Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n. 37 36100 VICENZA PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica delegato dal Direttore Generale dell Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020 n.225 del 2-5-2019 O G G E T T O Fornitura "Materiale di consumo dedicato a stazioni per esami istologici di proprietà. Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Anno Proposta: 2019 Numero Proposta: 246 1
Il Responsabile della sezione Beni Sanitari dell U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che: con Delibera del Direttore Generale n. 1466 del 15.11.2017 e successiva integrazione, vedi Delibera del Direttore Generale n. 178 del 14.02.2018, sono state acquistate n. 9 stazioni per esami istologici in fabbisogno alle UU.OO.CC. dell Azienda U.L.SS. n. 8 Berica dalla ditta Kaltek S.r.l.; nelle citate Delibere è stato previsto il materiale di consumo per 12 mesi, fino al 02.04.2019; le attrezzature in argomento risultano coperte da assistenza tecnica full risk per 36 mesi, pertanto, in considerazione che la Ditta fornitrice provvedere all assistenza tecnica solo se vengono usati materiali dedicati forniti dalla medesima, si rende necessario stipulare un contratto di fornitura di materiale dedicato per i successivi 24 mesi; in data 26.03.2019 è stata quindi richiesta offerta ID 108990633 (CIG: Z7E27BC284), ai sensi di quanto disposto dall art. 60, comma 2, lett. b) D.Lgs.vo 50/2016, per la fornitura di Materiale di consumo dedicato a stazioni per esami istologici di proprietà per le tipologie e quantità annue di seguito riportate, fissando la base d asta annua in 14.481,00: Descrizione Codice Quantità annua FILM A BARRIERA DI OSSIGENO MM 140 COD.3175 MULTIPLI 200 n. 2.600 CONTENITORE TISSUE VACUUM PLUS 250ml COD. 3171 MULTIPLI 450 n. 900 CONTENITORE TISSUE VACUUM PLUS 500ml COD.3172 MULTIPLI 200 n. 800 CONTENITORE TISSUE VACUUM PLUS 3000 COD.3177 MULTIPLI 100 n. 400 CONTENITORE TISSUE VACUUM PLUS 5000 COD.3179 MULTIPLI 50 n. 300 FILM A BARRIERA DI OSSIGENO MM 270 COD.3176 MULTIPLI 200 n. 2.000 SACCHETTO VACUUM BAG mis L 550x340 COD.3964 MULTIPLI 200 n. 1.000 SACCHETTO VACUUM BAG mis XL 550x340 COD.4585 MULTIPLI 200 n. 600 CONTENITORE TISSUE VACUUM FILLING EASY 500 ML COD.3173 MULTIPLI 200 n. 800 CONTENITORE TISSUE VACUUM FILLING EASY 1000 ML COD.3174 MULTIPLI 150 n. 600 CONTENITORE TISSUE VACUUM FILLING EASY 3000 ML COD.3178 MULTIPLI 100 n. 500 CONTENITORE TISSUE VACUUM FILLING EASY 5000 ML COD.3180 MULTIPLI 50 n. 200 TANICA FORMALDEIDE 4% LT 20 COD.1619 n. 85 ETICHETTA ADESIVA mm 35x35 COD.4829 MULTIPLI 200 n. 11.000 NASTRO STAMPANTE COD.4841 n. 14 entro il termine previsto del 10.04.2019 la Ditta ha presentato l offerta riporta in allegato (Allegato 01) confermando le quotazioni praticate in sede di gara per un importo biennale pari ad 28.960,00 I.V.A. esclusa; si rende necessario procedere con la nomina del Responsabile Esecuzione Contratto ai sensi di quanto previsto all art. 101 del D.Lgs.vo 50/2016. 2
Il medesimo Responsabile ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia. In base al D. Lgs. 50/2016, art. 36 ed in conformità ai poteri conferiti con Deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 25.07.2018 IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA D I S P O N E 1. di affidare, ai sensi di quanto disposto dall art. 60, comma 2, lett. b) D.Lgs.vo 50/2016, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il contratto di fornitura di Materiale di consumo dedicato a stazioni per esami istologici di proprietà in fabbisogno alle UU.OO.CC. dell Azienda U.L.SS. n. 8 Berica alla ditta Kaltek S.r.l. dal 03.04.2019 al 02.04.2021 per un importo complessivo di 35.331,20 I.V.A. inclusa; 2. di dare atto che l onere complessivo di spesa sarà ricompreso, nei Bilanci Sanitari 2019/2020/2021 come di seguito ripartito: anno 2019 conto di contabilità generale 54.02.121 10.787,85 conto di contabilità generale 54.03.52 2.461,35, anno 2020 conto di contabilità generale 54.02.121 14.383,80 conto di contabilità generale 54.03.52 3.281,80, anno 2021 conto di contabilità generale 54.02.121 3.595,95 conto di contabilità generale 54.03.52 820,45; 3. di nominare come Direttore dell esecuzione del contratto, ai sensi dell art. 101 del D.Lgs. 50/2016, la Sig.ra Mara Dal Santo, Coordinatrice U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica; 4. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nel documento Disciplinare di gara ; 5. di dare atto che ai sensi dell art. 113 del D. Lgs. 50/2016 il 2% dell importo posto a base d asta, pari ad 579,24 deve essere accantonato per gli incentivi per funzioni tecniche relative all appalto, svolte da personale non dirigente dell ULSS; 6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all Albo on-line dell Azienda. ***** 3
Il presente atto è firmato digitalmente da Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 3-5-2019 all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data 3-5-2019 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL UOC AFFARI GENERALI 4
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