COMUNE DI BOLOGNA ALLEGATO A BUDGET 2007 Febbraio 2007
INDICE SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA Pag. 1 ENTRATE " 5 USCITE " 19 - PERSONALE " 21 - ECONOMATO " 25 - CONSUMI SPECIFICI " 29 - ALTRE SPESE " 47 - FITTI " 51 CONFRONTO BDG 2007 NORMALIZZATO CON NORMALIZZATO " 55 INVESTIMENTI (SINTESI) " 59
SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA 1
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Bdg 2007: Sintesi economico finanziaria (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - BDG 2006 Personale 180.417 185.778 203.299 204.935 1.636 di cui +472 E.C.; -800 rimborso spese elettorali Economato 44.300 45.255 33.517 32.894-623 -1.400 rimborso spese elettorali Consumi specifici 151.822 154.094 115.252 127.730 12.478 di cui +1.903 E.C. Altre spese 128.796 139.254 120.261 123.041 2.780 di cui -234 E.C. Fitti 6.620 7.515 7.621 7.635 14 TOTALE 511.955 531.896 479.950 496.235 16.285 DI CUI +2.141 E.C. Entrate ordinarie 506.836 524.452 469.550 488.950 19.400 di cui +2.141 E.C. Oneri di urbanizzazione 11.859 12.825 10.400 7.285-3.115 TOTALE ENTRATE 518.695 537.277 479.950 496.235 16.285 DI CUI +2.141 E.C. AVANZO ECONOMICO 6.740 5.381 AVANZO ALTRI TITOLI 1.813 305 AVANZO DI AMM.NE ANNO PRECEDENTE NON APPLIC 5 300 TOTALE AVANZO DI COMPETENZA 8.558 5.986 SALDO GESTIONE ANNI PRECEDENTI 4.689 2.893 ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI 671 1.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 13.918 9.879 ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 1.000 1.500 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE 12.918 8.379 Di cui vincolato 2.016 572 E.C. = Entrate corrispondenti 3
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ENTRATE 5
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Bdg 2007: Entrate CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - Settori di staff 20.684 23.728 19.332 19.343 11 di cui -67 E.C. Gabinetto del Sindaco 1.832 3.777 194 60-134 E.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 1.819 3.671 184-184 E.C. ALTRI PROVENTI DI BENI 13 6 10 10 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 100 50 50 E.C. Politiche per la sicurezza 157 251 202 274 72 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 147 220 171 254 83 E.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 31 31 20-11 E.C. CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 10 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Segreteria generale 36 37 35 35 ALTRI PROVENTI E SANZIONI 36 37 35 35 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Legale 61 52 25 30 5 di cui -5 E.C. RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 10 10 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 61 52 25 20-5 E.C. Partecipazioni societarie 8.689 9.776 10.222 12.340 2.118 UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' 8.689 9.776 10.222 12.340 2.118 maggiori utili società controllate Personale e organizzazione 1.750 2.017 1.502 1.502 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. ALTRI PROVENTI DI BENI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 1.750 2.017 1.502 1.502 Sistemi informativi e telematici 179 101 63 66 3 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 20 PROVENTI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI 7 3 5 3-2 PROVENTI BENI SISTEMI INFORMATIVI 94 78 58 63 5 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 78 Affari istituzionali e quartieri 110 76 70 65-5 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 9 FITTI IMMOBILI LFA 76 56 50 50 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 25 20 20 15-5 Acquisti 7.870 7.641 7.019 4.971-2.048 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 434 1.073 2.200-2.200 rimborso spese elettorali TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI 6.088 4.060 4.060-4.060 vs. rimborso spese ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 1.004 ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 382 ALTRI PROVENTI DI BENI 14 23 16 18 2 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 874 1.332 650 800 150 RIMBORSO SPESE DIVERSE - UFFICI GIUDIZIARI 4.060 4.060 da trasferimenti Stato RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 78 149 93 93 7
Bdg 2007: Entrate CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - Area finanza 395.117 400.539 377.950 393.512 15.562 di cui +65 E.C. Ragioneria 130.928 134.114 112.908 108.078-4.830 di cui +15 E.C. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.325 12.218 COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF 93.361 92.691 91.924 9.668-82.256 vs. fondi Stato FONDO ORDINARIO 463 8.152 3.761 64.686 60.925 da compartecipazione gettito IRPEF CONCORSO PER I MUTUI 2.111 1.494 1.494 6.775 5.281 da compartecipazione gettito IRPEF FONDO CONSOLIDATO 15.064 15.064 da compartecipazione gettito IRPEF FONDO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE 700 700 da compartecipazione gettito IRPEF ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 14.238 9.270 8.537 1.477 di cui -7.500 fondo contenimento tariffe competenza -7.060 e esercizi precedenti (di cui +3.500 vs. rimborso spese), +440 da compartecipazione gettito IRPEF CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 50 27 ALTRI PROVENTI E SANZIONI 5 5 5 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 54 11 DIRITTI DIVERSI 559 321 365 365 PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) 1.585 1.500 1.438 1.419-19 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 3.381 2.663 2.200 2.750 550 INTERESSI FINALIZZATI 2 2 1 1 I.V.A. 150 35 1.100 107-993 vedi altre spese CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO di cui +3.500 fondo contenimento tariffe da RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 3.832 4.617 2.083 5.046 2.963 trasferimenti Stato RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 15 15 E.C. SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2.812 1.113 Patrimonio 12.291 12.854 12.523 12.997 474 di cui +50 E.C. FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI 173 180 185 104-81 E.C. FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI 5.615 5.702 5.557 5.723 166 FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI 218 220 210 210 FITTI COMMERCIALI AREE MERCATALI FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO 311 317 322 330 8 PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) 182 182 CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) 5.383 5.447 5.514 5.571 57 FITTI IMMOBILI LFA 145 145 107 88-19 FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI 155 633 456 597 141 E.C. ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI 10 20 10-10 E.C. RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 284 198 150 180 30 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 7 2 2 2 8
