PROVINCIA DI CUNEO Sindaco ESTATE BIMBI - ESTATE RAGAZZI 2017 PREMESSA: LA RIFORMA DEL 2015 Il Comune di Genola propone servizi estivi rivolti alle famiglie ormai da molti anni, come l Estate Bimbi per gli alunni della Scuola dell Infanzia (100) e l Estate Ragazzi per gli alunni della Scuola Primaria (190) e della Scuola Media (130). Il servizio include anche il progetto mini-animatori delle Scuole Superiori, a cui aderiscono mediamente 40 giovani adolescenti. Il bacino di riferimento comprende oltre 450 tra bambini e ragazzi (17% della popolazione), interessando circa 400 famiglie. Nel 2015 si è deciso di attuare una riforma per risollevare il numero degli iscritti offrendo orari flessibili per le famiglie, riducendo e differenziando le tariffe. Per valutare l efficacia del progetto si è deciso di proporre un sondaggio per le famiglie il cui riscontro positivo è stato confermato dall aumento delle iscrizioni e da un risultato economicamente sostenibile per l Ente. Per l estate 2016 l Amministrazione comunale intende continuare ad offrire questi servizi ritenuti fondamentali per le seguenti motivazioni: MOTIVAZIONI Dare supporto alle famiglie con necessità di assistenza per i figli, per motivi di lavoro o per altre esigenze; Promuovere un esperienza unica nel corso dell anno di aggregazione e di interazione tra bambini e ragazzi di diverse età, al fine di creare sintonia tra i giovani del paese; Coinvolgere anche i ragazzi delle Scuole Superiori, ancora minorenni, attraverso il progetto minianimatori (collegato al Progetto Locale Giovani) per formare gli educatori di domani: attualmente 8 Amministratori comunali su 12 provengono da questa esperienza! OBIETTIVI RAGGIUNTI E stata aumentata l offerta, attraverso una maggiore copertura delle settimane e dell orario giornaliero,incontrando le esigenze di tutte le famiglie; E stata adottata la nuova politica di riduzione delle tariffe per le famiglie, diversificate secondo le diverse esigenze (tempo pieno, mezza giornate, servizo pre/post orario); E stato introdotto l orario del pranzo, ed il servizio mensa; Sono stati ridotti i costi per il Comune attraverso una nuova forma di reclutamento e di gestione del personale addetto e la ricerca di finanziamenti da parte delle fondazioni bancarie. Via Roma, 25-12040 Genola (CN) e-mail: sindaco@comune.genola.cn.it www.comune.genola.cn.it P.E.C.: P.E.C.: genola@cert.ruparpiemonte.it Tel: +39 0172 68 144 P.Iva: 00464700046 Fax: +39 0172 68 858 Cod. fisc.: 00464700046
ANALISI DELLA RIFORMA DEL SERVIZIO Nella seguente tabella si riportano i dati più significativi di raffronto tra il 2014 e il 2015, anno della riforma del servizio: iscrizioni totali, presenza media giornaliera (alcuni iscritti frequentano una sola settimana, altri due, ecc..), analisi costi-ricavi. I dati sono riferiti a 1 mese / 4 settimane di durata del servizio. E. BIMBI E. RAGAZZI TOTALI SPESE RICAVI DIFFERENZA PERDITA/UTILE A ISCRITTO Esercizio 2014 40 87 127 23.000 270 /iscritto 13.257 156 /iscritto - 9.743-114 /iscritto Esercizio 2015 RIFORMA 47 142 189 26.838 218 /iscritto 27.061 223 /iscritto +222 + 1,8 /iscritto SITUAZIONE PRE e POST RIFORMA Iscritti E. Bimbi stabili