COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI P.E.G. FINANZIARIO ESERCIZIO 2013 BUDGET PER RESPONSABILITA DI PROGETTO

COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI P.E.G. FINANZIARIO ESERCIZIO 2013 BUDGET PER RESPONSABILITA DI PROGETTO

LDS13 - LINEA DI SERVIZIO 1.2 - PERSONALE 223 1 RIMBORSI DIVERSI PERSONALE 3 / 5 / 4200 138.853,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 138.853,00

LDS18 - LINEA DI SERVIZIO 1.3 - SEGRETERIA E SERVIZI SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI 118 1 DIRITTI DI SEGRETERIA 3 / 1 / 2400 10.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 10.000,00

LDS24 - LINEA DI SERVIZIO 2.1 - SERVIZI DEMOGRAFICI 121 2 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' 3 / 1 / 2350 6.000,00 124 2 INTROITO PROVENTI NUMERAZIONE CIVICA (CAP. 426/S) 3 / 5 / 4000 1.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 7.000,00

LDS22 - LINEA DI SERVIZIO 2.2 - SERVIZI CIMITERIALI 111 2 PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE 3 / 1 / 3250 47.000,00 128 2 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 3 / 1 / 3250 42.000,00 164 2 PROVENTI DA CONCESSIONI DI BENI PATRIMONIALI 3 / 2 / 4200 80.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 169.000,00

LDS27 - LINEA DI SERVIZIO 3.1 - SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO 103 3 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI - ORDINANZE 3 / 1 / 3000 1.000,00 122 3 PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO 3 / 1 / 3180 67.000,00 125 3 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA STRADA REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE 3 / 1 / 2500 170.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 238.000,00

LDS29 - LINEA DI SERVIZIO 4.1 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 18 4 ADDIZIONALE E.N.E.L. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1 / 1/ 200 3.000,00 34 4 CONTRIBUTO STATO FEDERALISMO MUNICIPALE - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 1 / 3 / 2000 483.534,00 37 4 CONTRIBUTO FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI 2 / 1 / 1300 113.205,00 42 4 RIMBORSO STATO INTERESSI DI TESORERIA D.L. 54/13 2 / 1 / 2000 10.000,00 46 4 MINISTERO CULTURA TURISMO - RIMBORSO MUTUO PER CENTRO SPORTIVO INTEGRATO 106 4 CONTRIBUTO TESORIERE PER INIZIATIVE IN CAMPI DIVERSI - ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE 2 / 1 / 2000 2 / 5 / 2300 43.545,00 24.200,00 141 4 PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE - RIMBORSI 3 / 1 / 3350 9.700,00 142 4 PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE - CANONE ANNUO 3 / 1 / 3350 193.000,00 175 4 SOVRACANONI CONCESSIONE GRANDI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE 176 4 SOVRACANONI CONCESSIONE GRANDI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE 3 / 2 / 4000 3 / 5 / 4000 0,00 30.000,00 186 4 INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI E DI TESORERIA 3 / 3 / 4250 1.580,00 226 4 INTROITI RIMBORSI DIVERSI 3 / 5 / 4500 24.000,00 231 4 RIMBORSO PROVINCIA UTENZE GESTIONE CALORE 3 / 5 / 4200 2.500,00 234 4 RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO 3 / 5 / 4200 19.500,00 324 4 ANTICIPAZIONE DI CASSA 5 / 1 / 5500 1.700.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 2.657.764,00

LDS41 - LINEA DI SERVIZIO 4.2 - SERVIZI TRIBUTARI 11 4 ENTRATE DERIVANTI DALL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 1 / 1/ 40 4.956.421,00 13 4 RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 1 / 1/ 300 50.000,00 15 4 RECUPERO EVASIONE 1 / 1/ 300 101.906,00 16 4 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1 / 1/ 100 89.000,00 17 4 ADDIZIONALE I.R.P.E.F. 1 / 1/ 60 1.245.838,00 232 4 RIMBORSO MIUR TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARES) SCUOLE STATALI 239 4 ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARES) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 584/S) 240 4 ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARES) 2 / 1 / 2000 1 / 2 / 1030 1 / 2 / 1030 11.209,00 91.113,00 1.833.146,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 8.378.633,00

LDS45 - LINEA DI SERVIZIO 5.1 - URBANISTICA-EDILIZIA-ATTIVITA' PRODUTTIVE 108 5 CONTRIBUTI REGIONALI FONDO PREVENZIONE RISCHIO SISMICO 2 / 2 / 5300 20.250,00 163 5 C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 3 / 2/ 400 110.000,00 164 5 DIRITTI DI SEGRETERIA L. 68 19/3/1993 3 / 1 / 2400 72.000,00 302 5 PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONI PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO 4 / 5 / 5460 100.000,00 303 5 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE 4 / 5 / 5460 300.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 602.250,00

LDS11 - LINEA DI SERVIZIO 6.1 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 88 6 CONTRIBUTO PROVINCIALE L. 3/99 PER SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E COSTRUZIONE DI STRADE 2 / 5 / 2300 9.000,00 166 6 FITTI REALI FABBRICATI E TERRENI 3 / 2 / 4200 21.000,00 173 6 RIMBORSI ASSICURATIVI PER EVENTI ATMOSFERICI 3 / 5 / 4000 35.000,00 190 6 UTILI E DIVIDENDI 3 / 4 / 4410 71.745,00 235 6 CANONI BENI DEMANIALI 3 / 5 / 4200 12.368,00 256 6 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 4 / 1 / 5050 1.570.600,00 277 6 PIANO ENERGETICO REGIONALE - CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RETI DI TELERISCALDAMENTO 278 6 CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' 287 6 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/2003 - REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI 4 / 3 / 5300 4 / 4 / 2250 4 / 3 / 5300 199.719,00 147.400,00 122.072,00 296 6 CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE BORGHI URBANI 4 / 3 / 5300 180.000,00 306 6 CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE 4 / 3 / 5300 250.000,00 307 6 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - VIABILITA' COMUNALE 4 / 3 / 5300 80.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 2.698.904,00

LDS44 - LINEA DI SERVIZIO 6.2 - TUTELA AMBIENTALE 111 6 CONTRIBUTI ENTI DIVERSI - AMBIENTE 2 / 5 / 2300 13.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 13.000,00