Bdg 2007: Entrate CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - Entrate 251.898 253.571 252.519 272.437 19.918 I.C.I.A.P. 29 32 20 30 10 I.C.I. 131.700 131.519 132.273 134.849 2.576 sviluppo base imponibile IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 4.949 4.597 5.596 5.596 ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO) 4.196 3.989 3.989 3.818-171 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 23.601 24.632 23.422 41.890 +2.116 sviluppo base imponibile, +16.352 aumento 18.468 aliquota +0,3% con innalzamento soglia esenzione a 12.000 euro ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI 475 870 ICI RECUPERO ARRETRATI 3.299 3.968 3.500 2.500-1.000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 57.223 58.080 59.579 61.367 1.788 aumento tassa rifiuti TASSA OCCUPAZIONE SPAZI 40 43 32 31-1 ALTRE TASSE RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI TARSU RECUPERO ARRETRATI 13.523 10.948 8.500 4.500-4.000 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 682 809 962 962 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA 171 329 95-95 PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI 49 57 33 33 ALTRI PROVENTI E SANZIONI 443 343 300 300 PROVENTI NIDI D'INFANZIA 29 48 20 20 PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 5 5 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE 7 25 25 ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI 3 3 PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA' 7.790 9.242 10.473 10.503 30 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 1 1 FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI 3 3 CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE 3.697 3.738 3.697 5.997 2.300 passi carrai CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 16 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 4 4 ALTRE ENTRATE CORRENTI 2 304 9
Bdg 2007: Entrate CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - Settori di linea intermedia 26.632 31.086 35.754 40.333 4.579 di cui -21 E.C. Lavori pubblici 827 601 406 1.416 1.010 di cui -40 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 2 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. ALTRI PROVENTI E SANZIONI ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI ALTRI PROVENTI DI BENI 29 sponsorizzazione restauro conservativo delle porte CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 1.100 1.100 monumentali cittadine RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 283 325 276 226-50 ALTRE ENTRATE CORRENTI 108 53 ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE 81 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 326 221 130 90-40 E.C. Polizia municipale e protezione civile 25.805 30.485 35.348 38.917 3.569 di cui +19 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 19 19 E.C. ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 8 8 8 PROVENTI PER RIMOZIONI 1.475 1.564 1.500 1.500 ALTRI PROVENTI E SANZIONI 73 66 75 80 5 AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE 19.527 20.450 23.800 28.000 4.200 AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE 2.174 5.382 6.000 5.000-1.000 AMMENDE PER CONTRAV.: RECUPERO CREDITI AMM.PER CONTRAV.:RECUPERO CREDITI/Q.SOC. INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 1 5-5 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 2.554 3.008 3.950 4.300 350 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 1 7 10 10 10
Bdg 2007: Entrate CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - Area servizi alle persone, famiglie, comunità, polit.differ. 37.919 36.195 17.251 20.256 3.005 di cui +2.840 E.C. Dir.Area servizi alle persone,famiglie,comunità-pol.differ. 225 55 427 427 E.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 207 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 18 55 25 25 E.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 402 402 E.C. Salute 875 921 722 751 29 E.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 29 29 E.C. ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 29 29 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI PROVENTI TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI 107 PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI 715 765 715 715 ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI 6 6 6 6 CONCESSIONI DI SEPOLCRI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 18 1 1 1 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 120 Servizi sociali 15.091 13.627 7.370 9.377 2.007 di cui +2.032 E.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 309 239 652 652 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 2.737 3.411 119 1.741 1.622 E.C. CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI 2.521 1.685 2.400 2.400 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 3 25 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 4.127 753 666 429-237 E.C. ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 550 425 470 430-40 PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2.302 2.746 2.470 2.500 30 FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI 361 300 350 330-20 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 745 851 890 895 5 ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 36 52 5-5 E.C. CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 1.400 3.140 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Istruzione 21.728 21.592 9.159 9.701 542 di cui +352 E.C. ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 5.115 3.409 3.000 3.100 100 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 1.542 1.426 895 1.248 353 E.C. ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 350 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 10 20 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 444 423 423 473 50 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA 10.270 11.150 PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI 885 960 900 860-40 PROVENTI NIDI D'INFANZIA 3.100 3.450 3.600 3.650 50 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 344 375 300 330 30 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 18 29 41 40-1 E.C. 11
