COMUNE DI ALMESE TARI METODO NORMALIZZATO SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2019 COMUNE DEL NORD CON PIU' DI 5000 ABITANTI D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158
1) DEFINIZIONI Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente IP = inflaz.programm. Anno riferimento X = recupero produttivita' per anno riferimento CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento Composizione della Tariffa di riferimento Costi operativi di gestione : CG CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati) spazzamento strade e piazze (CSL) raccolta e trasporto (CRT) trattamento e smaltimento RSU (CTS) altri costi (AC) CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata) costi raccolta differenziata per materiale (CRD) costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della vendita di materiali e energia da rifiuti) Costi Comuni (CC) CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso) CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50% CCD costi comuni diversi Costi d'uso del capitale (CK) (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)
2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA QUANTITA TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 3.338.227,00 2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA NUMERO TOTALE UTENZE 3.653 % Calcolata % Corretta Numero Utenze domestiche 3.288 90,01 90,00 Numero Utenze non domestiche 365 9,99 10,00 2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche. Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti. Cod Attività produttive gg Kd min Kd max Kd utilizzato Superficie totale Q.tà stimata rifiuti Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 101 luoghi di culto 365 3,28 5,50 3,28 4.492,01 14.733,79 102 Cinematografi e teatri 365 2,50 3,50 2,50 0,00 0,00 Autorimesse e magazzini senza alcuna 103 vendita diretta 365 4,20 4,90 4,20 2.228,00 9.357,60 Campeggi, distributori carburanti, impianti 104 sportivi 365 6,25 7,21 6,25 359,00 2.243,75 105 Stabilimenti balneari 365 3,10 5,22 3,10 0,00 0,00 106 Esposizioni, autosaloni 365 2,82 4,22 2,82 2.200,00 6.204,00 107 Alberghi con ristorante 365 9,85 13,45 9,85 0,00 0,00 108 Alberghi senza ristorante 365 7,76 8,88 7,76 0,00 0,00 109 Case di cura e riposo 365 8,20 10,22 8,20 1.501,00 12.308,20 110 Ospedali 365 8,81 10,55 8,81 0,00 0,00 111 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,78 12,45 8,78 6.392,29 56.124,31 112 Banche ed istituti di credito 365 4,50 5,03 4,50 436,00 1.962,00 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 113 cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 365 8,15 11,55 8,15 3.146,60 25.644,79 114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 9,08 14,78 9,08 398,00 3.613,84 Negozi particolari quali filatelia, tende e 115 tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 365 4,92 6,81 4,92 196,60 967,27 116 Banchi di mercato beni durevoli 52 8,90 14,58 21,87 1.483,10 6.931,40 Attività artigianali tipo botteghe: 117 parrucchiere, barbiere, estetista 365 8,95 12,12 8,95 690,40 6.179,08 Attività artigianali tipo botteghe: 118 falegname, idraulico, fabbro, elettricista 365 6,76 8,48 6,76 2.239,78 15.140,91 119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 8,95 11,55 8,95 981,00 8.779,95 Attività industriali con capannoni di 120 produzione 365 3,13 7,53 3,13 44.856,62 140.401,22 Attività artigianali di produzione beni 121 specifici 365 4,50 8,91 4,50 4.966,28 22.348,26
122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 365 45,67 78,97 45,67 954,40 43.587,45 123 Mense, birrerie, amburgherie 365 39,78 62,55 39,78 75,00 2.983,50 124 Bar, caffè, pasticceria 365 32,44 51,55 32,44 794,00 25.757,36 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 125 salumi e formaggi, generi alimentari 365 16,55 22,67 16,55 1.315,00 21.763,25 126 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,60 21,40 12,60 140,00 1.764,00 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 127 taglio 365 58,76 92,56 58,76 236,00 13.867,36 128 Ipermercati di generi misti 365 12,82 22,45 12,82 0,00 0,00 129 Banchi di mercato generi alimentari 52 28,70 56,78 85,17 857,34 15.604,20 130 Discoteche, night club 365 8,56 15,68 8,56 0,00 0,00 Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 450.755,62 Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 50,00 quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di: Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta 450.755,62 / 3.338.227,00 * 100 = 13,50 14,00 2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE Totale rifiuti prodotti (Kg) 3.338.227,00 QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 450.755,62 QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 2.887.471,38