LDS48 - LINEA DI SERVIZIO 7.1 - SERVIZI SOCIALI - ANZIANI 165 7 CANONE DI LOCAZIONE R.S.A. (SERV. RIL. FINI IVA) 3 / 2 / 4200 112.350,00 167 7 CANONE DI CONCESSIONE CASA ALBERGO 3 / 2 / 4200 142.672,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 255.022,00

LDS39 - LINEA DI SERVIZIO 7.2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 68 7 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER INIZIATIVE SOCIALI 2 / 5 / 2100 600,00 149 7 PROVENTI RETTE CA' MARTINO (CAP. 695/S) 3 / 1 / 3400 15.689,00 172 7 PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI 3 / 2 / 3400 29.000,00 225 7 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LE EMERGENZE ABITATIVE 2 / 5 / 2300 6.152,00 237 7 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZI SOCIALI 3 / 5 / 4500 1.200,00 238 7 PROVENTI DIVERSI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' 3 / 5 / 4500 5.500,00 243 7 RIMBORSO CANONE AFFITTO CENTRO SOCIALE 3 / 5 / 4200 9.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 67.141,00

LDS47 - LINEA DI SERVIZIO 7.3 - SERVIZI SOCIALI - DISABILI 63 7 CONTRIBUTI HANDICAP (VEDI CAP. 704) 2 / 3 / 2100 22.885,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 22.885,00

LDS28 - LINEA DI SERVIZIO 7.4 - SERVIZI DOMICILIARI 148 7 PROVENTI SERVIZIO LAVANDERIA (CAP. 695/S) 3 / 1 / 3400 0,00 150 7 PROVENTI PASTI ANZIANI (CAP. 684/S) 3 / 1 / 3400 61.000,00 151 7 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLO D'ARGENTO 3 / 1 / 3400 73.400,00 245 7 RIMBORSO PERSONALE OSS IN COMANDO "ASP DON CAVALLETTI" 3 / 5 / 4500 100.746,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 235.146,00

LDS16 - LINEA DI SERVIZIO 8.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA) 59 8 L. 26/2001 - DIRITTO ALLO STUDIO (ASSEGNI DI STUDIO) - VEDI CAP. 352/S 2 / 3 / 2050 10.079,00 66 8 L. 26/2001 PROGRAMMA HANDICAP (CAP. 348/S) 2 / 2 / 2050 2.500,00 80 8 L. 26/2001 FONDO DIRITTO ALLO STUDIO- TRASPORTO SCOLASTICO 2 / 3 / 2050 30.242,00 99 8 INIZIATIVE DIVERSE QUALIFICAZIONE 0/6 - VEDI CAP. 626/S 2 / 2 / 2150 16.372,00 126 8 CONTRIBUTO COMUNI, ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATI - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA (CAP. 355/S) 2 / 5 / 2300 84.600,00 130 8 PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 3 / 1 / 3100 42.600,00 133 8 CONTRIBUTO PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DELL'ENTE (VEDI CAP. 356/S) 138 8 PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TEMPO PIENO, MEDIE ED ELEMENTARI (SERV. IVA) 236 8 PROVENTI DIVERSI SERVIZI PER L'ACCESSO SCOLASTICO (SERV. IVA) 3 / 5 / 4000 3 / 1 / 4000 3 / 5 / 4500 14.000,00 136.000,00 13.600,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 349.993,00

LDS50 - LINEA DI SERVIZIO 8.2 - SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA 81 8 CONTRIBUTO REGIONALE NIDO COMPRENSORIALE 2 / 2 / 2050 4.000,00 92 8 CONTRIBUTO REGIONALE OPERATORI ASILO NIDO - (CAP. 625/S) 2 / 2 / 2150 3.663,00 93 8 L. 1/00 SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA (CENTRO GIOCHI) 2 / 2 / 2150 679,00 98 8 CONTRIBUTO REGIONALE COORDINAMENTO PEDAGOGICO (CAP. 616/S) 2 / 2 / 2150 1.102,00 129 8 PROVENTI QUOTA PASTO ASILO NIDO 3 / 1 / 3150 35.000,00 131 8 PROVENTI SERVIZIO INF E RETTE FREQ. NIDO 3 / 1 / 3150 109.000,00 155 8 PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA 3 / 1 / 3050 95.000,00 156 8 RIMBORSO QUOTA PASTO SCUOLA MATERNA 3 / 1 / 3050 112.000,00 233 8 RIMBORSO UTENZE 3 / 5 / 4200 7.260,00 241 8 RECUPERO SPESE PEDAGOGISTA 3 / 5 / 4000 45.075,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 412.779,00

LDS56 - LINEA DI SERVIZIO 8.3 - ISTITUTO MUSICALE 249 8 RIMBORSI DA ISTITUZIONE ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI C. MERULO 2 / 5 / 4200 64.202,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 64.202,00

LDS00 - LINEA DI SERVIZIO 8.4 - SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI 247 8 PROVENTI PROGETTO POLITICHE GIOVANILI DISTRETTUALI 3 / 5 / 4200 5.413,00 248 8 PROVENTI CENTRO GIOVANI 3 / 5 / 4200 0,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 5.413,00

LDS42 - LINEA DI SERVIZIO 8.5 - PROMOZIONE DEL TURISMO E DEL TERRITORIO 60 8 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA INIZIATIVE TURISTICO- CULTURALI 2 / 5 / 2300 1.000,00 123 5 PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE E FELINA 3 / 1 / 4000 5.200,00 132 5 PROVENTI DAI CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (SERV. IVA) 3 / 1 / 3300 18.000,00 160 5 PROVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap. 841/S) 3 / 5 / 3450 39.400,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 63.600,00

LDS23 - LINEA DI SERVIZIO 8.6 - SERVIZI CULTURALI 158 9 PROVENTI A FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI 3 / 5 / 3450 1.000,00 162 9 CORSI ADULTI (CAP 408/S) (RIL. I.V.A.) 3 / 1 / 3450 10.500,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 11.500,00