Bdg 2007: Entrate CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - Area saperi ed economia 7.014 10.383 5.800 3.258-2.542 di cui -561 E.C. Cultura e rapporti con l'università 4.592 5.267 3.133 1.421-1.712 di cui -36 E.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 194 15-15 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 44 107 66 36-30 E.C. CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 6 12 3 3 ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 516 515 620 619-1 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI 205 225 216 66-150 gratuità nei musei da aprile 2006 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATI 5 5 E.C. ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI 22 11 25 30 5 E.C. FITTI SALA BORSA 930 1.466 1.527-1.527 risoluzione contratto con privato CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE 1.522 1.150 600 600 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 1 3 2 ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 105 256 60 59-1 E.C. CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 1.048 1.525 Economia e attività turistiche 521 3.310 987 398-589 E.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 2.283 285-285 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 424 418 460 228-232 E.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 11 143 142 140-2 E.C. RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 314 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 45 100-100 E.C. RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 86 107 30 30 E.C. Sport e giovani 1.690 1.806 1.680 1.388-292 di cui +13 E.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 5 5 5 6 1 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 8 30 25 25 E.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 15 5 15 10-5 E.C. PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE 989 962 1.030 710-320 vs. minori spese PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 571 721 562 557-5 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 74 60 60 80 20 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 28 23 8-8 E.C. Progetto nuove istituzioni museali 211 51 51 E.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 61 ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI 150 51 51 E.C. CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 12
Bdg 2007: Entrate CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - Area urbanistica, ambiente e mobilità 18.809 21.824 12.985 11.790-1.195 di cui -110 E.C. Direzione area urbanistica, ambiente e mobilità 230 511 8-8 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI ALTRI PROVENTI E SANZIONI 10 11 8-8 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 220 500 Programmi urbanistici-edilizi 1.062 548 960 1.206 246 di cui +175 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO 681 548 735 806 71 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE 220 400 180 E.C. DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI 278 5-5 E.C. RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 103 Mobilità urbana 4.063 4.265 3.838 3.054-784 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 172 ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 11 11 11 11 ALTRI PROVENTI E SANZIONI 1 1 1-1 chiusura parcheggio via Michelino per lavori in project PROVENTI PARCHEGGI 3.099 4.206 3.616 2.755-861 financing PROVENTI PERMESSI ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO 108 108 DIRITTI DIVERSI 7 70 40-30 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 40 140 140 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 780 Interventi e servizi per la casa 13.108 15.856 7.369 6.925-444 di cui -150 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 5.322 4.892 4.764 4.764 FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER 764 1.069 700 406-294 FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO 5 5 FITTI ABITATIVI FINALIZZATI 6 5 5 5 FITTI ERP FINALIZZATI 7.011 9.885 1.900 1.750-150 E.C. Ambiente e verde urbano 346 644 810 605-205 di cui -135 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 6 15 15 E.C. ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 12 19 50 50 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI 204 300 250 110-140 E.C. DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI 20 10-10 E.C. ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE 10 10 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 39 19 50 50 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 120 50-70 ALTRE ENTRATE CORRENTI ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 91 250 300 300 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 50 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 10 10 13
Bdg 2007: Entrate CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - Area comunicazione e rapporto con la cittadinanza 639 599 478 458-20 di cui -5 E.C. Comunicazione 23 53 5-5 E.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 3 1 5-5 E.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 20 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 52 Sportello per le imprese 44 42 33 33 DIRITTI DIVERSI 44 41 30 30 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 1 1 1 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 2 2 Servizi demografici 572 504 440 425-15 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 83 58 PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI 489 446 440 425-15 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO Quartieri 22 98 Quartiere Borgo Panigale CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere Navile 2 4 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 2 2 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 1 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 1 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere Reno 90 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 90 Quartiere San Donato 5 2 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 5 2 Quartiere Santo Stefano CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO Quartiere San Vitale 2 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 2 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere Saragozza CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere Savena 15 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 15 ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE TOTALE 506.836 524.452 469.550 488.950 19.400 DI CUI +2.141 E.C. E.C. = Entrate corrispondenti 14
