CITTÀ DI CUSTONACI ELENCO OGGETTO DELLE DETERMINE DEI RESPONSABILI

CITTÀ DI CUSTONACI ELENCO OGGETTO DELLE DETERMINE DEI RESPONSABILI N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell Albo Pretorio N. DATA DELL ATTO 118 02/03/2020 119 02/03/2020 120 02/03/2020 121 02/03/2020 OGGETTO IMPEGNO DI SPESA DI 936,96 PER ACQUISTO RIBBON E ROTOLI DI ETICHETTE TRASPARENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D-SERVICE ITALIA SRLS DI CUSTONACI. CIG.Z532C1D072. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL AVV. PIPITONE ANTONINA. CIG: Z2D2AFB555. LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE VALDERICE PER INTERVENTI DI SICUREZZA, CONTROLLO E ORDINE PUBBLICO COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 25.10.2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI 21.711,19 ALLA DITTA LE PALME RISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019. 122 02/03/2020 CONCESSIONE PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. 123 02/03/2020 124 02/03/2020 125 02/03/2020 126 02/03/2020 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL ART. 163 DEL D.LGS N. 50, DEL 18/04/2016 E S.M.I., RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA CITTADINA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA 2B SRL CIG ZBA29994EE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 27.450,00, IN FAVORE DELLA FONDAZIONE DISTRETTO TURISTICO "SICILIA OCCIDENTALE, CON SEDE IN TRAPANI, QUALE QUOTA PER IL NUOVO PIANO DI CO-MARKETING DEL DISTRETTO TURISTICO "SICILIA OCCIDENTALE, ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO DI N.1 CANE RANDAGIO AGGRESSIVO PRESSO IL RIFUGIO SANITARIO E PER IL RICOVERO DI PETRALIA SOTTANA - CIG.ZE62A80D3C AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARREDI ROMANO S.R.L. DITRAPANI PER FORNITURA LAVAMANI E TERMOMETRO A SONDA PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DEGLI ALIMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI 237,90 IVA COMPRESA. CIG=Z612C1CD5B RESPONSABILE DELIBERE DETERMINE ORDINANZE RANDAGISMO ASILO NIDO

127 02/03/2020 128 02/03/2020 129 02/03/2020 130 02/03/2020 131 02/03/2020 132 02/03/2020 133 02/03/2020 134 02/03/2020 135 02/03/2020 136 02/03/2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI 366,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA OASI PER PULITURA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE DELLA CISTERNA SITA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L IMPIANTO TMB DI C/DA BELVEDERE DEL COMUNE DI TRAPANI NONCHÈ TRASPORTO DEI SOVVALLI C/O LA DISCARICA DI C/DA VALANGHE D INVERNO DEL COMUNE DI MOTTA SANT ANASTASIA E TRASPORTO E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEL SOTTOVAGLIO C/O LA DISCARICA GESTITA DALLA SICULA TRASPORTI S.R.L. SITA IN C/DA C/DA DI VOLPE (CT). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L IMPIANTO TMB DI C/DA BELVEDERE DEL COMUNE DI TRAPANI NONCHÈ TRASPORTO DEI SOVVALLI C/O LA DISCARICA DI C/DA VALANGHE D INVERNO DEL COMUNE DI MOTTA SANT ANASTASIA E TRASPORTO E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEL SOTTOVAGLIO C/O LA DISCARICA GESTITA DALLA SICULA TRASPORTI S.R.L. SITA IN C/DA C/DA DI VOLPE (CT). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO PRIMARIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI C/DA BELVEDERE DEL COMUNE DI TRAPANI NONCHÈ TRASPORTO E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI SOVVALLI C/O LA DISCARICA DI C/DA VALANGHE D INVERNO DEL COMUNE DI MOTTA SANT ANASTASIA E TRASPORTO E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEL SOTTOVAGLIO C/O LA DISCARICA DI LENTINI (SR), C/DA GROTTE DI SAN GIORGIO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI 1.000,00 ALLA DITTA ANDREA SANTORO DI CUSTONACI PER FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI DELLA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI 22.514,41 PER PAGAMENTO RETTE ALLA COOP. TALENTI DI CASTELVETRANO PER RICOVERO MINORE. PERIODO DAL 1/4/2019 AL 