LDS51 - LINEA DI SERVIZIO 9.1 - UFFICIO DI PIANO 55 10 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - L. 328/00-2/03 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICI DI PIANO 83 10 RIMBORSO COMUNI ONERI FINANZIARI SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO 117 10 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTI DA COMUNI E ALTRI SOGGETTI IN CAMPO ASSISTENZIALE 220 10 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (VEDI CAP. 702/7 781/10) 2 / 5 / 2100 2 / 5 / 4200 2 / 5 / 2100 3 / 5 / 4500 64.933,00 18.645,00 301.577,00 23.132,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 408.287,00

LDS50 - LINEA DI SERVIZIO 9.2 - SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA 53 10 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTI PROVINCIALI FONDO LOCAZIONE (vedi cap. 803/S) 56 10 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTO REGIONALE FONDO LOCALE - QUOTA NON ATTRIBUITA (VEDI CAP. 792/S) 71 10 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (CAP. 779/S) - CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO STRAORDINARIO PIANO MINORI 73 10 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP. 72/E - 778/S) - CONTRIBUTO REGIONALE SPORTELLO STRANIERI 78 10 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTO REGIONALE FONDO LOCALE - PROGETTO CONCILIAZIONE (VEDI CAP. 802/S) 2 / 5 / 2100 2 / 2 / 2100 2 / 3 / 2100 2 / 3 / 2100 2 / 2 / 2100 19.740,00 21.457,00 215.879,00 24.452,00 8.291,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 289.819,00

LDS40 - LINEA DI SERVIZIO 9.3 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI 97 8 CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 285/97 - (CAP. 618/S) 2 / 2 / 2150 24.187,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 24.187,00

LDS67 - LINEA DI SERVIZIO 9.4 - SERVIZI SOCIALI - DISABILI 57 10 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (799/S) - CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' DI SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' 127 10 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (774/S) - CONTRIBUTO AZIENDA U.S.L. FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA (FRNA) 2 / 3 / 2100 2 / 5 / 2300 7.000,00 160.576,00 221 10 RETTE APPARTAMENTI PROTETTI DISABILI 3 / 2 / 3400 3.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 170.576,00

LDS66 - LINEA DI SERVIZIO 9.5 - SERVIZI SOCIALI - ANZIANI 52 10 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTO REGIONALE FONDO LOCALE - PROGETTO ANZIANI (VEDI CAP. 804/S) 2 / 2 / 2100 3.024,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 3.024,00

LDS49 - LINEA DI SERVIZIO 9.6 - SERVIZI PER DISAGIO PSICHICO E DIPENDENZE 67 10 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTO COMUNI PROGETTO "OPERATORI DI STRADA" 70 10 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "OPERATORI DI STRADA" 74 10 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP. 120/E - 797/S) - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'" 75 10 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTI PROVINCIALI PROGETTO LABORATORI INTERCULTURALI (VEDI CAP. 777/S) 120 10 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP.74/E - 797/S) - CONTRIBUTO PROGETTO "SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'" 2 / 5 / 2300 2 / 3 / 2100 2 / 3 / 2100 2 / 5 / 2100 2 / 5 / 2300 14.477,00 9.781,00 12.819,00 0,00 15.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 52.077,00

LDS01 - LINEA DI SERVIZIO 1.1 - COMUNICAZIONE 51 1 6 - SPESE PER PUBBLICAZIONI ED INFORMAZIONI SU ATTIVITA' COMUNE 1 / 1 / 8 / 3 1.450,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 1.450,00

LDS13 - LINEA DI SERVIZIO 1.2 - PERSONALE 23 1 7 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE 1 / 1 / 8 / 3 1.800,00 24 1 6 - SPESE PER PASTI AI DIPENDENTI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE 1 / 1 / 8 / 3 3.400,00 25 1 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UFFICIO PERSONALE 1 / 1 / 8 / 3 500,00 26 1 5 - SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE 1 / 1 / 2 / 3 3.328,00 31 1 3 - INCENTIVO PRODUTTIVITA' 1 / 1 / 8 / 1 132.663,00 34 1 5 - ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO 38 1 5 - SPESE PER CORSO AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE 1 / 1 / 8 / 1 1 / 1 / 8 / 3 32.074,00 5.650,00 45 1 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - DIREZIONE GENERALE 1 / 1 / 8 / 3 4.140,00 100 1 3 - I.R.A.P. - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, COLLABORAZIONI E INCARICHI 397 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE NON INSEGNANTE ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO 398 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE NON INSEGNANTE SCUOLA DI MUSICA 1 / 1 / 8 / 7 1 / 4 / 4 / 1 1 / 4 / 4 / 1 11.277,00 9.715,00 2.641,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 207.188,00

LDS18 - LINEA DI SERVIZIO 1.3 - SEGRETERIA E SERVIZI SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI 1 1 3 - INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI 1 / 1 / 1 / 3 97.400,00 1 121 7 - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - MISSIONI 1 / 1 / 1 / 3 5.850,00 9 1 3 - I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI 1 / 1 / 1 / 7 7.741,00 20 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 21 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1 / 1 / 2 / 1 1 / 1 / 2 / 1 184.706,00 52.566,00 32 1 5 - TRASFERIMENTI ALLO STATO 1 / 1 / 8 / 5 4.291,00 36 4 5 - DIRITTI DI SEGRETERIA - PARTE MINISTERO DELL'INTERNO 1 / 1 / 2 / 5 1.100,00 37 4 5 - DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE 1 / 1 / 2 / 1 6.600,00 39 1 5 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 1 / 1 / 2 / 5 3.700,00 47 1 4 - SPESE PER CELEBRAZIONI, FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA 1 / 1 / 2 / 2 2.400,00 57 999 5 - SPESE LEGALI DIVERSE 1 / 1 / 8 / 3 13.000,00 58 1 5 - SPESE PER GARE E CONTRATTI 1 / 1 / 8 / 3 25.485,00 59 1 5 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI COMUNITA' MONTANA 1 / 1 / 2 / 5 11.098,00 60 1 3 - I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE 1 / 1 / 2 / 7 16.380,00 131 1 6 - INTERVENTI DIVERSI ADEG.DLGS.81/2008 1 / 1 / 5 / 3 15.500,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 447.817,00

