ALLEGATO B CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2001-2003 C O D I C E E N T E 3 0 9 0 4 2 0 0 8 0 COMUNE DI Collesalvetti PROVINCIA DI LI Approvazione rendiconto dell'esercizio delibera n. del SI NO 50005 Codice Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie 1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa; 2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all'i.c.i. ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I,II e III delle entrate correnti; 3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa; 4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge; 5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento; 6) Volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III, inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti; 7) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti; 50010 SI NO 50020 SI NO 50030 SI NO 50040 SI NO 50050 SI NO 50060 SI NO 50070 SI NO 8) Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I,II e III. Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente. 50080 SI NO LUOGO Collesalvetti DATA Bollo dell'ente IL RESPONSABILE DEL FINANZIARIO Nadia Zampilli
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Autonomia finanziaria Titolo I + Titolo III Titolo I + II + III 10.121.758,71 11.600.323,52 10.352.377,93 11.252.071,20 9.554.742,61 10.107.480,81 Autonomia impositiva Titolo I Titolo I + II + III 7.648.506,36 11.600.323,52 7.990.737,12 11.252.071,20 6.851.852,77 10.107.480,81 Pressione finanziaria Titolo I + Titolo II 9.127.071,17 8.890.430,39 7.404.590,97 Pressione tributaria Titolo I 7.648.506,36 7.990.737,12 6.851.852,77 Intervento erariale Trasferimenti statali 694.487,02 579.011,13 370.354,24 Intervento regionale Trasferimenti regionali 780.066,51 319.182,14 182.383,96 Incidenza residui attivi Totale residui attivi Totale accertamenti di competenza 10.687.280,10 17.377.633,40 9.530.286,23 14.963.985,38 10.584.750,55 15.566.878,56 Incidenza residui passivi Totale residui passivi Totale impegni di competenza 14.793.283,97 17.452.884,06 14.593.999,67 14.946.962,78 14.561.448,25 15.936.274,24 Indebitamento locale pro capite Residui debiti mutui 14.016.656,28 13.280.619,81 13.049.187,18 Velocità riscossione entrate proprie Riscossione Titolo I + III Accertamenti Titolo I + III 6.162.941,38 10.121.758,71 6.132.778,50 10.352.377,93 5.239.491,17 9.554.742,61 Rigidità spesa corrente Spese personale + Quote ammor.nto mutui Totale entrate Titolo I + II + III 5.028.828,46 11.600.323,52 5.077.966,41 11.252.071,20 4.334.516,55 10.107.480,81 Velocità gestione spese correnti Pagamenti Titolo I competenza Impegni Titolo I competenza 8.006.043,45 10.998.439,48 7.891.794,05 10.826.711,74 7.544.809,04 9.722.134,55 Redditività del patrimonio Entrate patrimoniali Valore patrimoniale disponibile 917.588,31 1.703.209,61 757.255,76 1.878.444,52 701.830,01 1.938.194,42 Valore beni patrimoniali indisponibili 8.483.665,68 12.006.362,50 11.880.650,02 Valore beni patrimoniali disponibili 1.703.209,61 1.878.444,52 1.938.194,42 Valore beni demaniali 7.736.022,43 7.604.745,75 7.350.340,19 Rapporto dipendenti / Dipendenti 10 96,00 98,00
INDICATORI DELL'ENTRATA Congruità dell'i.c.i. Proventi I.C.I. n. unità immobiliari 11.636,00 12.56 Proventi I.C.I. n. famiglie + n. imprese 7.25 7.598,00 7.398,00 Proventi I.C.I. prima abitazione 1.000.68 1.045.12 1.052.12 Proventi I.C.I. altri fabbricati 1.921.527,30 2.007.995,00 2.106.88 Proventi I.C.I. terreni agricoli 116.802,02 126.40 93.00 Proventi I.C.I. aree edificabili 210.988,58 220.483,00 340.00 Congruità dell'i.c.i.a.p. Provento I.C.I.A.P. Congruità della T.O.S.A.P. T.O.S.A.P. passi carrai n. passi carrai Tasse occupazione suolo pubblico mq. occupati 58.00 1.92 59.50 2.10 79.50 3.15 Congruità T.R.R.S.U. n. iscritti a ruolo n. famiglie + n. utenze commerciali + seconde case 7.85 7.85 7.95 7.95
SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni 1. Servizi connessi agli organi istituzionali 480.690,36 519.101,52 530.980,42 2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale 5,00 6,00 6,00 1.335.960,30 1.149.303,05 1.160.437,12 3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale domande evase 8 95,00 83,00 91,00 8 86,00 254.756,37 258.215,72 306.359,80 4. Servizi di anagrafe e di stato civile 199.291,17 199.496,20 193.369,15 5. Servizio statistico 1,00 1,00 1,00 6. Servizi connessi con la giustizia 7. Polizia locale e amministrativa 1 1 1 489.716,63 455.339,52 477.072,60 8. Servizio della leva militare 9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica 15,00 15,00 15,00 15.00 19.49 31.799,02 10. Istruzione primaria e secondaria inferiore numero aule nr. studenti frequentanti 74,00 1.046,00 74,00 1.384,00 74,00 1.09 nr. studenti frequentanti 169.098,34 1.046,00 247.473,31 1.384,00 287.776,52 1.09 11. Servizi necroscopici e cimiteriali 177.868,73 187.671,30 235.106,08 12. Acquedotto mc acqua erogata nr. abitanti serviti 1.032.3 16.1 1.032.3 1.182.45 mc acqua erogata 8.601,51 1.032.3 4.141,93 1.032.3 3.872,46 1.182.45 7.044,00 11.636,00 7.044,00 7.358,00 12.45 13. Fognatura e depurazione 6.031,00 11.636,00 6.031,00 6.031,00 12.45 Km rete fognaria 198.233,78 55,00 180.803,32 55,00 164.231,59 55,00 14. Nettezza urbana frequenza media settimanale di raccolta 7 5,00 7,00 5,00 7,00 7,00 Q.li di rifiuti smaltiti 1.404.437,18 98.017,00 1.482.893,94 98.738,00 11.52 11.636,00 12.096,00 15. Viabilità e illuminazione pubblica Km strade illuminate totale Km strade 146,00 146,00 146,00 Km strade illuminate 543.711,74 563.745,41 592.375,98
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni PROVENTI 1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero 2. Alberghi diurni e bagni pubblici 3. Asili nido nr. bambini frequentanti nr. bambini frequentanti 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 133,00 133,00 111,00 111,00 135,00 135,00 18.076,00 133,00 13.299,00 111,00 23.735,00 135,00 133,00 111,00 135,00 6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge numero iscritti numero iscritti 7. Giardini zoologici e botanici totale mq superficie 8. Impianti sportivi numero impianti 9,00 6,00 6,00 9. Mattatoi pubblici 10. Mense 11. Mense scolastiche 1.26 1.26 1.166,00 1.166,00 1.338,00 1.338,00 695.815,87 172.628,00 774.520,75 125.981,00 801.265,89 135.644,00 235.00 172.628,00 335.00 125.981,00 397.342,15 135.644,00 12. Mercati e fiere attrezzate mq superficie occupata mq superficie occupata 13. Pesa pubblica 14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili 15. Spurgo pozzi neri numero interventi numero interventi 16. Teatri nr. posti disponibili x nr. rappresentazioni 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre numero istituzioni 18. Spettacoli numero spettacoli 19. Trasporti di carni macellate 20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 134,00 134,00 206,00 206,00 158,00 158,00 nr. servizi prestati 1.00 4.058,00 1.50 4.00 4.08 51.00 4.058,00 53.44 47.000,10 4.08 21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili nr. giorni d'utilizzo nr. giorni d'utilizzo 22. Altri servizi
SERVIZI DIVERSI per comuni e unioni di comuni PROVENTI 1. Distribuzione gas servita 4.895,00 5.084,00 11.636,00 4.895,00 5.084,00 4.895,00 5.084,00 12.45 94.679,77 96.259,85 103.795,60 228.00 2. Centrale del latte litri latte prodotto litri latte prodotto 3. Distribuzione energia elettrica 12.45 KWh erogati 1.473.687,00 1.473.687,00 KWh erogati 1.473.687,00 1.473.687,00 4. Teleriscaldamento k calorie prodotte k calorie prodotte 5. Trasporti pubblici viaggiatori per Km posti disponibili per 6. Altri servizi unità di misura del servizio unità di misura del servizio
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Autonomia finanziaria Titolo I + Titolo III Titolo I + II + III 87,2541 942 94,5314 Autonomia impositiva Titolo I Titolo I + II + III 65,9336 71,0157 67,7899 Pressione finanziaria Titolo I + Titolo II 565,18 551,52 456,23 Pressione tributaria Titolo I 473,62 495,70 422,17 Intervento erariale Trasferimenti statali 43,01 35,92 22,82 Intervento regionale Trasferimenti regionali 48,30 19,80 11,24 Incidenza residui attivi Totale residui attivi Totale accertamenti di competenza 61,5002 63,6882 67,9953 Incidenza residui passivi Totale residui passivi Totale impegni di competenza 84,7613 97,6386 91,3730 Indebitamento locale pro capite Residui debiti mutui 867,96 823,86 804,02 Velocità riscossione entrate proprie Riscossione Titolo I + III Accertamenti Titolo I + III 0,6089 0,5924 0,5484 Rigidità spesa corrente Spese personale + Quote ammor.nto mutui Totale entrate Titolo I + II + III 43,3508 45,1292 42,8842 Velocità gestione spese correnti Pagamenti Titolo I competenza Impegni Titolo I competenza 0,7279 0,7289 0,7760 Redditività del patrimonio Entrate patrimoniali Valore patrimoniale disponibile 53,8741 40,3129 36,2105 Valore beni patrimoniali indisponibili 525,34 744,81 732,02 Valore beni patrimoniali disponibili 105,47 116,53 119,42 Valore beni demaniali 479,04 471,76 452,89 Rapporto dipendenti / Dipendenti 63 60 60