Bdg 2007: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 Avanzo di amministrazione 8.325 12.218 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.325 12.218 BDG 2007 Δ BDG 2007 - I.C.I.A.P. 29 32 20 30 10 I.C.I. 131.700 131.519 132.273 134.849 2.576 sviluppo base imponibile IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 4.949 4.597 5.596 5.596 ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO) 4.196 3.989 3.989 3.818-171 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 23.601 24.632 23.422 41.890 +2.116 sviluppo base imponibile, +16.352 18.468 aumento aliquota +0,3% con innalzamento soglia esenzione a 12.000 euro ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI 475 870 COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF 93.361 92.691 91.924 9.668-82.256 vs. fondi Stato ICI RECUPERO ARRETRATI 3.299 3.968 3.500 2.500-1.000 IMPOSTE 261.610 262.298 260.724 198.351-62.373 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 57.223 58.080 59.579 61.367 1.788 aumento tassa rifiuti TASSA OCCUPAZIONE SPAZI 40 43 32 31-1 ALTRE TASSE RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI TARSU RECUPERO ARRETRATI 13.523 10.948 8.500 4.500-4.000 TASSE 70.786 69.071 68.111 65.898-2.213 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 682 809 962 962 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE 682 809 962 962 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 333.078 332.178 329.797 265.211-64.586 FONDO ORDINARIO 463 8.152 3.761 64.686 60.925 da compartecipazione gettito IRPEF CONCORSO PER I MUTUI 2.111 1.494 1.494 6.775 5.281 da compartecipazione gettito IRPEF ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 890 2.528 310 687 377 E.C. FONDO CONSOLIDATO 15.064 15.064 da compartecipazione gettito IRPEF FONDO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE 700 700 da compartecipazione gettito IRPEF ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 19.899 13.839 13.737 4.577 di cui -7.500 fondo contenimento tariffe competenza e esercizi precedenti (di cui -9.160 +3.500 vs. rimborso spese diverse Titolo III), +440 da compartecipazione gettito IRPEF, - 2.200 rimborso spese elettorali TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI 6.088 4.060 4.060-4.060 vs. rimborso spese diverse Titolo III CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 29.451 30.073 23.362 92.489 69.127 di cui +377 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 10.259 10.569 6.475 8.355 1.880 E.C. CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI 2.521 1.685 2.400 2.400 ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 50 1.389 8 8 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 12.830 13.643 8.883 10.763 1.880 E.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 1.940 3.740 249 462 213 E.C. CONTRIB. E TRASF. DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 1.940 3.740 249 462 213 E.C. CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 4.158 1.016 842 592-250 E.C. ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 1.903 1.374 1.524 1.533 9 CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 6.061 2.390 2.366 2.125-241 di cui -250 E.C. TITOLO II - ENTR.DA CONTRIB. E TRASF.CORRENTI 50.282 49.846 34.860 105.839 70.979 di cui +2.220 E.C. 15
Bdg 2007: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA 10.441 11.479 95-95 PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI 934 1.017 933 893-40 PROVENTI PER RIMOZIONI 1.475 1.564 1.500 1.500 ALTRI PROVENTI E SANZIONI 568 458 424 420-4 PROVENTI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI 7 3 5 3-2 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI 205 225 216 66-150 gratuità nei musei da aprile 2006 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATI 5 5 E.C. PROVENTI NIDI D'INFANZIA 3.129 3.498 3.620 3.670 50 PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE 989 962 1.030 710-320 vs. minori spese chiusura parcheggio via Michelino per lavori in PROVENTI PARCHEGGI 3.099 4.206 3.616 2.755-861 project financing PROVENTI PERMESSI ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO 108 108 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 54 11 PROVENTI TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2.302 2.746 2.470 2.505 35 PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO 681 548 735 806 71 PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI 489 446 440 425-15 DIRITTI DIVERSI 603 369 465 435-30 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE 7 245 425 180 E.C. PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI 107 PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI 715 765 715 715 AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE 19.527 20.450 23.800 28.000 4.200 AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE 2.174 5.382 6.000 5.000-1.000 ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI 382 317 284 200-84 E.C. AMMENDE PER CONTRAV.: RECUPERO CREDITI AMM.PER CONTRAV.:RECUPERO CREDITI/Q.SOC. PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA' 7.790 9.242 10.473 10.503 30 DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI 278 25 10-15 E.C. ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE 10 10 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 55.949 63.695 57.101 59.164 2.063 di cui +86 E.C. 16
Bdg 2007: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI 173 180 185 104-81 E.C. FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI 5.615 5.702 5.557 5.723 166 FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI 218 220 210 210 FITTI COMMERCIALI AREE MERCATALI FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO 311 317 322 330 8 ALTRI PROVENTI DI BENI 56 29 26 28 2 FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER 764 1.069 700 406-294 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 571 721 562 558-4 PROVENTI BENI SISTEMI INFORMATIVI 94 78 58 63 5 FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO 5 5 PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) 1.585 1.500 1.438 1.601 163 CONCESSIONI DI SEPOLCRI CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) 5.383 5.447 5.514 5.571 57 FITTI ABITATIVI FINALIZZATI 6 5 5 5 FITTI IMMOBILI LFA 221 201 157 138-19 FITTI ERP FINALIZZATI 7.011 9.885 1.900 1.750-150 E.C. FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI 155 633 456 597 141 E.C. FITTI SALA BORSA 930 1.466 1.527-1.527 risoluzione contratto con privato FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI 361 300 350 333-17 ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI 10 20 10-10 E.C. CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE 3.697 3.738 3.697 5.997 2.300 passi carrai PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 27.156 31.506 22.684 23.424 740 di cui -100 E.C. INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 3.382 2.663 2.205 2.750 545 INTERESSI FINALIZZATI 2 2 1 1 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 3.384 2.665 2.206 2.751 545 UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' 8.689 9.776 10.222 12.340 2.118 maggiori utili società controllate UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' 8.689 9.776 10.222 12.340 2.118 I.V.A. 150 35 1.100 107-993 vedi altre spese sponsorizzazione restauro conservativo delle CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 39 35 50 1.150 1.100 porte monumentali cittadine CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE 1.522 1.150 600 600 di cui +3.500 fondo contenimento tariffe da RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 10.765 13.118 10.003 13.442 3.439 trasferimenti Stato Titolo II RIMBORSO SPESE DIVERSE - UFFICI GIUDIZIARI 4.060 4.060 da trasferimenti Stato Titolo II ALTRE ENTRATE CORRENTI 110 357 ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE 81 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 307 659 565 550-15 E.C. CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 3.448 5.570 100 50-50 E.C. RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 739 531 262 262 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2.812 1.113 PROVENTI DIVERSI 19.973 22.568 12.680 20.221 7.541 di cui -65 E.C. TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 115.151 130.210 104.893 117.900 13.007 di cui -79 E.C. TOTALE 506.836 524.452 469.550 488.950 19.400 DI CUI +2.141 E.C. E.C. = Entrate corrispondenti 17