3) COSTI Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi: Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 49.163,18 Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(carc) 37.800,00 Costi generali di gestione (CGG) 160.590,90 Costi comuni diversi (CCD) 10.307,10 Altri costi (AC) 0,00 Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 5.485,54 Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 263.346,72 Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00 Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 3.242,87 TOTALE COSTI FISSI 260.103,85 La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 111.419,01 Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 87.542,14 Costi di raccolta differenziata (CRD) 353.472,16 Costo di trattamento e riciclo (CTR) 111.878,61 Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 664.311,92 Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00 Contributi Differenziata 63.643,63 TOTALE COSTI VARIABILI 600.668,29 TOTALE COSTI (Costi Fissi + Costi Variabili) 860.772,14
3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI RIPARTIZIONE COSTI FISSI L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti TOTALE COSTI FISSI 260.103,85 % Calcolata % Corretta Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 234.093,47 90,01 90,00 Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 26.010,38 9,99 10,00 RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte TOTALE COSTI VARIABILI 600.668,29 % Calcolata % Corretta Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 516.574,73 86,50 86,00 Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 84.093,56 13,50 14,00
4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME UTENZA DOMESTICA PARTE FISSA e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo) PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario ( /Kg) UTENZA NON DOMESTICA PARTE FISSA La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria ( /m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario ( /m2) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)
5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 5.1) TABELLA RIDUZIONI Riduzione % Riduzione Parte % Riduzione Parte Fissa Variabile Biocomposter o lettiera o Tampa Domestica 0,00 20,00 Aire 0,00 15,00 Oltre 500 Mt. e 3000 Mt. 0,00 25,00 Oltre 500 m fino 3 km + biocomposter 0,00 60,00 Aire + biocomposter 0,00 30,00 Esenti 100,00 100,00 Aire pensionati esteri 0,00 66,66 Rifiuti assimilati urbani 0,00 23,00 5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE) Categoria Riduzione Superfici con riduzione (p.fissa) Utenze con riduzione (p.variabile) Utenza domestica (1 componente) Biocomposter o lettiera o Tampa Domestica 0,00 256 Aire 0,00 3 Aire + biocomposter 0,00 4 Esenti 14.224,34 60 Aire pensionati esteri 0,00 1 Utenza domestica (2 componenti) Biocomposter o lettiera o Tampa Domestica 0,00 330 Esenti 10.906,80 36 Utenza domestica (3 componenti) Biocomposter o lettiera o Tampa Domestica 0,00 162 Oltre 500 Mt. e 3000 Mt. 0,00 1 Esenti 5.932,60 18 Utenza domestica (4 componenti) Biocomposter o lettiera o Tampa Domestica 0,00 101 Oltre 500 m fino 3 km + biocomposter 0,00 1 Esenti 3.844,34 16 Utenza domestica (5 componenti) Biocomposter o lettiera o Tampa Domestica 0,00 29 Esenti 3.480,40 13 Utenza domestica (6 componenti e oltre) Biocomposter o lettiera o Tampa Domestica 0,00 6 Esenti 312,00 1 5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE) Categoria Riduzione Superfici con riduzione (p.fissa) Superfici con riduzione (p.variabile) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Esenti 2.999,00 2.999,00 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Esenti 397,00 397,00 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Esenti 1,00 1,00 Esposizioni, autosaloni Esenti 222,00 222,00 Uffici, agenzie, studi professionali Esenti 315,00 315,00 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli Esenti 776,00 776,00 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista Esenti 33,00 33,00 Carrozzeria, autofficina, elettrauto Esenti 125,00 125,00 Attività industriali con capannoni di produzione Esenti 2.654,43 2.654,43 Rifiuti assimilati urbani 0,00 2.670,00
Attività artigianali di produzione beni specifici Esenti 321,62 321,62 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Oltre 500 Mt. e 3000 Mt. 0,00 142,00 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Esenti 64,00 64,00