31/12/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI 5.770,61 ALLA DITTA LE PALME RISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA. MESE DI GENNAIO 2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI 810,00 ALL'ASS. ISAS ARMONIA ONLUS DI TRAPANI PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILE. PERIODO IV TRIMESTRE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 700,00, IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE TEATRO E TRADIZIONI POPOLARI PACECO, CON SEDE IN PACECO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMMEDIA BRILLANTE DENOMINATA BRUNELLO U VINO DI MASTRU NICOLINO!, TENUTASI A CUSTONACI IL GIORNO 04 LUGLIO 2019. CIG.: Z6E2AE1190 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE UNICO DELL ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DR. GILDO LA BARBERA. PERIODO 16/08/2019 15/12/2019. CIG: Z5D285FA56 ASILO NIDO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELIBERE DETERMINE ORDINANZE

137 02/03/2020 138 02/03/2020 139 02/03/2020 140 02/03/2020 141 02/03/2020 142 02/03/2020 143 02/03/2020 144 03/03/2020 145 03/03/2020 146 03/03/2020 147 03/03/2020 148 03/03/2020 149 03/03/2020 150 03/03/2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 341,60, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA CALORGAS ITALIA S.R.L., CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO, PER LA FORNITURA DI 400 LITRI DI GPL PROPANO, OCCORRENTE PER IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI CORNINO. CIG.: ZB32BB5AC7 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 366,00, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA ANTONIO SALVATORE, CON SEDE IN CUSTONACI, PER IL NOLEGGIO E L ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOPROIEZIONE CON AUDIO E LUCI, PER LA MANIFESTAZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE SULLA CORRETTA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI, NONCHÉ SUL RISPETTO DELL AMBIENTE E LA TUTELA DEL CREATO, TENUTASI PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI CUSTONACI, IL GIORNO 09/02/2020. CIG.: ZD02BE41F2 IMPEGNO DI SPESA DI 470,40 PER RIPARAZIONE MOTORINO APRIPORTA SCUOLABUS CW081NS. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICAM DI CUSTONACI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA DI 3.222,68 PER RIMBORSO BUONI LIBRO A DIVERSE CARTOLERIE PER FORNITURA LIBRI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA POLLINA FELICE DI TRAPANI PER 10 CONFEZIONI DI CARTE DA "BURRACO". IMPEGNO DI SPESA DI 75,00 IVA COMPRESA. CIG=Z8D2C1481B LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MA.ECO SRL PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA, LEGNO E PLASTICA. CONFERIMENTO INCARICO FIDUCIARIO AD UN PROFESSIONISTA ESTERNO A SUPPORTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI ABUSIVISMO EDILIZIO (CIG Z492A15942) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI PER LA CURA DI ANIMALI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO DI CUSTONACI. CIG: ZFA2C183E1 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2020 DI AGGIORNAMENTO CIRCOLARI ENTIONLINE DI SOLUZIONE SRL PER GLI UFFICI DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE, RAGIONERIA E TRIBUTI. CIG ZC62C207F4 IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI EURO 4999,05 AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI IN OSSEQUIO ALLA SENTENZA N. 96/2019, R.G. 12/15 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 4.558,52 QUALE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA S.R.R. TRAPANI PROVINCIA NORD - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE NOTARILI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE DELL EREDITA LASCIATA ALL ENTE DAL SIG. DI MARIA GIUSEPPE, DECEDUTO A CUSTONACI IL 04.06.2018 CIG. Z3C2B4D06B. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 3.440,00 A TITOLO DI ACCONTO PER CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TONNI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE FLAG TRAPANESE - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 1.500,00 QUALE CONTRIBUTO PER GLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "G.A.L ELIMOS" - ANNO 2019. SERVIZI ALLA PERSONA RANDAGISMO CONTENZIOSO