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USCITE 19
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PERSONALE 21
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Bdg 2007: Personale (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG 2007 - SPESE DI PERSONALE 173.148 178.041 182.885 184.548 1.663 di cui +5 E.C. Assegni 108.867 109.908 110.919 107.059-3.860 Oneri 37.886 39.248 40.336 40.415 79 di cui +2 E.C. Salario accessorio 14.800 15.247 16.176 16.369 193 di cui +9 E.C. Assegni personale a T.D. (*) 10.116 11.812 12.906 20.012 7.106 Consultazioni elettorali 518 646 800-800 Altro 961 1.180 1.748 693-1.055 di cui -6 E.C. CO.CO.CO 2.826 2.720-106 di cui +410 E.C. AMMINISTRATORI 3.012 3.180 2.914 3.130 216 PENSIONATI 2.200 2.322 2.000 1.800-200 IRAP 10.432 10.595 163 di cui +57 E.C. ALTRO 2.057 2.235 2.242 2.142-100 Altro 298 85 92 92 Pasti 1.316 1.800 1.800 1.750-50 Comandi 443 350 350 300-50 TOTALE 180.417 185.778 203.299 204.935 1.636 DI CUI +472 E.C. E.C. = Entrate corrispondenti (*) Dal 2007 questa voce comprende i contratti dei dirigenti a Tempo Determinato e i contratti di formazione lavoro prima ricompresi nella riga Assegni 23
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ECONOMATO 25
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Bdg 2007: Economato (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG 2007 - ACQUISTI 41.823 42.524 30.536 29.894-642 di cui -1.400 consultazioni elettorali SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI 2.477 2.731 2.981 3.000 19 TOTALE 44.300 45.255 33.517 32.894-623 E.C. = Entrate corrispondenti 27
(in migliaia di EURO) CONS CONS BDG BDG Δ NATURA 2004 2005 2006 2007 BDG 2007 - N O T E ASSICURAZIONI PERSONE/IMMOBILI 3.469 2.972 3.056 2.572-484 nuova gara triennio 2007-2009 ASSICURAZIONI VEICOLI 180 163 135 135 0 GESTIONE MEZZI TRASPORTO 424 472 364 402 38 di cui 42 c/e VESTIARIO 162 148 200 160-40 CERIMONIE/RAPPRESENTANZA 33 19 13 15 2 FACCHINAGGIO-LOGISTICA 493 559 467 504 37 NIDI - PASTI E VIVERI 780 777 780 847 67 CONSUMI VARI 1.039 985 887 880-7 ARREDI/ATTREZZATURE 38 70 51 51 0 di cui 51 c/e CANONI/MANUTENZIONI ATTREZZ. 154 138 150 130-20 REFEZIONE SCOLASTICA e CONTROLLI 13.957 14.401 2.994 2.994 0 CENTRO STAMPA 104 97 650 650 0 LAVATURA e MANUT.TENDE 114 148 145 148 3 INSERZIONI 295 193 280 280 0 SPESE POSTALI - 706 613 670 770 100 aumento tariffe postali UFFICI GIUDIZIARI 667 659 666 686 20 INTERVENTI PULIZIA 2.866 2.846 3.356 4.100 744 appalti pulizie nelle sc. dell'infanzia (2006 n. 33-2007 n. 64) TOTALE CONSUMI 25.481 25.260 14.864 15.324 460 RISCALD./UTENZE- PATRIMONIO 1.166 1.056 1.004 951-53 RIMB.VARI A PROVINCIA ecc. 143 164 150 136-14 ENERGIA ELETTRICA 3.556 3.680 3.158 3.623 465 GAS METANO 445 497 440 440 1 ACQUA 1.272 1.234 1.010 1.046 36 RISCALDAMENTO 8.015 8.548 7.813 7.626-187 UFFICI GIUDIZIARI (utenze) 683 710 697 748 51 TOTALE UTENZE 15.280 15.889 14.271 14.570 299 TOTALE 40.761 41.149 29.136 29.894 758 CONSULTAZIONI ELETTORALI 1.062 1.375 1.400 0-1.400 TOTALE GENERALE 41.823 42.524 30.536 29.894-642 28
CONSUMI SPECIFICI 29
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Bdg 2007: Consumi specifici (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - SETTORI DI STAFF 16.017 16.655 8.237 8.998 761 di cui +98 E.C. DIREZIONE GENERALE 86 57 10 10 DIREZIONE/ALTRO 31 57 10 10 STAFF AL DIRETTORE GENERALE 55 GABINETTO 2.897 4.610 295 446 151 di cui +50 E.C. DIREZIONE/ALTRO 186 25 23 16-7 CERIMONIALE 481 699 226 400 174 di cui +50 E.C. PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI 2.053 3.886 46 30-16 SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO 177 POLITICHE PER LA SICUREZZA 1.391 1.261 533 734 201 di cui +48 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO 123 119 11 46 35 RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO 374 406 100 275 175 RAPPORTI CON I CITTADINI, COMITATI-QUARTIERI 256 71 20 5-15 SERVIZIO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI DI PREVENZIONE 638 665 402 408 6 di cui +48 E.C. STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE 359 378 214 315 101 SEGRETARIO GENERALE 35 36 22 30 8 SEGRETERIA GENERALE 844 921 676 650-26 LEGALE 215 203 103 100-3 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 124 63 19 19 PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA 46 54 39 35-4 DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO 37 45 39 35-4 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI 7 2 STATISTICA 2 7 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 879 946 385 400 15 DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO 101 368 56 60 4 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI 165 109 39 10-29 RELAZIONI SINDACALI E ORGANIZZAZIONE 12 25-25 FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI 394 258 112 156 44 ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 219 199 153 174 21 SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI 8.296 7.639 5.659 5.720 61 DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO 221 174 108 110 2 TECNOLOGIE ED ESERCIZIO 2.552 2.974 3.150 3.170 20 PROGETTAZIONE E SVILUPPO 5.523 4.491 2.401 2.440 39 AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI 799 416 170 417 247 DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO 39 14 13 8-5 INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITA 83 56 27 27 COORDINAMENTO QUARTIERI 677 346 130 382 di cui trasferiti da Servizi sociali centri diurni 252 (+100) e sperimentazione assistenza domiciliare (+120) ACQUISTI 39 65 105 115 10 DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI 39 65 105 115 10 STAFF AMMINISTRATIVO GARE E CONTRATTI 7 6 7 7 31