5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI Categoria Superfici Utenze Superfici Utenze ridotte ridotte Utenza domestica (1 componente) 150.979,76 1116 136.755,42 1.002,48 Utenza domestica (2 componenti) 159.728,44 1012 148.821,64 910,00 Utenza domestica (3 componenti) 96.974,34 591 91.041,74 540,35 Utenza domestica (4 componenti) 69.469,54 404 65.625,20 367,20 Utenza domestica (5 componenti) 27.717,20 137 24.236,80 118,20 Utenza domestica (6 componenti e oltre) 5.407,00 28 5.095,00 25,80 5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI Categoria Superfici Sup.ridotte Sup.ridotte (parte fissa) (p.variabile) 101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4.492,01 1.493,01 1.493,01 102-Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00 103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2.228,00 1.831,00 1.831,00 104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 359,00 358,00 358,00 105-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 106-Esposizioni, autosaloni 2.200,00 1.978,00 1.978,00 107-Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 108-Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 109-Case di cura e riposo 1.501,00 1.501,00 1.501,00 110-Ospedali 0,00 0,00 0,00 111-Uffici, agenzie, studi professionali 6.392,29 6.077,29 6.077,29 112-Banche ed istituti di credito 436,00 436,00 436,00 113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 3.146,60 2.370,60 2.370,60 114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 398,00 398,00 398,00 115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 196,60 196,60 196,60 116-Banchi di mercato beni durevoli 1.483,10 1.483,10 1.483,10 117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 690,40 690,40 690,40 118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2.239,78 2.206,78 2.206,78 119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 981,00 856,00 856,00 120-Attività industriali con capannoni di produzione 44.856,62 42.202,19 41.588,09 121-Attività artigianali di produzione beni specifici 4.966,28 4.644,66 4.644,66 122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 954,40 954,40 918,90 123-Mense, birrerie, amburgherie 75,00 75,00 75,00 124-Bar, caffè, pasticceria 794,00 794,00 794,00 125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1.315,00 1.315,00 1.315,00 126-Plurilicenze alimentari e/o miste 140,00 140,00 140,00 127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 236,00 172,00 172,00 128-Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 129-Banchi di mercato generi alimentari 857,34 857,34 857,34 130-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00
6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo) Definizioni: TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche n = n.componenti nucleo familiare S = superficie abitazione TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n) Quf = quota unitaria /m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e corretta da coefficiente di adattamento ( Ka) sup.totale Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n) Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI Categoria Superficie Ka base Ka Superficie utilizzato adattata Tariffa Gettito Utenza domestica (1 componente) 150.979,76 0,80 0,80 109.404,34 0,41057 56.147,67 Utenza domestica (2 componenti) 159.728,44 0,94 0,94 139.892,34 0,48242 71.794,54 Utenza domestica (3 componenti) 96.974,34 1,05 1,05 95.593,83 0,53887 49.059,66 Utenza domestica (4 componenti) 69.469,54 1,14 1,14 74.812,73 0,58506 38.394,68 Utenza domestica (5 componenti) 27.717,20 1,23 1,23 29.811,26 0,63125 15.299,48 Utenza domestica (6 componenti e oltre) 5.407,00 1,30 1,30 6.623,50 0,66717 3.399,23 456.138,00 234.095,26 e quindi il Quf (quota unitaria /m2) risulta essere di : Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2) 234.093,47 / 456.138,00 = 0,51321