LDS32 - LINEA DI SERVIZIO 1.4 - SERVIZI INFORMATICI 65 4 6 - INFORMATICA - ACQUISTI, ABBONAMENTI, LEASING HARDWARE E SOFTWARE 66 4 3 - INFORMATICA - CANONI, OUTSOURCING HARDWARE E SOFTWARE 1 / 1 / 8 / 2 1 / 1 / 8 / 3 9.500,00 73.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 82.500,00

LDS55 - LINEA DI SERVIZIO 1.5 - SVILUPPO E INNOVAZIONE 28 1 6 - SEGRETERIA GENERALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO 1 / 1 / 2 / 3 9.600,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 9.600,00

LDS24 - LINEA DI SERVIZIO 2.1 - SERVIZI DEMOGRAFICI 46 2 5 - SPESE ELETTORALI 1 / 1 / 7 / 3 1.100,00 90 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SPORTELLO AL CITTADINO 91 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SPORTELLO AL CITTADINO 1 / 1 / 7 / 1 1 / 1 / 7 / 1 145.564,00 40.224,00 92 1 3 - I.R.A.P. - SPORTELLO AL CITTADINO 1 / 1 / 7 / 7 12.373,00 95 184 4 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA 1 / 1 / 7 / 2 3.300,00 426 2 5 - AGGIORNAMENTO E MONTAGGIO NUMERAZIONE CIVICA 1 / 9 / 2 / 3 1.100,00 564 2 3.SPESE PER IL CANILE COMPRENSORIALE 1 / 9 / 6 / 5 30.862,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 234.523,00

LDS22 - LINEA DI SERVIZIO 2.2 - SERVIZI CIMITERIALI 67 2 5 - RESTITUZIONE SOMME A PRIVATI 1 / 1 / 8 / 8 4.970,00 522 2 3 - CIMITERI COMUNALI - SERVIZI IN APPALTO 1 / 10 / 5 / 3 5.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 9.970,00

LDS64 - LINEA DI SERVIZIO 2.3 - SEGRETERIA E SERV.SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI 197 134 3 - GIUDICE DI PACE - UTENZE 1 / 2 / 1 / 3 1.030,00 198 136 3 - GIUDICE DI PACE - UTENZE UFFICIO TECNICO 1 / 2 / 1 / 3 1.650,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 2.680,00

LDS27 - LINEA DI SERVIZIO 3.1 - SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO 211 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE 212 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE 1 / 3 / 1 / 1 1 / 3 / 1 / 1 184.774,00 53.804,00 213 1 3 - I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 1 / 3 / 1 / 7 15.706,00 218 4 4 - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO 1 / 3 / 1 / 2 1.300,00 218 154 6 - POLIZIA MUNICIPALE - VESTIARIO PERSONALE 1 / 3 / 1 / 2 5.000,00 218 184 4 - POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA 1 / 3 / 1 / 2 3.000,00 218 214 6 - POLIZIA MUNICIPALE - CARBURANTE AUTOMEZZI 1 / 3 / 1 / 2 5.200,00 219 234 4 - POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI 1 / 3 / 1 / 3 4.350,00 222 4 3 - POLIZIA MUNICIPALE - TASSA DI CIRCOLAZIONE 1 / 3 / 1 / 7 150,00 224 3 5 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA 1 / 3 / 1 / 3 22.264,00 225 3 5 - POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO 1 / 3 / 1 / 3 7.800,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 303.348,00

LDS29 - LINEA DI SERVIZIO 4.1 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 42 154 6 - SERVIZI GENERALI - VESTIARIO PERSONALE 1 / 1 / 8 / 2 200,00 42 184 4 - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO MATERIE PRIME, BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA, QUOTIDIANI, RIVISTE E LIBRI 1 / 1 / 8 / 2 20.000,00 42 224 7 - SERVIZI GENERALI - UTILIZZO FONDI ECONOMALI 1 / 1 / 8 / 2 4.000,00 43 4 6 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO 1 / 1 / 8 / 3 31.400,00 43 134 3 - SERVIZI GENERALI - UTENZE 1 / 1 / 8 / 3 11.500,00 43 144 6 - SERVIZI GENERALI - ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICI 1 / 1 / 8 / 3 6.100,00 43 164 3 - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE 1 / 1 / 8 / 3 71.000,00 43 194 3 - SERVIZI GENERALI - SERVIZI ASSICURATIVI 1 / 1 / 8 / 3 115.000,00 53 4 5 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1 / 1 / 8 / 3 6.000,00 54 4 5 - GESTIONE FISCALE 1 / 1 / 8 / 3 3.100,00 55 214 6 - SERVIZI GENERALI - CARBURANTE AUTOMEZZI 1 / 1 / 8 / 2 1.850,00 56 234 4 - AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONI 1 / 1 / 8 / 3 2.320,00 61 4 2 - ONERI FINANZIARI PER DEBITI OBBLIGAZIONARI A FINANZIAMENTO DI NUOVE OPERE PUBBLICHE 1 / 1 / 8 / 6 294.148,00 62 4 2 - SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 1 / 1 / 8 / 6 0,00 63 4 5 - GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO 1 / 1 / 3 / 3 850,00 68 4 3 - SPESA FUNZIONAMENTO PER FUNZIONAMENTO ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 70 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 71 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE GESTIONE ECONOMICA- FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE-PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE 72 1 3 - I.R.A.P. PERSONALE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA- FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE-PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 99 4 3 - IMPOSTE, TRIBUTI, CONTRIBUTI, TASSE ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL COMUNE 1 / 1 / 3 / 3 1 / 1 / 3 / 1 1 / 1 / 3 / 1 1 / 1 / 3 / 7 1 / 1 / 8 / 7 6.750,00 98.815,00 26.863,00 8.399,00 7.000,00 101 4 2 - INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA D.L. 54/13 1 / 1 / 3 / 6 10.000,00 130 4 5 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO PATRIMONIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (INVENTARIO) 1 / 1 / 5 / 3 2.820,00 483 4 5 - FARMACIA COMUNALE - UTILIZZO BENI DI TERZI 1 / 12 / 5 / 4 9.600,00 592 4 5 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 1 / 1 / 8 / 8 485.000,00 593 4 5 - RIMBORSO EROGAZIONE ACCONTO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 1 / 1 / 8 / 8 450.000,00 1270 4 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA 3 / 1 / 3 / 1 1.700.000,00 1280 4 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP. 3 / 1 / 3 / 3 305.905,00 1285 4 QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 3 / 1 / 3 / 4 525.396,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 4.204.016,00