INDICATORI DELL'ENTRATA Congruità dell'i.c.i. Proventi I.C.I. n. unità immobiliari 279,31 278,30 285,99 Proventi I.C.I. n. famiglie + n. imprese 448,28 447,49 485,54 Proventi I.C.I. prima abitazione 0,3079 0,3074 0,2929 Proventi I.C.I. altri fabbricati 0,5912 0,5906 0,5865 Proventi I.C.I. terreni agricoli 0,0359 0,0372 0,0259 Proventi I.C.I. aree edificabili 0,0649 0,0648 0,0947 Congruità dell'i.c.i.a.p. Provento I.C.I.A.P. Congruità della T.O.S.A.P. T.O.S.A.P. passi carrai n. passi carrai Tasse occupazione suolo pubblico mq. occupati 30,21 28,33 25,24 Congruità T.R.R.S.U. n. iscritti a ruolo n. famiglie + n. utenze commerciali + seconde case 1000 1000 00
SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni 1. Servizi connessi agli organi istituzionali 2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale 3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale 4. Servizi di anagrafe e di stato civile 5. Servizio statistico 6. Servizi connessi con la giustizia 7. Polizia locale e amministrativa 8. Servizio della leva militare 9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica 10. Istruzione primaria e secondaria inferiore 11. Servizi necroscopici e cimiteriali 12. Acquedotto domande evase numero aule nr. studenti frequentanti mc acqua erogata nr. abitanti serviti 01 01 01 29,77 32,20 32,72 03 04 04 82,73 71,30 71,50 0,8632 0,9121 0,9302 15,78 16,02 18,88 01 01 01 12,34 12,38 11,91 01 01 01 06 06 06 30,32 28,25 29,39 09 09 09 0,93 1,21 1,96 0,0707 0,0535 0,0679 161,66 178,81 264,02 nr. studenti frequentanti 11,01 11,64 14,49 63,8876 64,0421 73,3530 0,01 mc acqua erogata 13. Fognatura e depurazione 14. Nettezza urbana frequenza media settimanale di raccolta 7 0,6054 0,5766 0,5909 0,5183 0,4937 0,4843 Km rete fognaria 3.604,25 3.287,33 2.986,03 0,7143 0,7143 00 Q.li di rifiuti smaltiti 14,33 15,02 15. Viabilità e illuminazione pubblica Km strade illuminate totale Km strade 0,9900 0,9901 00 0,4041 0,4041 0,4041 Km strade illuminate 9.215,45 9.555,01 10.040,27
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni PROVENTI 1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero 2. Alberghi diurni e bagni pubblici 3. Asili nido 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge 7. Giardini zoologici e botanici 8. Impianti sportivi 9. Mattatoi pubblici 10. Mense 11. Mense scolastiche 12. Mercati e fiere attrezzate 13. Pesa pubblica 14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili 15. Spurgo pozzi neri 16. Teatri 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 18. Spettacoli 19. Trasporti di carni macellate 20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22. Altri servizi numero impianti nr. posti disponibili x nr. rappresentazioni numero istituzioni 00 00 00 00 00 00 00 00 00 nr. bambini frequentanti nr. bambini frequentanti 00 00 00 1,0000 1,0000 1,0000 135,91 119,81 175,81 00 00 00 numero iscritti numero iscritti 00 00 00 totale mq superficie 06 04 04 00 00 00 00 00 00 1,0000 1,0000 1,0000 4,03 6,15 5,91 1,36 2,66 2,93 mq superficie occupata mq superficie occupata 00 00 00 numero interventi numero interventi 00 00 00 00 00 00 numero spettacoli 1,0000 1,0000 1,0000 0,25 0,98 12,57 11,52 nr. servizi prestati 00 00 00 nr. giorni d'utilizzo nr. giorni d'utilizzo 00 00 00
SERVIZI DIVERSI per comuni e unioni di comuni PROVENTI 1. Distribuzione gas servita 846,8925 846,8925 846,8925 0,4369 0,4161 0,4083 0,02 0,02 0,03 0,06 2. Centrale del latte litri latte prodotto litri latte prodotto 3. Distribuzione energia elettrica 00 00 00 KWh erogati KWh erogati 4. Teleriscaldamento 00 00 00 k calorie prodotte k calorie prodotte 5. Trasporti pubblici 6. Altri servizi viaggiatori per Km posti disponibili per 00 00 00 00 00 00 unità di misura del servizio unità di misura del servizio