Bdg 2007: Consumi specifici (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - AREA FINANZA 5.007 5.272 2.812 4.309 1.497 RAGIONERIA 227 246 106 105-1 PATRIMONIO 264 185 124 128 4 raggiungimento obiettivi contrattuali del ENTRATE 4.516 4.841 2.582 4.076 1.494 soggetto che controlla l'evasione SETTORI DI LINEA INTERMEDIA 22.303 23.913 18.796 23.279 4.483 di cui -56 E.C. LAVORI PUBBLICI 15.634 17.383 13.987 15.420 1.433 di cui -75 E.C. DIREZIONE/ALTRO 532 633 190 193 3 di cui -10 E.C. EDILIZIA 970 2.094 332 1.561 1.229 di cui +1.100 sponsorizzazione restauro conservativo delle EDILIZIA PUBBLICA 681 1.638 312 1.551 1.239 porte monumentali cittadine EDILIZIA SCOLASTICA STRADE 64 59 STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI 225 397 20 10-10 di cui -10 E.C. SICUREZZA ED IMPIANTI 488 453 264 196-68 URBANIZZAZIONI E PARTERNARIATO 188 98 CONTRATTI SPECIALI 67 1 MANUTENZIONE 13.389 14.104 13.201 13.470 269 SERVIZI AUSILIARI MANUTENZIONE 188 179 42 10-32 MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA 2.647 2.799 2.674 2.645-29 di cui -40 E.C. MANUTENZIONE EDILIZIA 3.606 3.710 4.032 3.473-559 di cui -35 E.C. MANUTENZIONE IMPIANTI 1.443 1.583 720 1.319 599 di cui -20 E.C. GESTIONE CONTRATTO HERA 5.505 5.833 5.733 6.023 290 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE 6.669 6.530 4.809 7.859 3.050 di cui +19 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO 1.251 1.313 918 958 40 COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO 120 130 100 80-20 PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA 4.200 3.789 2.893 5.704 2.811 postalizzazioni ammende per contravvenzioni MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA 1.007 1.202 803 1.007 204 PROTEZIONE CIVILE 91 96 95 110 15 di cui +19 E.C. 32
Bdg 2007: Consumi specifici (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - AREA SERVIZI A PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA', POLITICHE DIFF. 38.010 33.769 24.852 29.807 4.955 di cui 2.264 E.C. DIREZIONE AREA SERV. A PERSONE, FAMIGLIE,COMUNITA', POL.DIF. 295 121 20 385 365 di cui +367 E.C. SALUTE 2.782 2.271 1.703 1.783 80 di cui +29 E.C. DIREZIONE/ALTRO 64 96 67 83 16 POLIZIA MORTUARIA/SERVIZI CIMITERIALI 799 801 723 744 21 di cui +29 E.C. derattizzazione da Ambiente e verde urbano SANITÀ E IGIENE PUBBLICA 1.919 1.374 913 956 43 (altre spese) SERVIZI SOCIALI 30.001 26.186 18.949 21.961 3.012 di cui +1.517 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO 329 152 131 177 46 SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE 8.259 8.050 6.510 8.679 2.169 di cui -469 E.C. SERVIZI PER ANZIANI 4.695 955 125 502 di cui +224 E.C.; trasferiti a Coordinamento 377 Quartieri centri diurni e sperimentazione assistenza domiciliare SERVIZI PER DISABILI 1.841 2.356 1.214 1.390 176 di cui +161 E.C. INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL 7.420 6.751 5.696 4.505-1.191 SERVIZI PER ADULTI 4.845 4.885 3.106 4.182 1.076 di cui +948 E.C. SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE 2.612 3.037 2.167 2.526 359 di cui +653 E.C. ISTRUZIONE 4.932 5.191 4.180 5.678 1.498 di cui +351 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO 138 96 69 68-1 E.C. SERVIZI ALL'INFANZIA 2.766 3.451 2.859 4.352 1.493 di cui +263 E.C.; aumento posti nido LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI 97 86 1 25 24 DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA 1.509 1.256 1.138 1.188 50 di cui +90 E.C. ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI 422 302 113 45-68 di cui -1 E.C. 33
Bdg 2007: Consumi specifici (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - AREA SAPERI ED ECONOMIA 20.617 22.176 11.411 11.001-410 di cui -521 E.C. CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' 13.854 13.431 7.381 7.376-5 di cui -19 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO 126 122 46 89 43 ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO 3.222 2.316 520 605 85 TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA 2.890 3.144 2.594 2.499-95 di cui -1 E.C. BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO 712 578 257 271 14 di cui +5 E.C. MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA MUSICALE DI BOLOGNA 451 359 157 124-33 di cui +4 E.C. SALA BORSA 2.072 2.324 1.588 1.537-51 MUSEO ARCHEOLOGICO 454 316 179 191 12 di cui +5 E.C. MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA 588 771 273 272-1 ISTITUZIONE CINETECA 892 1.075 375 380 5 ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA 1.341 1.310 615 779 164 apertura Mambo MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE 217 275 130 126-4 E.C. ENTI CULTURALI NON GESTITI 303 321 300 268-32 SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITÀ ESPOSITIVE 74 102 33 5-28 COMITATO BOLOGNA 2000 BIBLIOTECHE 512 418 314 230-84 di cui -28 E.C. ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE 2.469 4.819 1.344 865-479 di cui -541 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO 192 119 26 26 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO D'IMPRESA 297 2.541 297 30-267 di cui -255 E.C. PIANIFICAZIONE COMMERCIALE 337 280 174 143-31 PROG. E COORD. SERVIZI PER IL LAVORO E PER IL CONSUMATORE 143 329 26 53 27 di cui +27 E.C. PROMOZIONE TURISTICA 1.500 1.550 821 613-208 di cui -313 E.C. SPORT E GIOVANI 3.858 3.766 2.678 2.666-12 di cui -12 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO 67 83 40 19-21 SOGGIORNI VACANZA 495 445 373 200-173 vs. minore entrata SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI 500 539 439 431-8 SPORT 2.480 2.400 1.719 1.954 235 di cui +1 E.C. GIOVANI 316 299 107 62-45 di cui -13 E.C. PROGETTO NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI 436 160 8 94 86 di cui +51 E.C. 34
Bdg 2007: Consumi specifici (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA' 16.642 17.829 14.985 16.115 1.130 di cui +123 E.C. DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA' 520 1.250 57 42-15 DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO 245 PIANO STRUTTURALE COMUNALE 273 901 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 247 104 57 42-15 PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI 712 529 573 576 3 di cui +175 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO 192 180 145 103-42 PROCESSI URBANISTICI 183 11 105 32-73 EDILIZIA 337 338 323 441 118 di cui +175 E.C. MOBILITÀ URBANA 2.696 2.845 1.492 2.207 715 DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO 135 109 76 100 24 PROGETTI SPECIALI 203 210 202 220 18 COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO 21 SERVIZI TECNICI 229 163 43 39-4 TRASPORTI 1.209 2.174 982 1.761 779 servizi integrativi ATC PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA 215 61 117 59-58 INFRASTRUTTURE 684 128 72 28-44 di cui +96 E.C., +200 quota comunale Fondo INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA 6.940 6.441 6.303 6.636 333 sociale per l'affitto AMBIENTE E VERDE URBANO 5.774 6.764 6.560 6.654 94 di cui -148 E.C. QUALITÀ AMBIENTALE 1.445 1.451 1.402 1.399-3 di cui -148 E.C. MANUTENZIONE VERDE 4.329 5.313 5.158 5.255 97 AREA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA 1.238 1.160 585 601 16 di cui -5 E.C. 35