LDS41 - LINEA DI SERVIZIO 4.2 - SERVIZI TRIBUTARI 144 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI 145 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TRIBUTI 1 / 1 / 4 / 1 1 / 1 / 4 / 1 46.333,00 12.596,00 147 4 5 - SPESA PER GESTIONE TRIBUTI COMUNALI 1 / 1 / 4 / 3 19.000,00 148 1 3 - I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI 1 / 1 / 4 / 7 3.938,00 584 4 5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES) 1 / 9 / 5 / 5 91.113,00 591 4 5 - SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI 1 / 9 / 5 / 8 10.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 182.980,00

LDS45 - LINEA DI SERVIZIO 5.1 - URBANISTICA-EDILIZIA-ATTIVITA' PRODUTTIVE 81 5 3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI 1 / 1 / 6 / 3 2.100,00 423 1 3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA 1 / 9 / 1 / 7 9.005,00 425 4 2 - RIMBORSO RATA CONTRIBUTO CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE 865/71 428 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - URBANISTICA ED EDILIZIA 429 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA 1 / 9 / 2 / 6 1 / 9 / 1 / 1 1 / 9 / 1 / 1 9.379,00 105.937,00 33.442,00 430 5 5 - SPESE PER INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO URBANISTICO 1 / 9 / 1 / 3 55.100,00 863 5 5 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI 1 / 11 / 5 / 5 4.500,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 219.463,00

LDS11 - LINEA DI SERVIZIO 6.1 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 41 6 5 - SERVIZI GENERALI - SPESE CONDOMINIALI 1 / 1 / 8 / 3 25.000,00 44 136 3 - SERVIZI GENERALI - UTENZE UFFICIO TECNICO 1 / 1 / 8 / 3 23.350,00 73 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SPORTELLO TERRITORIO 74 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SPORTELLO TERRITORIO 1 / 1 / 6 / 1 1 / 1 / 6 / 1 123.105,72 38.997,19 75 1 3 - I.R.A.P. PERSONALE SPORTELLO TERRITORIO 1 / 1 / 6 / 7 10.466,25 77 999 5 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI CONSULENZE INCARICHI 1 / 1 / 6 / 3 6.000,00 80 6 5 - PROTEZIONE CIVILE 1 / 1 / 6 / 3 725,00 126 154 6 - PATRIMONIO - VESTIARIO PERSONALE 1 / 1 / 5 / 2 800,00 129 6 3 - GESTIONE CALORE 1 / 1 / 5 / 3 340.000,00 132 6 5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE 1 / 1 / 5 / 3 48.500,00 132 136 3 - PATRIMONIO - UTENZE UFFICIO TECNICO 1 / 1 / 5 / 3 29.476,00 132 206 3 - PATRIMONIO MANUTENZIONI 1 / 1 / 5 / 3 90.000,00 133 6 3 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO PATRIMONIALE - UTILIZZO BENI DI TERZI 1 / 1 / 5 / 4 10.000,00 134 6 5 - CONVENZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 1 / 1 / 5 / 3 18.000,00 421 136 3 - ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO - UTENZE UFFICIO TECNICO 1 / 4 / 4 / 3 3.580,00 520 6 5 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO 1 / 10 / 5 / 3 45.000,00 520 136 3 - CIMITERI - UTENZE UFFICIO TECNICO 1 / 10 / 5 / 3 18.500,00 726 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - MANUTENZIONE STRADE 727 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE MANUTENZIONE STRADE 1 / 8 / 1 / 1 1 / 8 / 1 / 1 61.365,00 17.736,00 728 1 3 - I.R.A.P. PERSONALE MANUTENZIONE STRADE 1 / 8 / 1 / 7 5.216,00 732 154 6 - STRADE - VESTIARIO PERSONALE 1 / 8 / 1 / 2 1.300,00 732 214 6 - STRADE - CARBURANTE AUTOMEZZI 1 / 8 / 1 / 2 2.400,00 733 6 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI 1 / 8 / 1 / 2 217.000,00 735 236 4 - AUTOMEZZI STRADE - MANUTENZIONE 1 / 8 / 1 / 3 6.500,00 737 4 3 - MANUTENZIONE STRADE - IMPOSTE E TASSE 1 / 8 / 1 / 7 550,00 739 6 3 - RIMOZIONE NEVE 1 / 8 / 1 / 3 420.000,00 742 6 5 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1 / 8 / 2 / 3 48.000,00 742 136 3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE UFFICIO TECNICO 1 / 8 / 2 / 3 330.000,00 745 6 6 - MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALETICA 1 / 8 / 1 / 3 21.700,00 746 4 2 - STRADE - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 1 / 8 / 1 / 6 17.375,00 749 4 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1 / 8 / 2 / 6 2.664,00 959 6 RESTITUZIONE AI COMUNI QUOTA FONDO REGIONALE DELLA MONTAGNA 2 / 1 / 5 / 7 38.400,00 962 6 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO PATRIMONIO 2 / 1 / 5 / 1 50.000,00 1036 6 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI PUBBLICI, AREE DESTINATE A PARCHEGGII, CAMPI 2 / 4 / 5 / 1 229.719,00 1086 6 RICAPITALIZZAZIONE A.C.T. 2 / 8 / 3 / 9 90.000,00 1186 6 REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI 2 / 10 / 3 / 1 1.500.072,00 1194 6 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' 2 / 8 / 1 / 1 300.000,00 1195 6 LAVORI PRONTO INTERVENTO DIVERSE LOCALITA' 2 / 8 / 1 / 1 80.000,00 1198 6 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RETE VIARIA 2 / 8 / 1 / 1 361.600,00 1200 6 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI 2 / 8 / 1 / 1 300.000,00

TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 4.933.097,16

LDS44 - LINEA DI SERVIZIO 6.2 - TUTELA AMBIENTALE 558 6 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO 1 / 9 / 6 / 3 4.840,00 559 1 3 - I.R.A.P. - PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO 1 / 9 / 6 / 7 1.034,00 560 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AMBIENTE E TERRITORIO 561 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO 1 / 9 / 6 / 1 1 / 9 / 6 / 1 12.168,00 3.308,00 562 206 4 - PARCHI, AMBIENTE E VERDE - MANUTENZIONI 1 / 9 / 6 / 3 60.000,00 563 6 5 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 1 / 9 / 6 / 3 4.500,00 565 6 4 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN CAMPO AMBIENTALE 1 / 9 / 6 / 3 7.000,00 565 136 3 - PARCHI E GIARDINI - UTENZE UFFICIO TECNICO 1 / 9 / 6 / 3 3.750,00 566 6 5 - QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI CERTIFICATI 1 / 9 / 6 / 3 500,00 568 4 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - FOGNATURE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE 1 / 9 / 6 / 6 165,00 574 1 3 - I.R.A.P. - PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI 1 / 9 / 5 / 7 77,75 575 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI 576 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI 1 / 9 / 5 / 1 1 / 9 / 5 / 1 938,28 305,81 585 6 5 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 1 / 9 / 5 / 3 1.793.456,00 772 6 5 - QUALIFICAZIONE E INCREMENTO SERVIZI DI T.P.L. 1 / 8 / 3 / 3 19.337,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 1.911.379,84

LDS48 - LINEA DI SERVIZIO 7.1 - SERVIZI SOCIALI - ANZIANI 693 7 5 - SPESE RICOVERO ANZIANI - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DIVERSI 1 / 10 / 4 / 5 20.900,00 694 7 5 - TELESOCCORSO, TELEASSISTENZA POPOLAZIONE ANZIANA 1 / 10 / 4 / 3 1.200,00 696 7 5 - L.R. 2/85 E L. 328/2000 - SPORTELLO A.D.I. E SPORTELLO D'ARGENTO 1 / 10 / 4 / 3 165.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 187.100,00

LDS39 - LINEA DI SERVIZIO 7.2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 590 4 5 - AGEVOLAZIONI,RIDUZIONI E QUOTE ACCOLLATE AL BILANCIO TARIFFA RR.SS.UU. 1 / 9 / 5 / 5 380,00 677 136 3 - CASA ARGENTINI - UTENZE 1 / 10 / 3 / 3 11.140,00 680 7 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 1 / 10 / 4 / 3 4.500,00 682 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASSISTENZA ANZIANI 683 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE ASISTENZA ANZIANI 1 / 10 / 4 / 1 1 / 10 / 4 / 1 223.206,00 61.873,00 690 136 3 - CA' MARTINO - UTENZE UFFICIO TECNICO 1 / 10 / 4 / 3 4.880,00 691 134 3 - CA' MARTINO - UTENZE 1 / 10 / 4 / 3 380,00 695 7 5 - SPESE PER AGENZIA PER L'AFFITTO 1 / 10 / 4 / 5 5.000,00 697 6 3 - ASSISTENZA - UTILIZZO BENI DI TERZI 1 / 10 / 4 / 4 27.297,00 700 7 5 - INTERVENTI A SUPPORTO DI SITUAZIONI ABITATIVE DI MARGINALITA' 705 7 5 - SPESA PER ACCOGLIENZA E GESTIONE PROFUGHI - TRASFERIMENTI (VEDI CAP. 84/E) 706 7 5 - FONDO SOCIALE PER SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA (VEDI CAP. 225/E) 1 / 10 / 4 / 5 1 / 10 / 4 / 5 1 / 10 / 4 / 5 8.000,00 7.000,00 6.152,00 709 7 5 - EMERGENZE ECONOMICHE 1 / 10 / 4 / 5 63.500,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 423.308,00

LDS47 - LINEA DI SERVIZIO 7.3 - SERVIZI SOCIALI - DISABILI 680 6 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI SOCIALI 1 / 10 / 4 / 3 1.870,00 704 7 5 - INTERVENTI SULL'HANDICAP (CAP. 63/E) 1 / 10 / 4 / 5 22.885,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 24.755,00

LDS28 - LINEA DI SERVIZIO 7.4 - SERVIZI DOMICILIARI 684 7 6 - APPALTO FORNITURA PASTI ANZIANI E SERVIZI CONNESSI 1 / 10 / 4 / 3 51.000,00 686 144 4 - S.A.D - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO 1 / 10 / 4 / 2 150,00 687 4 3 - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI - IMPOSTE E TASSE 1 / 10 / 4 / 7 108,00 688 234 4 - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI 1 / 10 / 4 / 3 530,00 689 144 4 - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO 1 / 10 / 4 / 2 238,00 689 154 6 - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI - VESTIARIO PERSONALE 1 / 10 / 4 / 2 0,00 689 214 6 - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI - CARBURANTE AUTOMEZZI 1 / 10 / 4 / 2 1.000,00 710 7 5 - SERVIZIO TRASPORTO PASTI 1 / 10 / 4 / 3 15.500,00 711 7 5 - TRASPORTO SPORTELLO D'ARGENTO 1 / 10 / 4 / 3 25.000,00 712 4 5 - NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI 1 / 10 / 4 / 3 1.500,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 95.026,00

