ALLEGATO B CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO C O D I C E E N T E 3 0 9 0 4 2 0 0 8 0 COMUNE DI Collesalvetti PROVINCIA DI LI Approvazione rendiconto dell'esercizio delibera n. del SI NO 50005 Codice Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie 1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa; 2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all'i.c.i. ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I,II e III delle entrate correnti; 3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa; 4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge; 5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento; 6) Volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III, inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti; 7) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti; 50010 SI NO 50020 SI NO 50030 SI NO 50040 SI NO 50050 SI NO 50060 SI NO 50070 SI NO 8) Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I,II e III. Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente. 50080 SI NO LUOGO Collesalvetti 13 05 2008 DATA Bollo dell'ente IL RESPONSABILE DEL FINANZIARIO Rag.Nadia Zampilli
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Autonomia finanziaria Titolo I + Titolo III Titolo I + II + III 10.352.377,93 11.252.071,20 9.554.742,61 10.107.480,81 8.615.174,63 11.249.252,79 Autonomia impositiva Titolo I Titolo I + II + III 7.990.737,12 11.252.071,20 6.851.852,77 10.107.480,81 5.956.558,72 11.249.252,79 Pressione finanziaria Titolo I + Titolo II 8.890.430,39 7.404.590,97 8.590.636,88 Pressione tributaria Titolo I 7.990.737,12 6.851.852,77 5.956.558,72 Intervento erariale Trasferimenti statali 579.011,13 370.354,24 2.400.552,96 Intervento regionale Trasferimenti regionali 319.182,14 182.383,96 232.858,54 Incidenza residui attivi Totale residui attivi Totale accertamenti di competenza 9.530.286,23 14.963.985,38 10.584.750,55 15.566.878,56 10.584.750,55 15.509.640,72 Incidenza residui passivi Totale residui passivi Totale impegni di competenza 14.593.999,67 14.946.962,78 14.561.448,25 15.936.274,24 12.625.220,63 15.508.432,41 Indebitamento locale pro capite Residui debiti mutui 13.280.619,81 13.049.187,18 12.021.016,17 Velocità riscossione entrate proprie Riscossione Titolo I + III Accertamenti Titolo I + III 6.132.778,50 10.352.377,93 5.239.491,17 9.554.742,61 4.686.729,62 8.615.174,63 Rigidità spesa corrente Spese personale + Quote ammor.nto mutui Totale entrate Titolo I + II + III 5.077.966,41 11.252.071,20 5.015.716,55 10.107.480,81 5.393.077,31 11.249.252,79 Velocità gestione spese correnti Pagamenti Titolo I competenza Impegni Titolo I competenza 7.891.794,05 10.826.711,74 7.544.809,04 9.722.134,55 8.116.963,53 10.200.914,19 Redditività del patrimonio Entrate patrimoniali Valore patrimoniale disponibile 757.255,76 1.878.444,52 701.830,01 1.938.194,42 713.705,44 1.899.109,19 Valore beni patrimoniali indisponibili 12.006.362,50 11.880.650,02 11.631.025,35 Valore beni patrimoniali disponibili 1.878.444,52 1.938.194,42 1.899.109,19 Valore beni demaniali 7.604.745,75 7.350.340,19 8.679.259,64 Rapporto dipendenti / Dipendenti 96,00 98,00 98,00
INDICATORI DELL'ENTRATA Congruità dell'i.c.i. Proventi I.C.I. n. unità immobiliari 12.56 12.575,00 Proventi I.C.I. n. famiglie + n. imprese 7.598,00 7.398,00 7.596,00 Proventi I.C.I. prima abitazione 1.045.12 1.052.12 1.136.965,00 Proventi I.C.I. altri fabbricati 2.007.995,00 2.106.88 2.191.729,63 Proventi I.C.I. terreni agricoli 126.40 93.00 177.845,00 Proventi I.C.I. aree edificabili 220.483,00 340.00 424.845,00 Congruità dell'i.c.i.a.p. Provento I.C.I.A.P. Congruità della T.O.S.A.P. T.O.S.A.P. passi carrai n. passi carrai Tasse occupazione suolo pubblico mq. occupati 59.50 2.10 79.50 3.15 70.00 3.16 Congruità T.R.R.S.U. n. iscritti a ruolo n. famiglie + n. utenze commerciali + seconde case 7.95 7.95
SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni 1. Servizi connessi agli organi istituzionali 2,00 2,00 2,00 519.101,52 530.980,42 559.621,66 2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale 6,00 6,00 15,00 1.149.303,05 1.160.437,12 1.295.923,20 3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale domande evase 83,00 91,00 8 86,00 79,00 85,00 258.215,72 306.359,80 330.175,73 4. Servizi di anagrafe e di stato civile 2,00 2,00 3,00 199.496,20 193.369,15 173.517,56 5. Servizio statistico 1,00 1,00 1,00 3.05 6. Servizi connessi con la giustizia 7. Polizia locale e amministrativa 1 1 1 455.339,52 477.072,60 475.475,42 8. Servizio della leva militare 9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica 15,00 15,00 25,00 19.492,00 31.799,02 34.514,00 10. Istruzione primaria e secondaria inferiore numero aule nr. studenti frequentanti 74,00 1.384,00 74,00 1.09 88,00 1.489,00 nr. studenti frequentanti 247.473,31 1.384,00 287.776,52 1.09 317.466,25 1.489,00 11. Servizi necroscopici e cimiteriali 187.671,30 235.106,08 231.994,94 12. Acquedotto mc acqua erogata nr. abitanti serviti 1.032.3 1.182.45 1.382.604,00 16.853,00 mc acqua erogata 4.141,93 1.032.3 3.872,46 1.182.45 3.583,82 1.382.604,00 7.044,00 7.358,00 12.452,00 7.471,00 12.467,00 13. Fognatura e depurazione 6.031,00 6.031,00 12.452,00 6.30 12.467,00 Km rete fognaria 180.803,32 55,00 164.231,59 55,00 169.697,34 55,00 14. Nettezza urbana frequenza media settimanale di raccolta 7 5,00 7,00 7,00 7,00 Q.li di rifiuti smaltiti 1.482.893,94 98.738,00 12.096,00 15. Viabilità e illuminazione pubblica Km strade illuminate totale Km strade 146,00 146,00 146,00 Km strade illuminate 563.745,41 592.375,98 580.853,68
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni PROVENTI 1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero 2. Alberghi diurni e bagni pubblici 3. Asili nido nr. bambini frequentanti nr. bambini frequentanti 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 111,00 111,00 135,00 135,00 129,00 129,00 13.299,00 111,00 23.735,00 135,00 23.785,83 129,00 111,00 135,00 129,00 6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge numero iscritti numero iscritti 7. Giardini zoologici e botanici totale mq superficie 8. Impianti sportivi numero impianti 6,00 6,00 6,00 9. Mattatoi pubblici 10. Mense 11. Mense scolastiche 1.166,00 1.166,00 1.338,00 1.338,00 1.369,00 1.369,00 774.520,75 125.981,00 801.265,89 135.644,00 853.041,78 135.644,00 335.00 125.981,00 397.342,15 135.644,00 446.699,06 135.644,00 12. Mercati e fiere attrezzate mq superficie occupata mq superficie occupata 13. Pesa pubblica 14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili 15. Spurgo pozzi neri numero interventi numero interventi 16. Teatri nr. posti disponibili x nr. rappresentazioni 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre numero istituzioni 18. Spettacoli numero spettacoli 19. Trasporti di carni macellate 20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 206,00 206,00 158,00 158,00 178,00 178,00 nr. servizi prestati 1.50 4.00 4.08 4.00 4.024,00 53.44 47.000,10 4.08 59.34 4.024,00 21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili nr. giorni d'utilizzo nr. giorni d'utilizzo 22. Altri servizi
SERVIZI DIVERSI per comuni e unioni di comuni PROVENTI 1. Distribuzione gas servita 4.895,00 5.084,00 4.895,00 5.084,00 12.452,00 4.895,00 5.084,00 12.462,00 96.259,85 81.155,70 228.00 168.00 2. Centrale del latte litri latte prodotto litri latte prodotto 3. Distribuzione energia elettrica 12.452,00 12.467,00 KWh erogati 1.473.687,00 1.473.687,00 1.473.80 KWh erogati 1.473.687,00 1.473.687,00 1.473.80 4. Teleriscaldamento k calorie prodotte k calorie prodotte 5. Trasporti pubblici viaggiatori per Km posti disponibili per 6. Altri servizi unità di misura del servizio unità di misura del servizio
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Autonomia finanziaria Titolo I + Titolo III Titolo I + II + III 92,0042 94,5314 76,5844 Autonomia impositiva Titolo I Titolo I + II + III 71,0157 67,7899 52,9507 Pressione finanziaria Titolo I + Titolo II 551,52 456,23 520,87 Pressione tributaria Titolo I 495,70 422,17 361,16 Intervento erariale Trasferimenti statali 35,92 22,82 145,55 Intervento regionale Trasferimenti regionali 19,80 11,24 14,12 Incidenza residui attivi Totale residui attivi Totale accertamenti di competenza 63,6882 67,9953 68,2463 Incidenza residui passivi Totale residui passivi Totale impegni di competenza 97,6386 91,3730 81,4087 Indebitamento locale pro capite Residui debiti mutui 823,86 804,02 728,86 Velocità riscossione entrate proprie Riscossione Titolo I + III Accertamenti Titolo I + III 0,5924 0,5484 0,5440 Rigidità spesa corrente Spese personale + Quote ammor.nto mutui Totale entrate Titolo I + II + III 45,1292 49,6238 47,9416 Velocità gestione spese correnti Pagamenti Titolo I competenza Impegni Titolo I competenza 0,7289 0,7760 0,7957 Redditività del patrimonio Entrate patrimoniali Valore patrimoniale disponibile 40,3129 36,2105 37,5811 Valore beni patrimoniali indisponibili 744,81 732,02 705,21 Valore beni patrimoniali disponibili 116,53 119,42 115,15 Valore beni demaniali 471,76 452,89 526,24 Rapporto dipendenti / Dipendenti 60 60 59