151 03/03/2020 152 03/03/2020 153 03/03/2020 154 03/03/2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI RELATIVE ALLA SENTENZA DI APPELLO N. 212/2018 R.G. 1981/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI IN FAVORE DELLA SIG.RA CARLOTTA MARIA FRANCESCUTTI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRIMA EMERGENZA E CURA RANDAGI FERITI O MALATI RITROVATI NEL COMUNE DI CUSTONACI PER L'ANNO 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 183,00, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA PUBBLIGRAF DI ABRACIANO SILVESTRO, CON SEDE IN VALDERICE, PER LA FORNITURA DI UN CARTELLO IN FOREX 5MM, FORMATO 150X200 CM., CON STAMPA APPLICATA, PER DARE MAGGIORE DECORO AL TERRITORIO DI CUSTONACI. CIG.: ZBA29226D2 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.9/A - 2020 DI COMPLESSIVI 335,92 ALLA DITTA LE TRE EMME SRL DI CUSTONACI PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VARIE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CONTENZIOSO DA VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA RANDAGISMO ASILO NIDO 155 03/03/2020 ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98. - SIG.A A.A. SERVIZI ALLA PERSONA 156 03/03/2020 ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98. SIG.RA P. A. SERVIZI ALLA PERSONA 157 04/03/2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA N 1.000 AUTOIMBUSTANTI PER L UFFICIO CONTRAVVENZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CODICE CIG Z81297AEF1. SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE DEI SOVVALLI PRESSO L IMPIANTO UBICATO IN C/DA 158 04/03/2020 VALANGHE D INVERNO MOTTA S. ANASTASIA (CT) GESTITO DALLA OIKOS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI 10.000,00 - CIG ZAD2BDC4D1. 159 04/03/2020 160 04/03/2020 161 06/03/2020 162 06/03/2020 163 06/03/2020 164 06/03/2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI N 1.000 AUTOIMBUSTANTI PER L UFFICIO CONTRAVVENZIONI DEL SERVIZIO DI P.M. PER L IMPORTO DI 1.280,39 CON INCLUSA IVA E LE SPESE IMBALLAGGIO E TRASPORTO CODICE CIG: Z5E2C1E8FB. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RE- INSTALLAZIONE CONCILIA NEL P.C. UTILIZZATO PER L INVIO DEI VERBALI AL CDS, PRODOTTO DALLA STESSA DITTA, ED INDISPENSABILE ALL UFFICIO CONTRAVVENZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CODICE CIG Z812B4DE1D. PROGETTI DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE C.D.S. DELL ANNO 2019 INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA P.M. - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 18.137,05 OLTRE ONERI PREVIDENZIALI E IRAP PER ATTIVITÀ SVOLTA NELL ANNO 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PREVISTI PER LAVORO STRAORDINARIO, ESPLETATO DAI DIPENDENTI FACENTI PARTE DEL 4 SETTORE, DURANTE I MESI DI APRILE-DICEMBRE 2019. O.S. N. 6 DEL 30/04/2019 LAVORI DI SPOSTAMENTO E TRASPORTO DI POSIDONIA SPIAGGIATA.. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA BENSORTE PIETRO CIG ZEE297665A. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL ART. 163 DEL D.LGS N. 50, DEL 18/04/2016 E S.M.I., RELATIVO ALL INTERVENTO PER LO SPOSTAMENTO DI ACCUMULI DI POSIDONIA SPIAGGIATA PRESENTI LUNGO LA BATTIGIA NELLA SPIAGGIA DI CORNINO-CALA-BUGUTO. CIG ZAF2B1F597 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA BENSORTE PIETRO INFORTUNISTICA, CDS

