ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI GIUGNO 2014 N. Data OGGETTO 570 03/06/2014 Prenotazione d impegno per pagamento bollette Enel mese Giugno 2014 571 03/06/2014 Liquidazione fattura per rilascio abbonamenti agli studenti Ditta AST mese di maggio 2014 572 03/06/2014 Liquidazione fattura alla Ditta Castro per fornitura carburanti mese di Aprile 2014 573 03/06/2014 Liquidazione fattura Ditta Roberto Abate S.p.a. per fornitura buoni pasto 574 03/06/2014 Liquidazione fattura Tipografia Dell Erba per fornitura manifesti elettorali 575 03/06/2014 Liquidazione compensi al personale dell ufficio censimento 576 03/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877551320100119 Gen-Feb.2014 473,42 577 03/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877551070100616 Gennaio 2014 1.409,21 578 03/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877551050102217 Gen-Feb. 2014 1.474,08 579 03/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877551050100316 Gen-Feb. 2014 532,43 580 03/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877551010109018 Gen-Feb. 2014 1.085,45 581 03/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550990501019 462,38 582 03/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550800304719 1.299,54 583 03/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550791800413 2.099,77 584 03/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550790810116 29,96 585 03/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550790512019 571,37 586 03/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550750110113 2.211,59 587 03/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550730950913 17,21 588 03/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550730950615 33,72 589 03/06/2014 Fondo d incentivazione Liquidazione Rip. e progettisti. Contributo Straordinario 590 03/06/2014 Liquidazione di spesa per raccolta rifiuti solidi urbani. Ditta Ecolandia 33.454,01 591 04/06/2014 Riaccertamento residui attivi e passivi Conto Consuntivo Anno 2013 592 04/06/2014 Impegno di spesa per Unità Di P.M. in rinforzo per il giorno 31/05/2014 593 04/06/2014 Liquidazione di spesa per aggiudicazione,forniture posa in opere di cablaggi strutturati. Teleservice 9.389,66 594 04/06/2014 Liquidazione di spesa per variante cablaggi strutturati. Teleservice 3.451,38 595 04/06/2014 Liquidazione di spesa per montaggio palco per comizi. C.M.F. di Giunta e Virzì. 732,00 596 04/06/2014 Liquidazione compensi al Personale di P.M. per straordinario festivo e infrasettimanale. Anno 2013. 1.304,76 597 04/06/2014 Liquidazione compensi al Personale di P.M. per servizio effettuato in giornate festive. Anno 2013. 2.926,26 598 04/06/2014 Liquidazione compensi al Personale di P.M. per turnazione effettuazione. Anno 2013. 3.683,67 599 04/06/2014 Liquidazione compensi al Personale di P.M. per lavoro straordinario. 4.649,06 600 04/06/2014 Liquidazione progetto Pronta Disponibilità. 900,00 601 04/06/2014 Liquidazione compensi al Personale di P.M. per indennità di reperibilità. Anno 2013. 1.556,60
602 04/06/2014 Rettifica Determina 111/14. Nuova ripartizione compensi Art.17 l.r. 17/90. Anno 2012. Liquidazione e recupero somme. 458,26 603 04/06/2014 Liquidazione di spesa relativa alla fornitura di n.4 Pneumatici al veicolo adibito al servizio di P.M. Ditta Mediasat. 300,00 604 04/06/2014 Liquidazione di spesa per fornitura testi normativi e prontuari. Ditta Maggioli 147,00 605 04/06/2014 Liquidazione di spesa somme spettanti al personale di P.M. dipendente dal Comune di Trecastagni. Giorno 31/05/2014. 320,78 606 04/06/2014 Restituzione somme erroneamente versate dalla Sig.ra Nicolosi B. 607 05/06/2014 Liquidazione di spesa per pagamento alla Ditta Sicula Trasporti fattura 415/14. Per conferimento rifiuti. 1.644,30 608 05/06/2014 Liquidazione di spesa per pagamento fatture Enel n. 877550630101518. 1.717,30 609 05/06/2014 Liquidazione di spesa per pagamento fatture Enel n. 877550470550214. 826,16 610 05/06/2014 Liquidazione di spesa per pagamento fatture Enel n. 87755040550117. 758,27 611 05/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550360110315 33,71 612 05/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550291300816 804,50 613 05/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550291000314 122,87 614 05/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550150104818 867,73 615 05/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550090300111 1.657,21 616 05/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550070106016 1.517,05 617 05/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550070103516 1.004,32 618 05/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550070101816 609,13 619 05/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550291000315 81,09 620 05/06/2014 Liquidazione fatture Enel n.877550291000216 385,91 621 06/06/2014 Liquidazione Ditta Guardo per forniture materiale elettrico. 