LDS16 - LINEA DI SERVIZIO 8.1 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA) 290 8 5 - CONVENZIONE UTILIZZO SERVIZI COMUNALI ALTRI ENTI 1 / 4 / 1 / 5 1.450,00 296 8 5 - FORNITURA LIBRI DI TESTO - DIRITTO ALLO STUDIO 1 / 4 / 2 / 2 14.785,00 298 144 4 - SCUOLE ELEMENTARI - MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO 1 / 4 / 2 / 2 30,00 300 136 3 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE UFFICIO TECNICO 1 / 4 / 2 / 3 12.860,00 302 8 8 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SERVIZI PRESCOLASTICI 1 / 4 / 5 / 3 13.853,00 302 178 3 - SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA PASTI E SERVIZI AGGIUNTIVI 1 / 4 / 5 / 3 169.000,00 303 8 3 - SCUOLE ELEMENTARI - CONVENZIONI 1 / 4 / 2 / 5 0,00 305 4 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI 1 / 4 / 2 / 6 7.180,00 306 8 5 - SERVIZI PERSONALE A.T.A. 1 / 4 / 2 / 5 5.345,00 316 8 3 - SCUOLE MEDIE - CONVENZIONE 1 / 4 / 3 / 5 19.522,00 318 136 3 - SCUOLE MEDIE - UTENZE UFFICIO TECNICO 1 / 4 / 3 / 3 20.130,00 320 178 3 - SCUOLE MEDIE - FORNITURA PASTI 1 / 4 / 5 / 3 1.100,00 326 136 3 - SCUOLE MEDIE - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - UTENZE UFFICIO TECNICO 1 / 4 / 4 / 3 3.440,00 329 4 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - SCUOLE MEDIE E SUPERIORI 1 / 4 / 3 / 6 2.151,00 344 8 3 - APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO 1 / 4 / 5 / 3 341.818,00 346 8 6 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA SCOLASTICA 1 / 4 / 5 / 3 5.740,00 348 8 5 - INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP (CAP.66/E) 1 / 10 / 4 / 5 19.977,00 352 8 5 - L. 26/2001 ASSEGNI E BORSE DI STUDIO E INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA (CAP. 59/E) 355 8 8 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA A LIVELLO DISTRETTUALE (CAP. 85/E - 126/E) 356 8 5 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - FINANZIATA DALL'ENTE (VEDI CAP. 133/E) 359 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO SCUOLA 360 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE UFFICIO SCUOLA 361 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PEDAGOGISTA 362 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PEDAGOGISTA 1 / 10 / 4 / 5 1 / 4 / 5 / 3 1 / 4 / 5 / 3 1 / 4 / 5 / 1 1 / 4 / 5 / 1 1 / 10 / 1 / 1 1 / 10 / 1 / 1 10.079,00 84.600,00 10.000,00 89.591,00 24.355,00 32.952,00 9.322,00 363 1 3 - I.R.A.P. - PEDAGOGISTA 1 / 10 / 1 / 7 2.801,00 365 1 3 - I.R.A.P. - PERSONALE UFFICIO SCUOLA 1 / 4 / 5 / 7 7.615,00 626 8 8 - INIZIATIVE DIVERSE RIVOLTE ALL'INFANZIA - QUALIFICAZIONE 0/6 (CAP. 99/E) 1 / 10 / 1 / 3 16.372,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 926.068,00

LDS50 - LINEA DI SERVIZIO 8.2 - SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA 279 178 3 - REFEZIONE SCOLASTICA - FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE 280 8 6 - REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME 1 / 4 / 5 / 3 1 / 4 / 5 / 2 159.045,00 2.300,00 286 136 3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE UFFICIO TECNICO 1 / 4 / 1 / 3 13.950,00 289 8 3 - CONVENZIONE SCUOLE MATERNE PRIVATE 1 / 4 / 1 / 5 56.205,00 605 144 4 - ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO 1 / 10 / 1 / 2 3.800,00 607 154 5 - ASILO NIDO - VESTIARIO PERSONALE 1 / 10 / 1 / 2 195,00 610 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO 611 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE ASILO NIDO 612 38 3 - ASILO NIDO - SERVIZI educativi, ricreativi, integrativi, di CUSTODIA, PULIZIA E ASSISTENZA 1 / 10 / 1 / 1 1 / 10 / 1 / 1 1 / 10 / 1 / 3 82.397,00 22.400,00 227.500,00 612 178 3 - ASILO NIDO - FORNITURA PASTI 1 / 10 / 1 / 3 41.975,00 615 136 3 - ASILO NIDO - UTENZE UFFICIO TECNICO 1 / 10 / 1 / 3 7.900,00 616 8 5 - ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO SCUOLA (PEDAGOGISTA - CAP. 98/E) 1 / 10 / 1 / 3 5.836,00 617 134 3 - ASILO NIDO - UTENZE 1 / 10 / 1 / 3 1.180,00 625 8 8 - ASILO NIDO - CORSO AGGIORNAMENTO OPERATORI (CAP. 92/E) 1 / 10 / 1 / 3 3.663,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 628.346,00

LDS56 - LINEA DI SERVIZIO 8.3 - ISTITUTO MUSICALE 640 8 5 - ISTITUZIONE ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI C. MERULO - TRASFERIMENTI 1 / 4 / 5 / 5 417.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 417.000,00

LDS00 - LINEA DI SERVIZIO 8.4 - SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI 619 8 5 - PROGETTO GIOVANI. 1 / 10 / 1 / 3 15.577,00 619 134 3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE 1 / 10 / 1 / 3 875,00 619 136 3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE UFFICIO TECNICO 1 / 10 / 1 / 3 1.470,00 621 8 5 - FONDO A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI DISTRETTUALI 1 / 10 / 1 / 3 5.413,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 23.335,00

LDS42 - LINEA DI SERVIZIO 8.5 - PROMOZIONE DEL TURISMO E DEL TERRITORIO 83 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SPORTELLO PROMOZIONE TERRITORIO 84 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SPORTELLO PROMOZIONE TERRITORIO 1 / 1 / 6 / 1 1 / 1 / 6 / 1 23.956,00 6.513,00 85 1 3 - I.R.A.P. PERSONALE SPORTELLO PROMOZIONE TERRITORIO 1 / 1 / 6 / 7 2.036,00 653 136 3 - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE UFFICIO TECNICO 1 / 6 / 2 / 3 13.280,00 654 5 5 - SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE 1 / 6 / 2 / 5 10.000,00 655 5 3 - CONVENZIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 1 / 6 / 2 / 3 86.857,00 659 4 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - IMPIANTI SPORTIVI 1 / 6 / 2 / 6 47.218,00 660 5 3 - IMPIANTI SPORTIVI - CANONI DI CONCESSIONE UTILIZZO TERRENI 830 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO 831 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO 832 1 3 - I.R.A.P. PERSONALE PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO 1 / 6 / 2 / 7 1 / 7 / 2 / 1 1 / 7 / 2 / 1 1 / 7 / 2 / 7 0,00 58.511,00 16.315,00 4.973,00 840 5 5 - UFFICIO I.A.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZI TURISMO 1 / 7 / 1 / 3 6.500,00 841 5 5 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap. 160/E) 1 / 7 / 2 / 3 57.806,00 866 5 6 - ORGANIZZAZIONE FIERE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO 1 / 11 / 2 / 3 44.100,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 378.065,00

