 SF gen-20 dic-20 5 6 C31C18000 020001 POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI COMUNALI 100.000,00 AMB S S 2 SF gen-18 dic-19 450.000,00 450.000,00 ADN S S 2 SF gen-18 dic-18 7 8 PROV00000 EFFICENTAMENTO ENERGETICO 05124 FABBRICATO COMUNALE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI 225.000,00 450.000,00 AMB S S 2 SF gen-19 dic-20 925.000,00 925.000,00 ADN S S 1 PD mag-18 dic-19 9 ADEGUAMENTO SISMICO ASILO 368.250,00 368.250,00 ADN S S 1 PD mag-18 dic-19 3.181.250,00 4.296.250,00 7 di 16
CASA DELLA SALUTE 07 - Completamento A05 30 - Edilizia sanitaria Priorità: 2 Anno Cronoprogramma % Contibuti RER e altre entrate FPV (quota annua) FPV in entrata FPV in spesa Anno 2019 488.000,00 100% 488.000,00 - - 488.000,00-488.000,00 Anno 2020 0% - - Anno 2021-0% - - - - Totale opera 488.000,00 488.000,00-488.000,00-488.000,00 Contributi 488.000,00 Altre entrate - Finanziamento dell'opera 488.000,00 Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 01/01/2019 Fine lavori: 31/12/2019 8 di 16
COPERTURA PISTA POLIVALENTE 07 - Completamento A05 12 - Sport e spettacolo Priorità: 2 Anno Cronoprogramma % Altre entrate Contributi FPV in entrata (quota annua) FPV in entrata FPV in spesa Somma in spesa finanziata da contributi Somma in spesa finanziata da mutuo, fpv e altro Anno 2019 680.000,00 80% 476.000,00 204.000,00 255.000,00 51.000,00 476.000,00 204.000,00 680.000,00 51.000,00 731.000,00 Anno 2020 170.000,00 20% 119.000,00 51.000,00 51.000,00-119.000,00 51.000,00 170.000,00-170.000,00 Anno 2021-0% - - - - - - - - - Totale opera 850.000,00-595.000,00 255.000,00 595.000,00 255.000,00 850.000,00 Contributi 595.000,00 70% Mutuo 255.000,00 30% Finanziamento dell'opera 850.000,00 Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 01/06/2018 Fine lavori: 31/12/2020 9 di 16
CENTRALE A CIPPATO 07 - Completamento A03 99 - Altre infrastrutture del settore energetico Priorità: 2 Anno Cronoprogramma % Altre entrate FPV (quota annua) FPV in entrata FPV in spesa Anno 2019 45.000,00 9% 45.000,00 - - 45.000,00-45.000,00 Anno 2020 450.000,00 91% 450.000,00 - - 450.000,00-450.000,00 Anno 2021-0% - - Totale opera 495.000,00 495.000,00-495.000,00-495.000,00 Contributi RER 495.000,00 Altro - Finanziamento dell'opera 495.000,00 Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 01/01/2020 Fine lavori: 31/12/2020 10 di 16
SALVAGUARDIA DEI BOSCHI 03 - Recupero A02 11 - Opere di protezione ambiente Priorità: 2 Anno Cronoprogramma % Altre entrate FPV (quota annua) FPV in entrata FPV in spesa Anno 2019-0% - - - - - Anno 2020 170.000,00 100% 170.000,00 - - 170.000,00-170.000,00 Anno 2021 0% - - Totale opera 170.000,00 170.000,00-170.000,00-170.000,00 Contributi RER 170.000,00 Altro - Finanziamento dell'opera 170.000,00 Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 01/01/2020 Fine lavori: 31/12/2020 11 di 16
POTENZIAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA 07 - Completamento A02 16 - Risorse idriche Priorità: 2 Anno Cronoprogramma % Altre entrate FPV (quota annua) FPV in entrata FPV in spesa Anno 2019 0% - - - - - Anno 2020 100.000,00 100% 100.000,00 - - 100.000,00-100.000,00 Anno 2021 0% - - Totale opera 100.000,00 100.000,00-100.000,00-100.000,00 Mutui 100.000,00 Altro Finanziamento dell'opera 100.000,00 Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 01/01/2018 Fine lavori: 31/12/2020 12 di 16
MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI COMUNALI 04 - Ristrutturazione A05 33 - Direzionale e amministrativa Priorità: 2 Anno Cronoprogramma % Contributi Stato FPV (quota annua) FPV in entrata FPV in spesa Anno 2019 450.000,00 100% 450.000,00 - - 450.000,00-450.000,00 Anno 2020 0% - - - - Anno 2021 0% - - - Totale opera 450.000,00 450.000,00 - Contributi Stato 450.000,00 Finanziamento dell'opera 450.000,00 Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 01/03/2018 Fine lavori: 31/12/2019 13 di 16
EFFICENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO COMUNALE 07 - Completamento A05 33 - Direzionale e amministrativa Priorità: 2 Anno Cronoprogramma % Altre entrate Contributi FPV in entrata (quota annua) FPV in entrata FPV in spesa Somma in spesa finanziata da contributi Somma in spesa finanziata da mutuo, fpv e altro Anno 2019 225.000,00 50% 135.000,00 157.500,00-67.500,00-67.500,00 157.500,00 67.500,00 225.000,00 67.500,00 292.500,00 Anno 2020 225.000,00 50% 157.500,00 67.500,00 67.500,00 157.500,00 67.500,00 225.000,00-225.000,00 Anno 2021 0% - - - - - - - - Totale opera 450.000,00 135.000,00 315.000,00-315.000,00 135.000,00 450.000,00 Contributi 315.000,00 70% Mutui 135.000,00 30% Finanziamento dell'opera 450.000,00 Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 01/01/2019 Fine lavori: 31/12/2020 14 di 16
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI 04 - Ristrutturazione A05 08 - Edilizia sociale e scolastica Priorità: 1 Anno Cronoprogramma % Altre entrate Contributi FPV in entrata (quota annua) FPV in entrata FPV in spesa Somma in spesa finanziata da contributi Somma in spesa finanziata da mutuo, fpv e altro Anno 2019 925.000,00 100% 740.000,00 185.000,00 185.000,00-740.000,00 185.000,00 925.000,00-925.000,00 Anno 2020 0% - - - - - - - - Anno 2021-0% - - - - - - - - - Totale opera 925.000,00-740.000,00 185.000,00 740.000,00 185.000,00 925.000,00 Contributi Provincia 784.000,00 Mutuo 196.000,00 Finanziamento dell'opera 980.000,00 Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 31/07/2018 Fine lavori: 31/12/2019 15 di 16
ADEGUAMENTO SISMICO ASILO 04 - Ristrutturazione A05 08 - Edilizia sociale e scolastica Priorità: 1 Anno Cronoprogramma % Altre entrate Contributi FPV in entrata (quota annua) FPV in entrata FPV in spesa Somma in spesa finanziata da contributi Somma in spesa finanziata da mutuo, fpv e altro Anno 2019 368.250,00 100% 294.600,00 73.650,00 73.650,00-294.600,00 73.650,00 368.250,00-368.250,00 Anno 2020 0% - - - - - - - - Anno 2021-0% - - - - - - - - - Totale opera 368.250,00-294.600,00 73.650,00 294.600,00 73.650,00 368.250,00 Contributi Provincia 312.000,00 Mutuo 78.000,00 Finanziamento dell'opera 390.000,00 Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 31/07/2018 Fine lavori: 31/12/2019 16 di 16