Bdg 2007: Consumi specifici (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG 2007 - COMUNICAZIONE 747 780 404 400-4 di cui -5 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO 36 86 19 20 1 SERVIZI DI COMUNICAZIONE 462 604 285 290 5 di cui -5 E.C. UFFICIO STAMPA 249 90 100 90-10 SPORTELLO PER LE IMPRESE 44 52 45 45 DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO 41 52 43 38-5 SPORTELLO IMPRESE 3 2 7 5 SERVIZI DEMOGRAFICI 447 328 136 156 20 DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO 163 139 60 63 3 ELETTORALE 8 11 16 11-5 STATO CIVILE 145 30 6 9 3 SERVIZI DI ANAGRAFE 131 148 54 73 19 TOTALE QUARTIERI 31.988 33.320 33.574 33.620 46 QUARTIERE BORGO PANIGALE 1.893 2.163 2.156 2.158 2 QUARTIERE NAVILE 5.354 5.564 5.471 5.473 2 QUARTIERE PORTO 2.921 2.943 2.953 2.955 2 QUARTIERE RENO 2.964 3.210 3.145 3.147 2 QUARTIERE S.DONATO 3.001 3.190 3.074 3.076 2 QUARTIERE S.STEFANO 3.386 3.492 3.721 3.723 2 QUARTIERE S.VITALE 4.002 4.281 4.292 4.294 2 QUARTIERE SARAGOZZA 3.838 3.823 3.951 3.953 2 QUARTIERE SAVENA 4.629 4.654 4.811 4.841 30 TOTALE 151.822 154.094 115.252 127.730 12.478 DI CUI +1.903 E.C. E.C. = Entrate corrispondenti 36
Bdg 2007: Totale Quartieri (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG 2007 - DIREZIONE, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 1.640 1.694 1.657 1.485-172 Libere Forme associative 290 347 366 281-85 Attività promozionali 283 385 310 254-56 Costi di servizio-direzione 1.067 962 981 950-31 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 20.600 21.308 21.594 21.354-240 Servizi residenziali 8.577 8.316 8.038 7.796-242 Case protette e RSA 3.214 3.013 3.092 3.088-4 Case di riposo 5.363 5.303 4.946 4.708-238 Assistenza domiciliare 6.900 7.432 7.869 7.888 19 Centri diurni 2.649 3.039 3.308 3.439 131 Telesoccorso 96 98 105 106 1 Nomadi 86 109 48 65 17 Altri servizi 2.126 2.214 2.222 2.060-162 Buoni mensa 497 487 526 484-42 Vacanze anziani 157 190 199 171-28 Altri servizi socio assistenziali 1.472 1.537 1.497 1.405-92 Incarichi professionali 166 100 4-4 COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI 363 365 59-59 Incarichi professionali per servizi scolastici 293 318 22-22 Costi di servizio 70 47 37-37 SCUOLA DELL'INFANZIA 761 838 909 882-27 Progetto integrato scuola dell'infanzia 714 807 872 882 10 Costi di servizio-scuola dell'infanzia 47 31 37-37 DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE 6.566 7.001 7.177 7.797 620 Assistenza all'handicap 2.919 3.313 3.658 4.097 439 Assistenza alunni con handicap 2.684 3.010 3.266 3.697 431 Trasporto individuale 235 303 392 400 8 Altri interventi di diritto allo studio 3.647 3.688 3.519 3.700 181 Estate in città 768 861 847 805-42 Iniziative di supporto 1.011 1.029 901 1.091 190 Trasporto collettivo scolastico 975 895 824 846 22 Servizi integrativi 893 903 947 958 11 CULTURA/GIOVANI/SPORT 2.058 2.114 2.178 2.102-76 Gestione impianti sportivi 1.512 1.516 1.553 1.507-46 Biblioteche 388 466 511 428-83 Centri giovanili e altri centri specializzati 74 46 51 30-21 Attività culturali 84 86 63 137 74 TOTALE QUARTIERI 31.988 33.320 33.574 33.620 46 COORDINAMENTO QUARTIERI 677 346 130 382 252 Nuove convenzioni per centri diurni 79 100 100 Sperim.ass.domiciliare 339 257 130 250 120 Assistenza domiciliare 250 Altro 9 89 32 32 TOTALE 32.665 33.666 33.704 34.002 298 37
Bdg 2007: Quartiere Borgo Panigale (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG 2007 - DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 259 306 223 222-1 Libere forme associative 59 60 29 30 1 Attività promozionali 46 101 57-57 Costi di servizio-direzione, affari gen. e istit. 154 145 137 192 55 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 1.088 1.286 1.298 1.262-36 Servizi residenziali 310 305 324 275-49 Case protette e RSA 132 135 154 130-24 Case di riposo 178 170 170 145-25 Assistenza domiciliare 427 473 474 480 6 Centri diurni 197 311 315 310-5 Telesoccorso 8 8 8 5-3 Nomadi 30 44 40 25-15 Altri servizi 88 136 137 167 30 Buoni mensa 44 46 46 50 4 Vacanze per anziani 6 37 30 23-7 Altri servizi socio assistenziali 38 53 61 94 33 Incarichi professionali servizi socio assistenziali 28 9 COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI 1 7 4-4 Incarichi professionali servizi scolastici 1 7 4-4 SCUOLE DELL'INFANZIA 66 63 68 63-5 Progetto integrato scuola dell'infanzia 66 63 68 63-5 Costi di servizio-scuole dell'infanzia DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE 311 330 392 445 53 Assistenza all'handicap 74 87 141 174 33 Assistenza all'handicap 52 63 100 150 50 Trasporto individuale 22 24 41 24-17 Altri interventi di diritto allo studio 237 243 251 271 20 Estate in città 39 41 44 42-2 Iniziative di supporto 43 49 54 62 8 Trasporto collettivo scolastico 92 89 80 106 26 Servizi integrativi 63 64 73 61-12 CULTURA/GIOVANI/SPORT 168 171 171 166-5 Gestione impianti sportivi 129 129 130 130 Biblioteche 39 41 41 36-5 Centri giovanili ed altri centri specializzati Attività culturali 1 TOTALE 1.893 2.163 2.156 2.158 2 38
Bdg 2007: Quartiere Navile (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG 2007 - DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 165 163 157 160 3 Libere forme associative 20 34 24 23-1 Attività promozionali 30 16 27 30 3 Costi di servizio-direzione, affari gen. e istituz. 115 113 106 107 1 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 3.171 3.290 3.271 3.282 11 Servizi residenziali 1.405 1.421 1.338 1.310-28 Case protette e RSA 637 628 626 626 0 Case di riposo 768 793 712 684-28 Assistenza domiciliare 1.045 1.125 1.224 1.264 40 Centri diurni 363 371 381 413 32 Telesoccorso 12 12 12 13 1 Nomadi 27 38 5 5 0 Altri servizi 305 313 311 277-34 Buoni mensa 90 85 91 58-33 Vacanze per anziani 12 13 13 13 0 Altri servizi socio assistenziali 203 215 207 206-1 Incarichi professionali per i servizi sociali 14 10 0 COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI 36 43 0 Costi di servizio-coordinamento servizi scolastici 36 43 0 SCUOLE DELL'INFANZIA 76 85 91 92 1 Progetto integrato scuola dell'infanzia 76 85 91 92 1 Costi di servizio-scuole dell'infanzia 0 DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE 1.324 1.397 1.380 1.378-2 Assistenza all'handicap 710 793 810 811 1 Assistenza all'handicap 644 717 737 738 1 Trasporto individuale 66 76 73 73 0 Altri interventi di diritto allo studio 614 604 570 567-3 Estate in città 141 131 132 130-2 Iniziative di supporto 108 100 112 136 24 Trasporto collettivo scolastico 195 204 163 138-25 Servizi integrativi 170 169 163 163 0 CULTURA/GIOVANI/SPORT 582 586 572 561-11 Gestione impianti sportivi 507 477 477 475-2 Biblioteche 67 98 85 75-10 Centri giovanili ed altri centri specializzati 1 0 Attività culturali 7 11 10 11 1 TOTALE 5.354 5.564 5.471 5.473 2 39