165 06/03/2020 166 09/03/2020 167 09/03/2020 168 09/03/2020 169 09/03/2020 170 09/03/2020 171 10/03/2020 172 10/03/2020 173 11/03/2020 174 11/03/2020 175 11/03/2020 176 11/03/2020 177 11/03/2020 178 11/03/2020 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGRAMMA DI UTILIZZO DEL RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE EX DECRETO LEG. N. 65 DEL 2017. SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 ( SETTEMBRE/DICEMBRE ) ESPLETATO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA AL VICE RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI SIG.RA LICATA VITA 14 MARZO 31 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI RANDAGI PRESSO L AMBULATORIO VETERINARIO DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE, GIUSTA CONVENZIONE CON L ASP DI TRAPANI STIPULATA IN DATA 08.01.2019 CIG. Z152C1A834. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI 443,10 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER FRONTEGGIARE UN EVENTUALE EPIDEMIA DI CORONA VIRUS SUL TERRITORIO COMUNALE CODICE CIG Z602C37F6F. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI 300,00 ALLA DITTA VIRGILIO GIUSEPPE PER FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI DELLA. COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA CARRIGLIO MARIA - NATA A TRAPANI IL 07/01/1954 - DECORRENZA 01/06/2020.- IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI 33.000,00 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE, SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z8E2C60A1E. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUI AI COD. CER 20.01.08 PER TRAMITE DELLA SOCIETÀ RUBBINO S.R.L. CIG Z102C6840D. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SANZIONI PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI ANNO 2016 PER 38,97.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SANZIONI PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI ANNO 2016 PER 2.414,09. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 5.000,00, IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE MARIA SANTISSIMA DI CUSTONACI CIVITAS MARIAE, CON SEDE IN CUSTONACI, QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO PER L ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DI CUSTONACI, TENUTISI A CUSTONACI DAL 19 AL 28 AGOSTO 2109. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER REDAZIONE PEF E PIANO TARIFFARIO TARI 2020 (ARERA 443/19 METODO MTR) E SUPPORTO ALLA TRASPARENZA (ARERA 444/19) IMPEGNO DI SPESA PER IL SOFTWARE GESTIONALE DATANET - GOLEM. CIG: Z082C67817 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI 160,50 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA CATERINA TURRICIANO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER ALLIETARE LE FESTIVITÀ NATALIZIE AI BAMBINI E AI I GIOVANI CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO. CIG: Z532B8AF02. RANDAGISMO SUPPORTO GESTIONE RISORSE AFFARI GENERALI AFFARI GENERALI

179 11/03/2020 180 11/03/2020 181 12/03/2020 182 12/03/2020 183 13/03/2020 184 13/03/2020 185 13/03/2020 186 13/03/2020 187 16/03/2020 188 16/03/2020 189 17/03/2020 190 17/03/2020 191 17/03/2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE, DOTT. GILDO LA BARBERA, NELLA CONTROVERSIA COMUNE DI CUSTONACI/TERRA DEI FENICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 11.300,00, IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE EMPORIO MUSICA, CON SEDE IN PACECO, QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO PER L ORGANIZZAZIONE ED IL SOSTEGNO IN MOLTEPLICI EVENTI REALIZZATI A CUSTONACI, NELLA STAGIONE ESTIVA 2019. CONCESSIONE DI N.1 LOCULO CIMITERIALE AL SIG. FONTANA PIETRO, NATO A CUSTONACI IL 06/12/1970 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA PURGATORIO N.70. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 43305 DEL 27/11/2019 AL CONSORZIO COREPLA PER IL RECUPERO ENERGETICO R.S.A.U. (RIFIUTI SOLIDI ASSIMILATI AGLI URBANI) E PER SELEZIONE SCARTI. IMBALLAGGI IN PLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER L IMPIEGO TEMPORANEO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI ANNO 2020. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI 1.830,00 PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI DELLA SCUOLA E ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 500,00, IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI UMANI CONTRO TUTTE LE VIOLENZE CO. TU. LE VI., CON SEDE IN TRAPANI, QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO PER LA POSA DEL MANUFATTO IN MEMORIA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA, TENUTASI A CUSTONACI IL 24 NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 2.000,00, IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE BONAGIA EVENTI E PROMOTION, CON SEDE IN VALDERICE, QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DI 5.000,00, CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA III EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE GASTRONOMICA CULTURALE, DENOMINATA TUNA FISH FEST 2019, TENUTASI A CUSTONACI DAL 18 AL 21 LUGLIO 2019. PROROGA ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE GEOM. ZICHITTELLA FILIPPO PER ULTERIORI MESI SEI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 3.735,00 IN FAVORE DELLA GIORNALISTA INGOGLIA MARIA EMANUELA, RESIDENTE IN TRAPANI, QUALE PORTAVOCE DEL COMUNE DI CUSTONACI, PER IL PERIODO 01/08/2019 31/12/2019. REFERENDUM COSTITUZIONALE 29.03.2020 IMPEGNO DI SPESA DI 900,00 PER ACQUISTO CABINE ELETTORALI E MATERIALE DI VARIO CONSUMO NON FORNITO MA RIMBORSABILE DALLO STATO. CIG: Z5A2C36067.- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI 1.200,00 PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE VIE CITTADINE. CIG Z942C730E5. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PE L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA E DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELIBERE DETERMINE ORDINANZE BENI PATRIMONIALI DELL ENTE, TUTELA DEL TERRITORIO, PUBBLICHE AFFISSIONI, CIMITERO, ECC ELETTORALE

192 17/03/2020 193 17/03/2020 194 18/03/2020 195 18/03/2020 196 19/03/2020 197 19/03/2020 198 19/03/2020 199 20/03/2020 200 20/03/2020 201 20/03/2020 202 20/03/2020 203 23/03/2020 204 24/03/2020 205 24/03/2020 206 24/03/2020 DEL BOCCIODROMO COMUNALE CIG: 7767618925 CUP D44H15000290002. MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N.171 DEL 10/03/2020 AVENTE PER OGGETTO COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA CARRIGLIO MARIA - NATA A TRAPANI IL 07/01/1954 - DECORRENZA 01/06/2020. PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO. CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CUSTONACI E BUSETO PALIZZOLO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL VIGILE URBANO GIAMMARINARO GIUSEPPE AI SENSI DELL' EX ART. 14 CCNL 22.1.2004 ED ART. 1 COMMA 124 L.145/2018). IMPEGNO DI SPESA.- LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL BOCCIODROMO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI TENSOSTRUTTURA E APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA. CIG 7767618925 CUP D44H15000290002 REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29.03.2020, REVOCATO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO, PRESTATO DAL SETTE FEBBRAIO AL CINQUE MARZO 2020, DAL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE AUTORIZZATO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI 200,00 ALLA DITTA VIRGILIO GIUSEPPE PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI 45.348,94 ALLA COOP. LA FENICE DI CUSTONACI PER RICOVERO DISABILI PSICHICI. PERIODO II - III - E IV TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUI AI COD. CER 20.01.08 PER TRAMITE DELLA SOCIETÀ RCM AMBINTE S.R.L. CIG Z4B2C7EE0F LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ACCONTO SPESE LEGALI ALL AVV. LUCIA ROMANO PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA AVVERSO IL D.D.S. N.678 DEL 03-07-2018 CIG:ZB92A33785 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 23.438,00 QUALE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI 1.098,00 ALLA D.SSA GIGLIO GIUSEPPINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PER LA GESTIONE DELL'AUTOCONTROLLO PRESSO LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FARMACIA STALLONE DI CUSTONACI PER FORNITURA N.30 FLACONI DI DISINFETTANTI PER LE MANI DA 300 ML CON DISPENSER. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI 439,20 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER UN TOTALE A NETTO D IVA 214,00 CODICE CIG Z442C7F675. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE VALDERICE PER INTERVENTI DI SICUREZZA, CONTROLLO E ORDINE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI 244,00 PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE VIE CITTADINE. SUPPORTO GESTIONE RISORSE SEGRETERIA PM ELETTORALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CONTENZIOSO ASILO NIDO SERVIZI ALLA PERSONA INFORTUNISTICA, CDS

207 24/03/2020 208 25/03/2020 IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO CONTRATTUALE AL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE DELL UFFICIO DI PROGETTAZIONE DELL OPERA. 209 26/03/2020 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE 210 26/03/2020 211 26/03/2020 212 27/03/2020 213 30/03/2020 214 30/03/2020 215 30/03/2020 216 30/03/2020 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A FULL-TIME DI N. 1 DIPENDENTE ISTRUTTORE TECNICO - DEI SERVIZI TECNICI. ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 42, DEL 12 MARZO 2020.- ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 42, DEL 12 MARZO 2020 - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A FULL-TIME DI N. 1 DIPENDENTE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI 724,68 (IVA INCLUSA) PER ACQUISTO MASCHERINE CIG: ZC82C89AFA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 126,98, PER PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). - CIG:Z2429E3711.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI 111,02 AL CONSORZIO CRIAN DI C. LORIA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS CW081NS IMPEGNO DELLA SOMMA DI 500,00 PER RIMBORSO SPESE AD EX DIPENDENTI IN QUIESCENZA, CON CONFERIMENTO INCARICO GRATUITO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SP 000054 DEL 03/02/2020 DELLA SOMMA DI 50,33 IVA COMPRESA, ALLA DITTA CORRAO FELICE ROBERTO S.R.L. DI TRAPANI, PER LA FORNITURA DI CARTA A4 PER GLI UFFICI DEL PALAZZO MUNICIPALE. CIG ZA22BDBA02. SUPPORTO GESTIONE RISORSE INFORTUNISTICA, CDS STATO CIVILE DELIBERE DETERMINE ORDINANZE 217 30/03/2020 IMPEGNO DI SPESA DI 17.000,10 PER ABBONAMENTI AST ALUNNI. MESE DI FEBBRAIO 2020 218 30/03/2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI 1.444,14 A CARTOLERIE PER RIMBORSO BUONI LIBRO. A.S. 2019/2020. 219 30/03/2020 ANAGRAFE CARTE CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' D IDENTITA ELETTRONICA) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO CERTIFICAZIONI ATTI DI STATO. - PERIODO DAL 01/02/2020 AL 15/02/2020. MORTE E LEVA MILITARE 220 30/03/2020 221 30/03/2020 222 30/03/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SICAM S.N.C. DI MASSIMO SIMONTE & C. OFFICINA ELETTRAUTO PER LA SOSTITUZIONE DI FARI E PULSANTIERA ALZA VETRI PER IL MEZZO MITSUBISHI L200 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL 3 SETTORE, PER COMPLESSIVI 260,01 IVA INCLUSA. CONSORZIO COREPLA - RECUPERO ENERGETICO R.S.A.U. (RIFIUTI SOLIDI ASSIMILATI AGLI URBANI) E PER SELEZIONE SCARTI. IMBALLAGGI IN PLASTICA. IMPEGNO DELLA SOMMA DI 2.000,00 CIG ZD22BE6BAA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA D-SERVICE SRLS DI CUSTONACI PER ACQUISTO COMPUTER E STAMPANTE PER L'ASILO NIDO COMUNALE.

223 31/03/2020 224 31/03/2020 IMPEGNO DI SPESA DI 500,00 PER RISARCIMENTO DANNI DOPO ACCORDO DI CONCILIAZIONE DELLA CAUSA SOSTENUTA DALLA SIGNORA AMOROSO DANIELA,CONTRO IL COMUNE DI CUSTONACI - R.G. 685/19 - GIUDICE TUTTOLOMONDO LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO - DITTA MIRA FORMAZIONE CIG: Z9C29F2B31 225 31/03/2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARSU/TARES/TARI. 226 31/03/2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ AL VICE RESPONSABILE DEL 4 SETTORE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019 BENI CONFISCATI PORTALE INTERNET, INFORMATICA, ECC