LDS23 - LINEA DI SERVIZIO 8.6 - SERVIZI CULTURALI 27 9 5 - INTERVENTI DIVERSI A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' 1 / 1 / 2 / 3 1.900,00 376 189 6 - BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTI DIVERSI 1 / 5 / 1 / 2 20.000,00 378 9 3 - BIBLIOTECA COMUNALE - CONVENZIONI E PRESTAZIONE DI SERVIZIO DIVERSE 399 1 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE 400 1 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE 1 / 5 / 1 / 3 1 / 5 / 2 / 1 1 / 5 / 2 / 1 4.053,00 159.877,00 43.611,00 402 1 3 - I.R.A.P. - PERSONALE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE 1 / 5 / 2 / 7 12.785,00 403 9 5 - COMPARTECIPAZIONE SPESA PER GESTIONE CINEMA TEATRO BISMANTOVA 1 / 5 / 2 / 5 141.263,00 404 9 6 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE (CAP. 158/E) 1 / 5 / 2 / 3 8.700,00 407 9 5 - SPESE PER BANDE MUSICALI 1 / 5 / 2 / 5 7.000,00 408 9 5 - ATTIVITA' CORSUALI ADULTI (CAP. 162/E) (RIL. I.V.A.) 1 / 5 / 2 / 3 10.500,00 409 9 5 - SPESE PER GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI ORGANIZZATI DAL COMUNE 414 144 4 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO 415 136 3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - UTENZE UFFICIO TECNICO 1 / 5 / 2 / 3 1 / 5 / 2 / 2 1 / 5 / 2 / 3 3.500,00 1.300,00 5.270,00 417 134 3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - UTENZE 1 / 5 / 2 / 3 490,00 418 4 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZI CULTURALI 1 / 5 / 2 / 6 14.023,00 420 9 3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - SERVIZI IN CONVENZIONE 1 / 5 / 2 / 3 10.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 444.272,00

LDS51 - LINEA DI SERVIZIO 9.1 - UFFICIO DI PIANO 781 10 (cap. 55/E) - 5 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICI DI PIANO 782 184 4 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - ACQUISTO MATERIE PRIME, BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA, QUOTIDIANI, RIVISTE E LIBRI 1 / 10 / 4 / 3 1 / 10 / 4 / 2 64.933,00 12.000,00 783 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI 1 / 10 / 4 / 3 8.000,00 784 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - TRASFERIMENTI 1 / 10 / 4 / 5 31.091,00 806 4 5 - NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO 1 / 10 / 4 / 3 6.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 122.024,00

LDS50 - LINEA DI SERVIZIO 9.2 - SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA 777 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (CAP. 75/E) - FAMIGLIE, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - PROGETTO LABORATORI INTERCULTURALI 778 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CAP. 72/E - 73/E - 53/E) - FAMIGLIE, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - SPORTELLO STRANIERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI 779 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (CAP. 71/E) - FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - FONDO STRAORDINARIO MINORI - TRASFERIMENTI 785 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FAMIGLIE, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - TRASFERIMENTI 786 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI 787 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - TRASFERIMENTI 792 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO -(CAP. 76/E) - EMERGENZE PROGETTUALI 802 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (78/S) FAMIGLIE, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - PROGETTO CONCILIAZIONE - TRASFERIMENTI 803 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (53/E) - FAMIGLIE, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - FONDO LOCAZIONE - TRASFERIMENTI 1 / 10 / 4 / 3 1 / 10 / 4 / 3 1 / 10 / 4 / 5 1 / 10 / 1 / 5 1 / 10 / 1 / 3 1 / 10 / 1 / 5 1 / 10 / 2 / 5 1 / 10 / 4 / 5 1 / 10 / 4 / 5 0,00 24.452,00 215.876,00 88.122,00 7.300,00 48.911,00 21.457,00 8.291,00 19.740,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 434.149,00

LDS40 - LINEA DI SERVIZIO 9.3 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI 618 8 8 - L. 285/97 - PIANO TERRITORIALE INTERVENTO PROMOZIONE DIRITTI E OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (CAP. 97/E-109/E) 1 / 10 / 1 / 3 24.187,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 24.187,00

LDS67 - LINEA DI SERVIZIO 9.4 - SERVIZI SOCIALI - DISABILI 773 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CENTRI DIURNI - TRASFERIMENTI 774 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (127/E) - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - TRASFERIMENTI 780 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CENTRI DIURNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI 788 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI 793 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO -(CAP. 112/E - 77/E) - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA 799 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (57/E-134/E) - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' 1 / 10 / 4 / 5 1 / 10 / 3 / 5 1 / 10 / 4 / 3 1 / 10 / 4 / 3 1 / 10 / 2 / 5 1 / 10 / 2 / 3 9.676,00 114.578,00 130.000,00 3.561,00 62.000,00 7.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 326.815,00

LDS66 - LINEA DI SERVIZIO 9.5 - SERVIZI SOCIALI - ANZIANI 790 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - ANZIANI E LORO FAMIGLIE - TRASFERIMENTI 804 10 8 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (52/E) ANZIANI E LORO FAMIGLIE - PROGETTO ANZIANI - TRASFERIMENTI 805 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - TRASFERIMENTI 1 / 10 / 4 / 5 1 / 10 / 4 / 5 1 / 10 / 4 / 5 2.034,00 3.024,00 1.000,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 6.058,00

LDS49 - LINEA DI SERVIZIO 9.6 - SERVIZI PER DISAGIO PSICHICO E DIPENDENZE 791 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - AREA DISAGIO PSICHICO, PATOLOGIA DA DIPENDENZA - TRASFERIMENTI 795 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - AREA DISAGIO PSICHICO, PATOLOGIA DA DIPENDENZA - PROGETTO "OPERATORI DI STRADA" (70-67-86) 797 10 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CAP. 120/E - 74/E) - AREA DISAGIO PSICHICO, PATOLOGIA DA DIPENDENZA - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'" 1 / 10 / 2 / 5 1 / 10 / 4 / 3 1 / 10 / 4 / 5 12.260,00 24.258,00 27.819,00 TOTALE BUDGET PER PROGETTO: 64.337,00