6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario ( /Kg) TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu Definizioni: n= n.componenti nucleo familiare Cu = costo unitario /Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza. Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare Qtot = quantita' totale rifiuti Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n)) Categoria Nuclei Kb Min Kb max Kb utilizzato Nuclei adattati Tariffa Gettito Utenza domestica (1 componente) 1.002,48 0,60 1,00 0,60 601,49 75,84589 76.033,99 Utenza domestica (2 componenti) 910,00 1,40 1,80 1,40 1.274,00 176,97373 161.046,09 Utenza domestica (3 componenti) 540,35 1,80 2,30 1,80 972,63 227,53766 122.949,97 Utenza domestica (4 componenti) 367,20 2,20 3,00 2,20 807,84 278,10158 102.118,90 Utenza domestica (5 componenti) 118,20 2,90 3,60 2,90 342,78 366,58845 43.330,75 Utenza domestica (6 componenti e oltre) 25,80 3,40 4,10 3,40 87,72 429,79335 11.088,67 4.086,46 516.568,37 quindi il Quv risulta essere di : Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg) 2.887.471,38 / 4.086,46 = 706,59480 quindi il Cu (costo unitario /Kg) risulta essere di : costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu ( /Kg) 516.574,73 / 2.887.471,38 = 0,17890
7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE si ottiene come prodotto dalla quota unitaria ( /m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc) si ottiene dal prodotto quota unitaria ( /m2) per il Kc TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap) Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap Sap= superficie locali attività produttiva Qapf = quota unitaria /m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc) Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000) Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap Attività Produttive Kc Min Kc Max Kc Utilizzato Totale Superficie Superficie Corretta Tariffa al m² 101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,40 1.493,01 597,20 0,20964 312,99 102-Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,30 0,00 0,00 0,15723 0,00 103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,51 1.831,00 933,81 0,26729 489,41 104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,76 358,00 272,08 0,39831 142,59 105-Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,38 0,00 0,00 0,19915 0,00 106-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,34 1.978,00 672,52 0,17819 352,46 107-Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,20 0,00 0,00 0,62891 0,00 108-Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,95 0,00 0,00 0,49789 0,00 109-Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,00 1.501,00 1.501,00 0,52409 786,66 110-Ospedali 1,07 1,29 1,07 0,00 0,00 0,56078 0,00 111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,07 6.077,29 6.502,70 0,56078 3.408,02 112-Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,55 436,00 239,80 0,28825 125,68 113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 0,99 2.370,60 2.346,89 0,51885 1.229,99 114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,11 398,00 441,78 0,58174 231,53 115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 0,60 196,60 117,96 0,31445 61,82 116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,64 1.483,10 346,52 0,85951 181,61 117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 1,09 690,40 752,54 0,57126 394,40 118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 0,82 2.206,78 1.809,56 0,42975 948,36 119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,09 856,00 933,04 0,57126 489,00 Totale Gettito
120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,38 42.202,19 16.036,83 0,19915 8.404,57 121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 4.644,66 2.554,56 0,28825 1.338,82 122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 5,57 954,40 5.316,01 2,91918 2.786,07 123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 4,85 75,00 363,75 2,54184 190,64 124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 3,96 794,00 3.144,24 2,07540 1.647,87 125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 2,02 1.315,00 2.656,30 1,05866 1.392,14 126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 140,00 215,60 0,80710 112,99 127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 7,17 172,00 1.233,24 3,75773 646,33 128-Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 1,56 0,00 0,00 0,81758 0,00 129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 5,25 857,34 641,24 2,75147 336,07 130-Discoteche, night club 1,04 1,91 1,04 0,00 0,00 0,54505 0,00 49.629,17 26.010,02 quindi il Qapf ( quota unitaria /m2) risulta essere di: Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf ( /m²) 26.010,38 / 49.629,17 = 0,52409
