per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 1 -------- S P E S A ------------- TITOLO I. SPESE CORRENTI. FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1.684.935,68 1.693.385,74 632.186,84 1.061.198,90 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 7.010.940,69 7.273.086,17 1.500.912,21 8.773.998,38 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1.057.900,41 1.356.864,97 21.794,97 1.335.07 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 456.491,00 528.066,00 37.894,00 565.96 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1.968.473,75 2.587.582,80 361.711,19 2.225.871,61 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 1.847.530,87 1.719.809,38 65.293,38 1.654.516,00 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 472.554,46 963.859,50 476.472,27 1.440.331,77 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI 2.330.146,24 2.330.146,24 TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 14.498.826,86 16.122.654,56 3.264.438,34 19.387.092,90
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 2 FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI 509.895,41 561.883,98 8.607,92 553.276,06 TOTALE FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA 509.895,41 561.883,98 8.607,92 553.276,06
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 3 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE 3.653.596,74 4.195.852,34 78.854,34 4.116.998,00 1030202 SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA 184.796,26 192.947,18 10.045,00 182.902,18 TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE 3.838.393,00 4.388.799,52 88.899,34 4.299.900,18
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 4 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 268.167,44 285.111,24 24.635,79 309.747,03 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 435.438,38 419.368,68 2.082,76 417.285,92 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 385.693,89 370.424,27 59.248,30 429.672,57 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 2.315.708,50 3.390.351,00 500.114,00 2.890.237,00 TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 3.405.008,21 4.465.255,19 418.312,67 4.046.942,52
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 5 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 998.789,52 1.246.751,78 217.780,75 1.464.532,53 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1.700.615,79 1.676.810,57 127.324,89 1.549.485,68 TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI 2.699.405,31 2.923.562,35 90.455,86 3.014.018,21
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 6 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI 245.616,31 172.379,35 140.371,09 32.008,26 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 1.395.824,77 1.486.553,42 38.861,93 1.447.691,49 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 427.718,01 446.068,34 293.00 153.068,34 TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 2.069.159,09 2.105.001,11 472.233,02 1.632.768,09
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 7 FUNZIONE 7 - TURISMO SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE 219.810,74 99.658,00 26.00 73.658,00 TOTALE FUNZIONE 7 - TURISMO 219.810,74 99.658,00 26.00 73.658,00
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 8 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 1.613.131,47 1.256.989,91 490.524,44 1.747.514,35 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 521.891,21 1.073.363,71 653.354,96 1.726.718,67 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 4.236.856,75 3.998.664,72 3.998.664,72 TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI 6.371.879,43 6.329.018,34 1.143.879,40 7.472.897,74
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 9 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 1.162.875,74 1.435.967,17 22.232,62 1.458.199,79 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 122.102,98 132.219,00 9.523,00 122.696,00 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 20.517,72 106.40 18.80 87.60 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 358.195,06 2.417.841,28 1.158.194,35 1.259.646,93 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 8.181.00 9.454.00 1.372.90 10.826.90 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 607.042,90 745.134,17 143.708,64 601.425,53 TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10.451.734,40 14.291.561,62 64.906,63 14.356.468,25
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 3.905.322,05 4.697.978,60 216.418,77 4.481.559,83 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 1.700.426,07 3.296.001,92 1.609.988,92 1.686.013,00 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 6.402.118,47 8.419.208,80 506.422,93 7.912.785,87 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 636.405,75 754.871,49 20.895,26 733.976,23 TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 12.644.272,34 17.168.060,81 2.353.725,88 14.814.334,93
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA' 170.883,54 41.026,00 41.026,00 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 203.559,16 195.75 134.00 61.75 SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 839.663,14 847.325,97 27.627,45 819.698,52 1110405 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 18.00 18.00 18.00 TOTALE FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 1.232.105,84 1.102.101,97 202.653,45 899.448,52 TOTALE TITOLO I 57.940.490,63 69.557.557,45 993.247,95 70.550.805,40
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 12 TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE. FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 650.00 250.00 80.00 170.00 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 4.921.664,45 32.513.40 29.990.570,85 2.522.829,15 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 415.00 540.00 420.00 120.00 2010705 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 10.00 10.00 TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 5.986.664,45 33.303.40 30.480.570,85 2.822.829,15
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 13 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE 252.848,40 359.10 181.90 177.20 TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE 252.848,40 359.10 181.90 177.20
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 14 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 138.00 130.00 992.00 1.122.00 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 1.085.00 450.00 50.00 500.00 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 393.996,55 5.644.00 3.629.00 2.015.00 2040401 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 1.616.996,55 6.224.00 2.587.00 3.637.00
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 15 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 69.00 115.00 185.00 300.00 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 127.00 1.500.00 950.00 550.00 TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI 196.00 1.615.00 765.00 850.00
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 16 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 2060101 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI 30.00 30.00 30.00 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 370.00 3.675.00 555.00 3.120.00 TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 400.00 3.705.00 585.00 3.120.00
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 17 FUNZIONE 7 - TURISMO SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI 498.684,31 2.098.00 2.098.00 TOTALE FUNZIONE 7 - TURISMO 498.684,31 2.098.00 2.098.00
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 18 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 3.577.217,10 78.541.053,00 62.755.553,00 15.785.50 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 200.00 735.00 348.00 387.00 TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI 3.777.217,10 79.276.053,00 63.103.553,00 16.172.50
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 19 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 4.848.056,62 10.042.00 9.118.00 924.00 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 5.000.00 5.000.00 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 2090401 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 180.00 6.900.00 1.245.00 5.655.00 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 120.00 120.00 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 150.00 300.00 150.00 150.00 TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 5.178.056,62 17.242.00 5.393.00 11.849.00
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 20 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 95.00 150.00 100.00 50.00 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 200.00 200.00 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 690.00 2.005.00 1.025.00 3.030.00 TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 785.00 2.355.00 725.00 3.080.00
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 21 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 2110201 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 2110301 SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 2110507 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 200.00 200.00 2110601 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO 2110701 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA TOTALE FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 200.00 200.00
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 22 FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI 2120107 SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS 19.360.00 19.360.00 TOTALE FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI 19.360.00 19.360.00 TOTALE TITOLO II. 18.691.467,43 163.439.553,00 119.433.023,85 44.006.529,15
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 23 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 39.446.256,19 39.262.173,90 2.743.693,92 42.005.867,82 TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 39.446.256,19 39.262.173,90 2.743.693,92 42.005.867,82 TOTALE TITOLO III 39.446.256,19 39.262.173,90 2.743.693,92 42.005.867,82
per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 24 TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO TOTALE TITOLO IV 15.278.072,20 15.474.116,00 770.00 14.704.116,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 131.356.286,45 287.733.400,35 116.466.081,98 171.267.318,37