760,05 622 06/06/2014 Liquidazione Ditta Carcagnolo per forniture materiale vario. 97,97 623 09/06/2014 Liquidazione di spesa per re immatricolazione veicolo adibito a servizi di Polizia locale targato YA 561 AA. Ditta laudani. 269,01. 624 09/0672014 Prenotazione d impegno relativa al pagamento spese per espropriazione bretella di collegamento tra la Via dr. Giuffrida e Via dello Stadio. 625 10/06/2014 Impegno e liquidazione di spesa ditta Maggioli. 626 10/06/2014 Impegno e liquidazione di spesa fattura TIM. 627 10/06/2014 Impegno e liquidazione di spesa fattura YISCALI. 628 10/06/2014 Prenotazione d impegno per pagamento tasse CC.GG. Avviso Agenzia delle Entrate di Catania. 629 10/06/2014 Impegno e liquidazione di spesa ditta Maggioli. 630 10/06/2014 Impegno e liquidazione di spesa fattura Celnetwork s.r.l. 631 10/06/2014 Impegno e liquidazione fattura ditta Linea Ufficio per fornitura carta per fotocopie. 632 10/06/2014 Impegno di spesa per fornitura scanner e stampante per l ufficio del Sindaco. 633 10/06/2014 Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Mese di Giugno 2014. 634 10/06/2014 Impegno di spesa per fornitura materiale informatico e toner. 635 11/06/2014 Rettifica determine n.ri 111/14 e 602/14. Ripartizione compensi art. 17 L.R. 17/90. Liquidazione e recupero somme. Anno 2012. 636 12/06/2014 Rimborso somme ICI versate da vari contribuenti in anni passati.
12.071,92. 637 12/06/2014 Attivazione delle procedure per la selezione del contraente. Sistemazione piazzale Isola Ecologica. 641,19. 638 12/06/2014 Idem. Servizio di manutenzione degli impianti di irrigazione delle aiuole comunali. 2.000,00. 639 12/06/2014 Idem. Affidamento a ditte esterne della manutenzione delle strade comunali, delle aree a verde e altri servizi. 8.000,00. 640 12/06/2014 Idem. Fornitura di materiale idraulico vario per la manutenzione degli edifici comunali. 2.000,00. 641 12/06/2014 Attivazione delle procedure per la selezione del contraente. Fornitura materiale elettrico vario per manutenzione Pubblica Illuminazione. 7.500,00. 642 12/06/2014 Idem. Fornitura materiale di cancelleria. 1.400,00. 643 12/06/2014 Liquidazione di spesa per raccolta rifiuti solidi urbani. Ditta CONTEA. 2.350,74. 644 12/06/2014 Liquidazione di spesa per servizio di raccolta rifiuti urbani. Ditta OIKOS. 4.641,14. 645 12/06/2014 Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione delle strade comunali. 2.299,00. 646 12/06/2014 Liquidazione di spesa per interventi in eventi calamitosi. 1.210,00. 647 12/06/2014 Liquidazione di spesa per acquisto materiale idraulico. Ditta C.T.C. 94,95. 648 12/06/2014 Impegno e liquidazione di spesa per noleggio autovetture Lease Plan. 827,64. 649 12/06/2014 Impegno di spesa per progetti di pubblica utilità. Servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. 650,00. 650 12/06/2014 Versamento somme in acconto per spedizione corrispondenza dei vari servizi comunali. 5.000,00. 651 12/06/2014 Impegno di spesa per4 fornitura gas metano. ENEL ENERGIA S.p.A. 5.000,00. 652 12/06/2014 Impegno di spesa per fornitura acqua agli impianti comunali. ACOSET. 2.000,00. 653 12/06/2014 Liquidazione 2 SAL. Lavori per progetto di risanamento PP.II. Contributo straordinario 2006. Ditta Cirolli. 19.526,20. 654 12/06/2014 Concessione area cimiteriale. Ditta Fusto Salvatore. 655 12/06/2014 Idem. D Alì Francesco. 656 12/06/2014 Liquidazione progetto servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. Mese di Giugno 2014. Diversi utenti. 657 13/06/2014 Mondiale Brasile 2014. Affidamento fornitura, in noleggio, di apparecchiature audio-video. 658 13/06/2014 Assegno per il nucleo familiare. Diversi utenti. Anno 2014. 659 13/06/2014 Liquidazione di spesa per sistemazione automezzi comunali. Ditta F.lli Musarra. 321,00. 660 13/06/2014 Liquidazione compenso OIV Daidone. Mese di Giugno 2014. 661 16/06/2014 Liquidazione fatture mesi d Luglio e Agosto 2014 all associazione Nova Entra per il servizio di cattura e custodia cani randagi. 662 17/06/2014 Liquidazione di spesa per sistemazione e pulitura grondaie nel Palazzetto dello Sport. Ditta CMF. 2.500,00. 663 17/06/2014 Liquidazione epr manutenzione ringhiere edifici comunali. Ditta CMF. 1.606,00.
