CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015 Pag. 9 MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle Imprese PROGRAMMA 005 Regolamentazione, Incentivazione del settori Imprenditoriali, riassetti Industriali, sperimentazione tecnoloalca, lotta alla contraffazione, tutela della oroorletà Industriale. 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 62.772,00 1301 Contributi obbligatori per il personale 14.905,00 1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 100,00 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1.200,00 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 150,00 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 200,00 2104 Altri materiali di consumo 1.500,00 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 9.200,00 2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 680,00 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.250,00 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 3.350,00 2117 Utenze e canoni per altri servizi 27.000,00 2121 Spese postali e di recapito 3.480,00 2122 Assicurazioni 3.300,00 2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 450,00 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 5.280,00 2298 Altre spese per acquisto di servizi 15.000,00 3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 55.000,00 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 110.000,00 3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 30.000,00 4401 IRAP 14.000,00 TOTALE 358.817,00
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA USCITE ANNO 2015 Pag. 2 I 9 MISSIONE 012 Regolazione del mercati PROGRAMMA 004 Vigilanza sul mercati e sul prodotti, promozione della concorrenza e tutela del consumatori 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 1.322.916,00 1301 Contributi obbligatori per il personale 394.402,00 1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 2.350,00 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 12.500,00 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 1.150,00 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2.150,00 2104 Altri materiali di consumo 4.500,00 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 98.900,00 2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 7.500,00 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 10.350,00 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 35.500,00 2117 Utenze e canoni per altri servizi 280.000,00 2121 Spese postali e di recapito 37.500,00 2122 Assicurazioni 35.000,00 2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 4.500,00 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 57.000,00 2298 Altre spese per acquisto di servizi 105.000,00 4102 Restituzione diritti di segreteria 4.000,00 4401 IRAP 150.500,00 TOTALE 2.565.718,00
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA USCITE ANNO 2015 Pag. 3 I 9 MISSIONE 012 Regolazione del mercati PROGRAMMA 004 Vigilanza sul mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela del consumatori 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 495.763,00 1301 Contributi obbligatori per il personale 204.303,00 1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 950,00 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 4.500,00 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 950,00 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 850,00 2104 Altri materiali di consumo 2.200,00 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 41.000,00 2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 2.800,00 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 5.120,00 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 14.500,00 2117 Utenze e canoni per altri servizi 111.000,00 2121 Spese postali e di recapito 15.000,00 2122 Assicurazioni 16.100,00 2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 1.950,00 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 22.700,00 2298 Altre spese per acquisto di servizi 76.000,00 4401 IRAP 59.500,00 TOTALE 1.075.186,00
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015 Pag. 4 I 9 MISSIONE 016 Commercio Internazionale ed lnternazlonallzzazlone del sistema produttivo PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle Imprese e promozione del made In ltaly 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 36.386,00 1301 Contributi obbligatori per il personale 7.437,00 1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 100,00 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1.000,00 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 150,00 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 200,00 2104 Altri materiali di consumo 3.000,00 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 5.000,00 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 10.000,00 2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 690,00 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 980,00 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 3.270,00 2117 Utenze e canoni per altri servizi 26.000,00 2121 Spese postali e di recapito 3.500,00 2122 Assicurazioni 3.450,00 2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 450,00 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 5.500,00 2298 Altre spese per acquisto di servizi 11.000,00 3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 10.000,00 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 55.213,00 3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 9.320,00 4401 IRAP 14.000,00 TOTALE 206.646,00
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA USCITE ANNO 2015 Pag. 5 I 9 MISSIONE 032 Servizi lstltuzlonall e generali delle amministrazioni pubbliche PROGRAMMA 002 Indirizzo politico GRUPPO 1 Organi esecutivi e leglslatlvl, attività finanziari e fiscali e affari esteri 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 373.019,00 1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 35.000,00 1301 Contributi obbligatori per il personale 116.213,00 1501 Trattamento di missione e rimborsi spése viaggi 650,00 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 4.575,00 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 500,00 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 705,00 2104 Altri materiali di consumo 2.500,00 2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 15.000,00 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 32.200,00 2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 2.500,00 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 3.600,00 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 12.100,00 2117 Utenze e canoni per altri servizi 92.000,00 2121 Spese postali e di recapito 12.200,00 2122 Assicurazioni 12.000,00 2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 1.500,00 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 18.950,00 2126 Spese legali 60.000,00 2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 500,00 2298 Altre spese per acquisto di servizi 35.000,00 3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 248.000,00 3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 295.000,00 3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio 240.000,00 3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 5.400,00 4201 Noleggi 10.000,00 4304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 100.000,00 4401 IRAP 49.000,00 4502 Indennità e rimborso spese per il Consiglio 20.000,00 4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta 65.000,00 4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente 35.000,00 4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori 75.000,00 4507 Commissioni e Comitati 15.000,00 4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 24.500,00 TOTALE 2.012.612,00
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015 Pag. 6 I 9 MISSIONE 032 Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche PROGRAMMA 004 Servizi generai!, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbllche 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 52.499,00 1301 Contributi obbligatori per il personale 242.750,00 1302 Contributi aggiuntivi 4.300.000,00 1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 850,00 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 5.600,00 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 600,00 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 895,00 2104 Altri materiali di consumo 3.000,00 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 41.400,00 2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 3.050,00 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 4.500,00 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 15.000,00 2117 Utenze e canoni per altri servizi 118.000,00 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 47.303,00 2121 Spese postali e di recapito 15.700,00 2122 Assicurazioni 15.000,00 2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 2.050,00 2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 24.500,00 2298 Altre spese per acquisto di servizi 85.000,00 3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 1.500,00 4401 IRAP 63.000,00 4499 Altri tributi 250.000,00 5102 Fabbricati 200.000,00 5103 Impianti e macchinari 1.020,00 5149 Altri beni materiali 2.000,00 5152 Hardware 2.500,00 5155 Acquisizione o realizzazione software 4.500,00 TOTALE 5.502.217,00
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA USCITE ANNO 2015 Pag. 7 I 9 MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro 1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 380.123,00 1202 Ritenute erariali a carico del personale 2.820.000,00 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 124.600,00 4403 I.V.A. 12.000,00 4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 100.000,00 4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 15.000,00 7500 Altre operazioni finanziarie 4.500.000,00 TOTALE 7.951.723,00
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015 TOTALI Pag. 8 I 9 MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese PROGRAMMA 005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnolonica lotta alla contraffazione tutela della proprietà industriale. TOTALE MISSIONE 358.817,00 MISSIONE 012 Regolazione dei mercati PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori TOTALE MISSIONE 1.075.186,00 MISSIONE 012 Regolazione dei mercati PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori TOTALE MISSIONE 2.565. 718,00 MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in ltaly TOTALE MISSIONE 206.646,00 MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche PROGRAMMA 002 Indirizzo politico GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri TOTALE MISSIONE 2.012.612,00 MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche PROGRAMMA 004 Servizi generali, formativi ed approwigionamenti per le Amministrazioni pubbliche TOTALE MISSIONE 5.502.217,00
MISSIONE PROGRAMMA DIVISIONE GRUPPO TOTALE MISSIONE CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015 TOTALI 090 Servizi per conto terzi e partite di giro 001 Servizi per conto terzi e partite di giro 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 3 Servizi generali Pag. 9 I 9 7.951.723,00 TOTALE GENERALE 19.672.919,00