7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE Si ottiene come prodotto del costo unitario /Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd) si ottiene dal prodotto quota unitaria ( /m2) per il Kd TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap) TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap Sap= superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva Cu = costo unitario ( /Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 5000) Attività Produttive Kd Kd Kc Totale Superficie Tariffa Totale Min Max Utilizzato Superficie Corretta V/m² Gettito 101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 3,28 1.493,01 4.897,07 0,67089 1.001,65 102-Cinematografi e teatri 2,50 3,50 2,50 0,00 0,00 0,51135 0,00 103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 4,20 1.831,00 7.690,20 0,85907 1.572,96 104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,25 358,00 2.237,50 1,27838 457,66 105-Stabilimenti balneari 3,10 5,22 3,10 0,00 0,00 0,63407 0,00 106-Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 2,82 1.978,00 5.577,96 0,57680 1.140,91 107-Alberghi con ristorante 9,85 13,45 9,85 0,00 0,00 2,01472 0,00 108-Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,76 0,00 0,00 1,58723 0,00 109-Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,20 1.501,00 12.308,20 1,67723 2.517,52 110-Ospedali 8,81 10,55 8,81 0,00 0,00 1,80200 0,00 111-Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,78 6.077,29 53.358,61 1,79586 10.913,96 112-Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,50 436,00 1.962,00 0,92043 401,31 113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 8,15 2.370,60 19.320,39 1,66700 3.951,79 114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 9,08 398,00 3.613,84 1,85722 739,17 115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 4,92 196,60 967,27 1,00634 197,85 116-Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 21,87 1.483,10 4.620,93 4,47329 945,17 117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 8,95 690,40 6.179,08 1,83063 1.263,87 118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 6,76 2.206,78 14.917,83 1,38269 3.051,29 119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,95 856,00 7.661,20 1,83063 1.567,02 120-Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 3,13 41.588,09 130.170,72 0,64021 26.625,11 121-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 4,50 4.644,66 20.900,97 0,92043 4.275,08 122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 45,67 918,90 41.966,16 9,34134 8.583,76 123-Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 39,78 75,00 2.983,50 8,13660 610,25 124-Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 32,44 794,00 25.757,36 6,63528 5.268,41 125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 16,55 1.315,00 21.763,25 3,38514 4.451,46 126-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 12,60 140,00 1.764,00 2,57720 360,81
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 58,76 172,00 10.106,72 12,01877 2.067,23 128-Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 12,82 0,00 0,00 2,62220 0,00 129-Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 85,17 857,34 10.402,80 17,42067 2.127,79 130-Discoteche, night club 8,56 15,68 8,56 0,00 0,00 1,75086 0,00 411.127,56 84.092,03 quindi il Cu (costo unitario /Kg) risulta essere di: Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU ( /Kg) 84.093,56 / 411.127,56 = 0,20454
8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa Tariffa Kb Quv Cu (p.fissa) (p.variab.) Utenza domestica (1 componente) 0,80 0,51321 0,41057 0,60 706,59480 0,17890 75,84589 Utenza domestica (2 componenti) 0,94 0,51321 0,48242 1,40 706,59480 0,17890 176,97373 Utenza domestica (3 componenti) 1,05 0,51321 0,53887 1,80 706,59480 0,17890 227,53766 Utenza domestica (4 componenti) 1,14 0,51321 0,58506 2,20 706,59480 0,17890 278,10158 Utenza domestica (5 componenti) 1,23 0,51321 0,63125 2,90 706,59480 0,17890 366,58845 Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,51321 0,66717 3,40 706,59480 0,17890 429,79335 ATTIVITA PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa Tariffa Kd Cu (p.fissa) (p.variab.) 