664 17/06/2014 Liquidazione indennità di rischio al personale UTC. Anno 2013. 360,00. 665 17/06/2014 Liquidazione RUP per lavori di risanamento PP.II. e 204,78. 666 17/06/2014 Liquidazione RUP per lavori di realizzazione bretella di Via Dott- Giuffrida-Via dello Stadio. 1.092,56. 667 17/06/2014 Liquidazione compenso per specifiche funzioni. Art. 36 CCLN 2004. Anno 2013. 668 17/06/2014 Liquidazione indennità maggiorazione valori. Art. 36 CCNL 2004. Anno 2013. 669 17/06/2014 Liquidazione Piano progetto ICI 2013. 670 17/06/2014 Attivazione procedure per la selezione del contraente per affidamento servizio di raccolta RR.SS.UU. 671 19/06/2014 Atto di impegno di spesa relativo al personale di P.M. in rinforzo presso il Corpo di P.M. di Ragalna. Anno 2014. 672 19/06/2014 Liquidazione per valutazione immobiliare per la realizzazione del Parco della Catanese. Agenzia delle Entrate. 1.205,55. 673 19/06/2014 Liquidazione fattura all ENEL ENERGIA per fornitura gas metano. 674 19/06/2014 Liquidazione in acconto somme per spedizione corrispondenza dei vari servizi comunali. 675 19/06/2014 Liquidazione fattura all ACOSET per fornitura acqua agli impianti comunali. 676 20/06/2014 Aggiornamento Albo Operatori Economici. 677 24/06/2014 Liquidazione rifacimento sistema elettrico sede comunale e rete cablata. Ditta IMES. 702,72. 678 24/06/2014 Liquidazione e manutenzione impianti elettrici edifici comunali. Ditta IMES. 1.050,00. 679 24/06/2014 Atto di impegno di spesa relativo alla manutenzione della segnaletica stradale. 680 25/06/2014 Liquidazione di spesa fattura ditta Castro. 681 25/06/2014 Liquidazione fattura ditta On Line di Andrea Corsaro. 682 25/06/2014 Concessione area cimiteriale alla ditta Guglielmino Carmela. Campo 30 tomba 1266. 683 26/06/2014 Assegno per il nucleo familiare. Diversi utenti. Anno 2014. 684 26/06/2014 Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico. Ditta Marino Elettroclima di Paternò. 193,42. 685 26/06/2014 Liquidazione di spesa per posa in opera di loculi. Ditta Caponnetto Pietro. 1,980,00. 686 26/06/2014 Liquidazione di spesa per manutenzione impianti elettrici. Ditta Marino Elettroclima. E 82,35. 687 26/06/2014 Liquidazione di spesa per ripristino cavi di rame nel Campo Sportivo Comunale. Ditta IMES. 1,628,00. 688 27/06/2014 Concessione di periodo di congedo parentale. Dipendente Pergolizzi Irene Maria. 689 27/06/2014 Autorizzazione occupazione di suolo pubblico. Ditta Fusto Antonietta. 690 27/06/2014 Impegno di spesa per realizzazione colonie marine estive per minori. 691 27/06/2014 Impegno di spesa per affidamento fornitura carburanti agli automezzi comunali. Anno 2014. 692 27/06/2014 Affidamento per la fornitura di sacchi per la raccolta di rifiuti differenziati. 693 27/06/2014 Liquidazione di spesa fattura ditta Etna Tourism Consorzio tra operatori
turistici di Nicolosi. 694 30/06/2014 Integrazione retta di ricovero presso Comunità alloggio Casa 3 della Coop. COPROS. Impegno e liquidazione. Settembre/Ottobre 2013. 695 30/06/2014 Impegno e liquidazione retta di ricovero anziano presso Comunità alloggio Villa Gaja di Adrano. Si di Novembre/Dicembre 2013. 696 30/06/2014 Impegno e liquidazione fattura alla Comunità alloggio Casa Pinardi di S. Gregorio per retta di ricovero minore. Novembre/Dicembre 2013. 697 30/06/2014 Integrazione retta di ricovero disabile presso la Comunità alloggio Casa 3 della Coop. COPROS di Caltagirone. Impegno e liquidazione Novembre/Dicembre 2013. 698 30/0672014 Liquidazione di spesa per fornitura sacchetti per la raccolta differenziata.