Bdg 2007: Quartiere Porto (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG 2007 - DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 156 112 143 110-33 Libere forme associative 57 43 61 18-43 Attività promozionali 3 9 6 33 27 Costi di servizio-direzione, affari gen. e istit. 96 60 76 59-17 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 2.090 2.118 2.142 2.114-28 Servizi residenziali 1.073 1.059 1.015 960-55 Case protette e RSA 408 415 377 360-17 Case di riposo 665 644 638 600-38 Assistenza domiciliare 611 649 662 722 60 Centri diurni 218 223 235 239 4 Telesoccorso 6 5 7 7 0 Altri servizi 182 182 223 186-37 Buoni mensa 38 31 45 40-5 Vacanze per anziani 2 3 4 3-1 Altri servizi socio assistenziali 142 148 174 143-31 COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI 27 2 0 Incarichi professionali servizi scolastici 27 2 0 SCUOLE DELL'INFANZIA 76 85 91 92 1 Progetto integrato scuola dell'infanzia 76 85 91 92 1 Costi di servizio-scuole dell'infanzia 0 0 DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE 437 446 431 493 62 Assistenza all'handicap 271 269 239 295 56 Assistenza all'handicap 249 240 205 260 55 Trasporto individuale 22 29 34 35 1 Altri interventi di diritto allo studio 166 177 192 198 6 Estate in città 37 43 50 60 10 Iniziative di supporto 76 76 78 67-11 Trasporto collettivo scolastico 0 0 Servizi integrativi 53 58 64 71 7 CULTURA/GIOVANI/SPORT 135 180 146 146 0 Gestione impianti sportivi 66 66 69 69 0 Biblioteche 69 114 77 77 0 Centri giovanili ed altri centri specializzati 0 Attività culturali 0 TOTALE 2.921 2.943 2.953 2.955 2 40
Bdg 2007: Quartiere Reno (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG 2007 - DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 144 126 101 105 4 Libere forme associative-reno 34 29 14 25 11 Attività promozionali-reno 36 38 30 30 0 Costi di servizio-direzione, affari gen. e istit.-q.reno 74 59 57 50-7 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 1.805 2.019 1.951 1.954 3 Servizi residenziali 598 589 496 540 44 Case protette e RSA-Reno 163 160 86 99 13 Case di riposo-reno 435 429 410 441 31 Assistenza domiciliare-reno 631 713 790 734-56 Centri diurni 368 426 487 466-21 Telesoccorso-Reno 13 11 12 14 2 Altri servizi 166 252 166 200 34 Buoni mensa 46 44 48 48 0 Vacanze per anziani-reno 10 15 18 18 0 Altri servizi socio assistenziali 110 193 100 134 34 Incarichi professionali servizi socio assistenziali-reno 29 28 0 COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI 40 29 8-8 Incarichi professionali servizi scolastici-reno 40 29 8-8 SCUOLE DELL'INFANZIA 44 49 53 53 0 Progetto integrato scuola dell'infanzia-reno 44 49 53 53 0 Costi di servizio-scuole dell'infanzia-q.reno 0 DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE 506 566 603 639 36 Assistenza all'handicap 300 329 361 399 38 Assistenza all'handicap-reno 283 314 338 375 37 Trasporto individuale 17 15 23 24 1 Altri interventi di diritto allo studio 206 237 242 240-2 Estate in città 56 91 90 85-5 Iniziative di supporto 70 65 65 69 4 Trasporto collettivo scolastico 5 6 7 6-1 Servizi integrativi 75 75 80 80 0 CULTURA/GIOVANI/SPORT 425 421 429 396-33 Gestione impianti sportivi 400 393 396 368-28 Biblioteche 24 25 26 21-5 Centri giovanili ed altri centri specializzati 1 0 1 1 Attività culturali 3 7 6-1 TOTALE 2.964 3.210 3.145 3.147 2 41
Bdg 2007: Quartiere San Donato (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG 2007 - DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 138 155 167 145-22 Libere forme associative 37 57 85 60-25 Attività promozionali 4 14 27 18-9 Costi di servizio-direzione, affari gen. e istit. 97 84 55 67 12 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 1.922 2.060 2.044 2.061 17 Servizi residenziali 857 839 780 800 20 Ricoveri in case protette e RSA 296 247 300 280-20 Ricoveri in case di riposo 561 592 480 520 40 Assistenza domiciliare 650 744 861 865 4 Centri diurni 193 201 203 226 23 Telesoccorso 5 6 4 6 2 Nomadi 0 Altri servizi 217 256 196 164-32 Buoni mensa 32 39 40 51 11 Vacanze per anziani 21 25 25 15-10 Altri servizi socio assistenziali 164 192 131 98-33 Incarichi professionali servizi socio assistenziali 14 0 COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI 41 32 0 Incarichi professionali servizi scolastici 41 32 0 DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE 741 828 777 784 7 Assistenza all'handicap 329 380 412 461 49 Assistenza all'handicap 298 341 355 401 46 Trasporto individuale 31 39 57 60 3 Altri interventi di diritto allo studio 412 448 365 323-42 Estate in città 73 86 70 60-10 Iniziative di supporto 157 180 125 124-1 Trasporto collettivo scolastico 99 95 80 56-24 Servizi integrativi 83 87 90 83-7 CULTURA/GIOVANI/SPORT 159 115 86 86 0 Gestione impianti sportivi 73 74 77 75-2 Biblioteche 16 16 9 11 2 Centri giovanili ed altri centri specializzati 39 5 0 Attività culturali 31 20 0 TOTALE 3.001 3.190 3.074 3.076 2 42
Bdg 2007: Quartiere Santo Stefano (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG 2007 - DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 156 184 147 153 6 Libere forme associative 14 18 20 12-8 Attività promozionali 47 85 54 79 25 Costi di servizio-dir., affari generali e istit. 95 81 73 62-11 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 2.305 2.281 2.423 2.277-146 Servizi residenziali 1.198 1.202 1.250 1.090-160 Ricoveri in case protette e RSA 312 325 350 294-56 Case di riposo 886 877 900 796-104 Assistenza domiciliare 591 591 639 706 67 Centri diurni 146 154 157 198 41 Telesoccorso 14 15 16 19 3 Altri servizi 326 314 361 264-97 Buoni mensa 82 67 77 62-15 Vacanze per anziani 31 42 42 29-13 Altri servizi socio assistenziali 213 205 242 173-69 Incarichi professionali per i servizi sociali 30 5 0 COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI 47 50 20-20 Costi di servizio-coordin. servizi scolastici 10-10 Incarichi professionali servizi scolastici 47 50 10-10 SCUOLE DELL'INFANZIA 214 238 258 248-10 Progetto integrato scuola dell'infanzia 214 238 258 248-10 Costi di servizio-scuola dell'infanzia 0 DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE 584 662 786 983 197 Assistenza all'handicap 194 243 346 553 207 Assistenza all'handicap 154 194 291 493 202 Trasporto individuale 40 49 55 60 5 Altri interventi di diritto allo studio 390 419 440 430-10 Estate in città 93 95 95 95 0 Iniziative di supporto 129 144 130 116-14 Trasporto collettivo scolastico 78 85 110 110 0 Servizi integrativi 90 95 105 109 4 CULTURA/GIOVANI/SPORT 80 77 87 62-25 Gestione impianti sportivi 70 67 72 62-10 Centri giovanili e altri centri specializzati 10 10 15-15 Attività culturali 0 TOTALE 3.386 3.492 3.721 3.723 2 43