INDICATORI DELL'ENTRATA Congruità dell'i.c.i. Proventi I.C.I. n. unità immobiliari 278,30 285,99 312,64 Proventi I.C.I. n. famiglie + n. imprese 447,49 485,54 517,56 Proventi I.C.I. prima abitazione 0,3074 0,2929 0,2892 Proventi I.C.I. altri fabbricati 0,5906 0,5865 0,5575 Proventi I.C.I. terreni agricoli 0,0372 0,0259 0,0452 Proventi I.C.I. aree edificabili 0,0648 0,0947 0,1081 Congruità dell'i.c.i.a.p. Provento I.C.I.A.P. Congruità della T.O.S.A.P. T.O.S.A.P. passi carrai n. passi carrai Tasse occupazione suolo pubblico mq. occupati 28,33 25,24 22,15 Congruità T.R.R.S.U. n. iscritti a ruolo n. famiglie + n. utenze commerciali + seconde case 1000 00 00
SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni 1. Servizi connessi agli organi istituzionali 2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale 3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale 4. Servizi di anagrafe e di stato civile 5. Servizio statistico 6. Servizi connessi con la giustizia 7. Polizia locale e amministrativa 8. Servizio della leva militare 9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica 10. Istruzione primaria e secondaria inferiore 11. Servizi necroscopici e cimiteriali 12. Acquedotto domande evase numero aule nr. studenti frequentanti mc acqua erogata nr. abitanti serviti 01 01 01 32,20 32,72 33,93 04 04 09 71,30 71,50 78,57 0,9121 0,9302 0,9294 16,02 18,88 20,02 01 01 02 12,38 11,91 10,52 01 01 01 0,18 06 06 06 28,25 29,39 28,83 09 09 15 1,21 1,96 2,09 0,0535 0,0679 0,0591 178,81 264,02 213,21 nr. studenti frequentanti 11,64 14,49 14,07 64,0421 73,3530 82,0390 mc acqua erogata 13. Fognatura e depurazione 14. Nettezza urbana frequenza media settimanale di raccolta 7 0,5766 0,5909 0,5993 0,4937 0,4843 0,5053 Km rete fognaria 3.287,33 2.986,03 3.085,41 0,7143 00 00 Q.li di rifiuti smaltiti 15,02 15. Viabilità e illuminazione pubblica Km strade illuminate totale Km strade 0,9901 00 00 0,4041 0,4041 0,4041 Km strade illuminate 9.555,01 10.040,27 9.844,98
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni PROVENTI 1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero 2. Alberghi diurni e bagni pubblici 3. Asili nido 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge 7. Giardini zoologici e botanici 8. Impianti sportivi 9. Mattatoi pubblici 10. Mense 11. Mense scolastiche 12. Mercati e fiere attrezzate 13. Pesa pubblica 14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili 15. Spurgo pozzi neri 16. Teatri 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 18. Spettacoli 19. Trasporti di carni macellate 20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22. Altri servizi numero impianti nr. posti disponibili x nr. rappresentazioni numero istituzioni 00 00 00 00 00 00 00 00 00 nr. bambini frequentanti nr. bambini frequentanti 00 00 00 1,0000 1,0000 1,0000 119,81 175,81 184,39 00 00 00 numero iscritti numero iscritti 00 00 00 totale mq superficie 04 04 04 00 00 00 00 00 00 1,0000 1,0000 1,0000 6,15 5,91 6,29 2,66 2,93 3,29 mq superficie occupata mq superficie occupata 00 00 00 numero interventi numero interventi 00 00 00 00 00 00 numero spettacoli 1,0000 1,0000 1,0000 0,98 0,99 11,52 14,75 nr. servizi prestati 00 00 00 nr. giorni d'utilizzo nr. giorni d'utilizzo 00 00 00
SERVIZI DIVERSI per comuni e unioni di comuni PROVENTI 1. Distribuzione gas servita 846,8925 846,8925 846,8925 0,4161 0,4083 0,4080 0,02 0,02 0,06 0,04 2. Centrale del latte litri latte prodotto litri latte prodotto 3. Distribuzione energia elettrica 00 00 00 KWh erogati KWh erogati 4. Teleriscaldamento 00 00 00 k calorie prodotte k calorie prodotte 5. Trasporti pubblici 6. Altri servizi viaggiatori per Km posti disponibili per 00 00 00 00 00 00 unità di misura del servizio unità di misura del servizio