Iscritti E. Ragazzi diminuivano di oltre il 30%; Iscritti E. Bimbi in aumento del 17% Iscritti E. Ragazzi in aumento del 63%; Costi per le famiglie aumentati del 15% circa; Le nuove tariffe sono state ridotte mediamente del 15%; Forti perdite economiche per il Comune (perdita media nel triennio di 8.900 all anno); Raggiunto l equilibrio economico, grazie anche a contributo FONDAZIONE CRS (3.000 ) RISULTATI SERVIZIO 2016 E. BIMBI E. RAGAZZI TOTALI SPESE RICAVI DIFFERENZA PERDITA/UTILE A ISCRITTO Esercizio 2016 82 151 233 23.000 270 /iscritto 13.257 156 /iscritto - 9.743-114 /iscritto SITUAZIONE 2016 Iscritti E. Bimbi in forte AUMENTO: +75% Iscritti E. Ragazzi in lieve AUMENTO: +7% Costi per le famiglie INVARIATI
Settimane del servizio Settimane PROGETTO 2017 Si riconfermano le linee guida del 2016. Di seguito l impostazione: 1) ORARI PROGETTO 2017 (confermati): in azzurro la copertura oraria già proposta del 2014 in arancio la NUOVA copertura oraria introdotta dal 2015 Orari ESTATE BIMBI in progetto PRE - E.Bimbi 7,45 8,30 MATTINO 8,30 12,00 PRANZO 12,00 13,30 POMERIGGIO 13,30 16,00 POST - E.Bimbi 16,00 17,15 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Orari ESTATE RAGAZZI in progetto PRE - E. Ragazzi 7,45 9,00 MATTINO 9,00 12,00 PRANZO 12,00 14,00 POMERIGGIO 14,00 18,00 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 (novità 2015) Settimana 6 (novità 2015) 2) TARIFFE PROGETTO 2017 (confermate): tariffe differenziate per giornata intera o mezza servizi extra a pagamento riduzione per iscrizioni ai figli oltre il primo e per mod. ISEE Tariffe Estate Bimbi 2016: 45 / sett. intera giornata 35 / sett. mezza giornata Tariffe Estate Ragazzi 2016: 35 / sett. intera giornata 25 / sett. mezza giornata Confermare i tanti iscritti del 2016 RISULTATI ATTESI Ricaduta positiva sull intera comunità grazie al coinvolgimento di un numero più esteso di famiglie e di ragazzi; Risposta alle esigenze delle famiglie con genitori lavoratori Raggiungimento della sostenibilità economica del servizio.
COSTI PREVISTI PROGETTO 2016 COSTI Servizio di coordinamento 5.300 Servizio di formazione giovani 1.500 Capi Animatori Estate Ragazzi (ATTIVARNE UNO IN PIU RISPETTO 2015) 9.900 Trasferte in pullman 4.000 Spese di cancelleria e materiale vario (a rimborso Girasole) 2.000 Polizza assicurativa 1.000 Contributo a Parrocchia (animazione) 6.800 Sevizio mensa bocciofila e tesseramenti 3.000 TOTALE FINALE SPESE 32.700 TOTALE COSTI: 33.500 RICAVI: sulla base del 2016 si prevede una riconferma delle iscrizioni: TOTALE RICAVI (come da 2016): 30.200 COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: 33.500 RISORSE GIA A DISPOSIZIONE: 2.900 COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI quote iscrizioni previste COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DI ALTRE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA RISORSE ACQUISIBILI DA CENTRO SERVIZIO VOLONTARIATO (per le Organizzazioni di Volontariato) 27.600 / / IMPORTO RICHIESTO ALLA FONDAZIONE CRS 3.000 TEMPI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE Giugno Luglio 2017