101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,52409 0,20964 3,28 0,20454 0,67089 102-Cinematografi e teatri 0,30 0,52409 0,15723 2,50 0,20454 0,51135 103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,52409 0,26729 4,20 0,20454 0,85907 104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,52409 0,39831 6,25 0,20454 1,27838 105-Stabilimenti balneari 0,38 0,52409 0,19915 3,10 0,20454 0,63407 106-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52409 0,17819 2,82 0,20454 0,57680 107-Alberghi con ristorante 1,20 0,52409 0,62891 9,85 0,20454 2,01472 108-Alberghi senza ristorante 0,95 0,52409 0,49789 7,76 0,20454 1,58723 109-Case di cura e riposo 1,00 0,52409 0,52409 8,20 0,20454 1,67723 110-Ospedali 1,07 0,52409 0,56078 8,81 0,20454 1,80200 111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 0,52409 0,56078 8,78 0,20454 1,79586 112-Banche ed istituti di credito 0,55 0,52409 0,28825 4,50 0,20454 0,92043 113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 0,52409 0,51885 8,15 0,20454 1,66700 114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 0,52409 0,58174 9,08 0,20454 1,85722 115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,52409 0,31445 4,92 0,20454 1,00634 116-Banchi di mercato beni durevoli 1,64 0,52409 0,85951 21,87 0,20454 4,47329 117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 0,52409 0,57126 8,95 0,20454 1,83063 118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 0,52409 0,42975 6,76 0,20454 1,38269 119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 0,52409 0,57126 8,95 0,20454 1,83063 120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,52409 0,19915 3,13 0,20454 0,64021 121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,52409 0,28825 4,50 0,20454 0,92043 122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 0,52409 2,91918 45,67 0,20454 9,34134 123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 0,52409 2,54184 39,78 0,20454 8,13660 124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 0,52409 2,07540 32,44 0,20454 6,63528 125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 0,52409 1,05866 16,55 0,20454 3,38514 126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,52409 0,80710 12,60 0,20454 2,57720 127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 0,52409 3,75773 58,76 0,20454 12,01877 128-Ipermercati di generi misti 1,56 0,52409 0,81758 12,82 0,20454 2,62220 129-Banchi di mercato generi alimentari 5,25 0,52409 2,75147 85,17 0,20454 17,42067 130-Discoteche, night club 1,04 0,52409 0,54505 8,56 0,20454 1,75086
9) PIANO FINANZIARIO COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale UTENZE DOMESTICHE 234.093,47 516.574,73 750.668,20 ATTIVITA PRODUTTIVE 26.010,38 84.093,56 110.103,94 TOTALE COSTI 260.103,85 600.668,29 860.772,14 ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale Utenza domestica (1 componente) 56.147,67 76.033,99 132.181,66 Utenza domestica (2 componenti) 71.794,54 161.046,09 232.840,63 Utenza domestica (3 componenti) 49.059,66 122.949,97 172.009,63 Utenza domestica (4 componenti) 38.394,68 102.118,90 140.513,58 Utenza domestica (5 componenti) 15.299,48 43.330,75 58.630,23 Utenza domestica (6 componenti e oltre) 3.399,23 11.088,67 14.487,90 Totale 234.095,26 516.568,37 750.663,63 ENTRATE ATTIVITA PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 312,99 1.001,65 1.314,64 Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 489,41 1.572,96 2.062,37 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 142,59 457,66 600,25 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 Esposizioni, autosaloni 352,46 1.140,91 1.493,37 Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 Case di cura e riposo 786,66 2.517,52 3.304,18 Ospedali 0,00 0,00 0,00 Uffici, agenzie, studi professionali 3.408,02 10.913,96 14.321,98 Banche ed istituti di credito 125,68 401,31 526,99 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1.229,99 3.951,79 5.181,78 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 231,53 739,17 970,70 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 61,82 197,85 259,67 Banchi di mercato beni durevoli 181,61 945,17 1.126,78 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 394,40 1.263,87 1.658,27 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 948,36 3.051,29 3.999,65 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 489,00 1.567,02 2.056,02 Attività industriali con capannoni di produzione 8.404,57 26.625,11 35.029,68 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.338,82 4.275,08 5.613,90 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2.786,07 8.583,76 11.369,83 Mense, birrerie, amburgherie 190,64 610,25 800,89 Bar, caffè, pasticceria 1.647,87 5.268,41 6.916,28 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1.392,14 4.451,46 5.843,60 Plurilicenze alimentari e/o miste 112,99 360,81 473,80 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 646,33 2.067,23 2.713,56 Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 Banchi di mercato generi alimentari 336,07 2.127,79 2.463,86 Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 Totale 26.010,02 84.092,03 110.102,05 TOTALE ENTRATE 260.105,28 600.660,40 860.765,68 COPERTURA COSTI: 100,00%