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All. D MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018 Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0,00 1.003.370,00 0,00 0,00 62.671.543,59 63.674.913,59 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 45.750,00 0,00 0,00 0,00 45.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Ufficio tecnico 0,00 8.116.854,70 0,00 0,00 0,00 8.116.854,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 1.192.125,82 0,00 0,00 0,00 1.192.125,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Risorse umane 0,00 2.332.792,50 0,00 0,00 1.372.500,00 3.705.292,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo 12 per le Regioni) 0,00 68.929.859,37 36.943.568,24 0,00 0,00 105.873.427,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 81.620.752,39 36.943.568,24 0,00 64.644.043,59 183.208.364,22 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 640.500,00 0,00 0,00 640.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza 03 (solo per le Regioni) 0,00 0,00 8.997.112,46 0,00 0,00 8.997.112,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 9.637.612,46 0,00 0,00 9.637.612,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 ordini di istruzione 1) 0,00 0,00 9.668.096,00 0,00 0,00 9.668.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 1.270.880,08 0,00 0,00 1.270.880,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Istruzione universitaria 0,00 164.700,00 0,00 0,00 0,00 164.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Servizi ausiliari all istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio 08 (solo per le Regioni) 0,00 500.000,00 7.650.875,00 0,00 0,00 8.150.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 664.700,00 18.589.851,08 0,00 0,00 19.254.551,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e culturali 1) 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.500,00 0,00 0,00 0,00 457.500,00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 3.679.380,13 0,00 0,00 3.679.380,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle culturali (solo per 03 le Regioni) 1) 0,00 0,00 63.135.400,00 0,00 0,00 63.135.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e culturali 0,00 0,00 66.814.780,13 0,00 0,00 66.814.780,13 457.500,00 0,00 0,00 0,00 457.500,00 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 03 (solo per le Regioni) 0,00 0,00 79.950.000,00 0,00 0,00 79.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 79.950.000,00 0,00 0,00 79.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 142.043,69 0,00 0,00 142.043,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 0,00 0,00 9.643.559,17 0,00 0,00 9.643.559,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 9.785.602,86 0,00 0,00 9.785.602,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica assetto del territorio 0,00 0,00 7.058.150,00 0,00 200.000,00 7.258.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 35.712.716,64 0,00 0,00 35.712.716,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per 0,00 03 le Regioni) 0,00 55.975.372,80 0,00 0,00 55.975.372,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 98.746.239,44 0,00 200.000,00 98.946.239,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 254,74 191,05 0,00 0,00 445,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 730.000,00 50.000,00 20.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Rifiuti 0,00 12.038.010,06 0,00 0,00 0,00 12.038.010,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Servizio idrico integrato 0,00 27.803.944,35 0,00 0,00 0,00 27.803.944,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 115.750,00 5.251,64 0,00 0,00 121.001,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 1.312.909,71 3.500.000,00 0,00 0,00 4.812.909,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e 09 dell'ambiente (solo per le Regioni) 1) 0,00 232.785.899,32 559.436.496,12 0,00 1.100.000,00 793.322.395,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 274.786.768,18 562.991.938,81 20.000,00 1.100.000,00 838.898.706,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 19.359.801,63 0,00 0,00 19.359.801,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 1.671.674,73 0,00 0,00 1.671.674,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalità di trasporto 0,00 95,53 500.000,00 0,00 0,00 500.095,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 24.091.500,25 0,00 0,00 24.091.500,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità 06 (solo per le Regioni) 0,00 3.548.507,66 410.852.999,24 0,00 0,00 414.401.506,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 3.548.603,19 456.475.975,85 0,00 0,00 460.024.579,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 54.287.734,67 0,00 0,00 54.287.734,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile 03 (solo per le Regioni) 0,00 697.053,00 36.596.372,58 0,00 0,00 37.293.425,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 697.053,00 90.884.107,25 0,00 0,00 91.581.160,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 91.500,00 0,00 0,00 91.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 320.250,00 0,00 0,00 320.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia 10 (solo per le Regioni) 0,00 0,00 44.694.941,47 0,00 0,00 44.694.941,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 45.106.691,47 0,00 0,00 45.106.691,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 04 pregressi 0,00 0,00 0,00 195.347.342,76 0,00 195.347.342,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Servizio sanitario regionale - sanitari 0,00 23.750.000,00 1.143.972,52 0,00 0,00 24.893.972,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 0,00 0,00 31.522.055,00 0,00 0,00 31.522.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 23.750.000,00 32.691.027,52 195.347.342,76 0,00 251.788.370,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 445.868,90 2.055.500,00 0,00 0,00 2.501.368,90 915.000,00 0,00 0,00 0,00 915.000,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 31.411.600,00 0,00 0,00 31.411.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per 05 le Regioni) 0,00 7.000.000,00 80.517.000,00 0,00 0,00 87.517.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 7.465.868,90 113.984.100,00 0,00 0,00 121.449.968,90 915.000,00 0,00 0,00 0,00 915.000,00 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 04 Regioni) 0,00 0,00 129.992.406,31 0,00 0,00 129.992.406,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 129.992.406,31 0,00 0,00 129.992.406,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 323.287,64 4.665.191,05 0,00 0,00 4.988.478,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Caccia e pesca 0,00 720.272,00 1.040.500,00 0,00 0,00 1.760.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la 0,00 03 pesca (solo per le Regioni) 1.121.675,00 41.062.355,45 0,00 0,00 42.184.030,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 2.165.234,64 46.768.046,50 0,00 0,00 48.933.281,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 915,00 0,00 0,00 0,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti 02 energetiche (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 915,00 0,00 0,00 0,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 201.140.565,52 0,00 0,00 201.140.565,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e 02 locali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 201.140.565,52 0,00 0,00 201.140.565,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.541.218,39 1.250.541.218,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251.041.218,39 1.251.041.218,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 394.699.895,30 2.000.502.513,44 195.367.342,76 1.316.985.261,98 3.907.555.013,48 1.372.500,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.001.372.500,00 1)Voce aggiornata dal DM 30 marzo 2016 6