ALLEGATI RENDICONTAZIONE ECONOMICA (fonte: ufficio ragioneria Comune di Genola) CENTRO ESTATE RAGAZZI ESTATE BIMBI ANNO 2016 (PERIODO 20/06/2016-29/7/2016) Adesioni per Estate Bimbi (tot. iscritti 82 bimbi) 10.510,50 Adesioni per Estate Ragazzi (tot. iscritti 151 ragazzi) 17.099,50 TOTALE DA FAMIGLIE 27.610,00 Rimborsi gite da Coop. Il Girasole (al netto di piccole spese v. scontrini) 2.399,00 Contributo Fondazione CRS 2.500,00 Rimborso spese assicurative mini animatori 250,00 TOTALE FINALE 32.759,00 SPESE Coop. Il Girasole onlus 5.250,00 Coop. Caracol 1.800,00 Capi-animatori Estate Ragazzi n.3 (di cui part-time) 4.500,00 Capi-animatori Estate Bimbi n.3 3.600,00 Trasferte in pullman (Gunetto Autolinee) 3.990,00 Spese di cancelleria e materiale vario (a rimborso Il Girasole) 1.336,57 Polizza assicurativa (infortuni) 976,02 Contributo a Parrocchia ( per animatori) 6.750,00 Supporto Pro Loco Genola 1.525,00 Contributo a Bocciofila Genolese per servizio mensa e tesseramenti 3.125,00 TOTALE FINALE SPESE 32.852,59 RIEPILOGO 32.759,00 SPESE 32.852,59 SALDO - 93,59
CENTRO ESTATE RAGAZZI ESTATE BIMBI ANNO 2015 (PERIODO 6/07/2015-31/07/2015) Adesioni per Estate Bimbi 5.899,00 Adesioni per Estate Ragazzi 15.726,50 TOTALE DA FAMIGLIE 21.625,50 Rimborsi gite da Coop. Girasole 2.146,00 Contributo Fondazione CRS 3.000,00 Rimborso spese assicurative mini animatori 290,00 TOTALE FINALE 27.061,50 SPESE Coop. Il Girasole (Servizio di coordinamento ) 4.212,00 Coop. Il Girasole (Servizio di formazione giovani ) 1.500,00 Coop. Caracol 1.800,00 Capi Animatori Estate Ragazzi 3.600,00 Capi Animatori Estate Bimbi 2.400,00 Trasferte in pullman (Gunetto e Picco G. su scuolabus) 3.242,00 Spese di cancelleria e materiale vario (a rimborso Girasole) 1.843,10 Polizza assicurativa 1.200,00 Contributo a Parrocchia (animazione) 6.041,67 Contributo a Pro Loco (assistenza servizi) 1.000,00 TOTALE FINALE SPESE 26.838,77 RIEPILOGO 27.061,50 SPESE 26.838,77 MAGGIORI 222,73
RENDICONTAZIONE ECONOMICA STORICO 2013 e 2014 (fonte: ufficio ragioneria Comune di Genola) CENTRO ESTATE RAGAZZI ANNI 2013 e 2014 PERIODO 30/06/2014-25/07/2014 COMPARAZIONE TRA I DUE ANNI ANNO 2014 ANNO 2013 Adesioni per Estate Bimbi 6.100,00 Adesioni per Estate Bimbi 6.624.00 Adesioni per Estate Ragazzi = Adesioni per Estate Ragazzi 9.640,50 (incassati da Coop. Jim Bandana 7.156,96) TOTALE INCASSI C/C/P E CRS 16.264,50 Soldi raccolti da Romina per gite 1.691,00 Contributo Fondazione CRS - TOTALE FINALE 6.100,00 TOTALE FINALE 17.955,50 DIFFERENZA - 11.855,50 SPESE di Estate Ragazzi SPESE Coop. Jim Bandana 6.500,00 Polizze assicurative infortuni e R.C. 1.826,00 Integrazione quote per ISEE 264,00 Coop. Il Girasole onlus (anticipo) 8.320,00 Attività alternative alle gite 266,24 SPESE di Estate Bimbi Coop. Il Girasole onlus (saldo) 11.960,00 Coop. Il Girasole 7.675,20 Rimborso Polizza assicurativa 500,00 Cancelleria (La Lucerna s.a.s.) 78,15 Cancelleria varia (L Impronta s.n.c.) 417,16 Materiale vario (Fossano Carta) 142,37 Cancell./fotocopie (L Impronta snc) 191,50 Giochi e gadgets (Ambrosino Giochi) 131,48 Carta di vario tipo (Fossano Carta) 145,61 Cancelleria varia (La Lucerna) 316,86 Gite piscina ed Entracque (Gunetto) 1.990,00 TOTALE SPESE 15.843,12 TOTALE SPESE 24.881,45 DIFFERENZA - 9.038,33