STATO PATRIMONIALE ATTIVO Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013 2013 2012 VARIAZIONE 2013/2012 Importo % A) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali 314.043 478.183-164.139-34,3% 1) Costi d'impianto e di ampliamento - - - - 2) Costi di ricerca e sviluppo - - - - 3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 289.928 445.926-155.998-35,0% 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti - - - - 5) Altre immobilizzazioni immateriali 24.115 32.257-8.141-25,2% II Immobilizzazioni materiali 182.493.077 188.580.687-6.087.610-3,2% 1) Terreni 3.159.550 3.159.550-0,0% a) Terreni disponibili 3.159.550 3.159.550-0,0% b) Terreni indisponibili - - - - 2) Fabbricati 147.082.597 150.882.047-3.799.449-2,5% a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 2.064.808 2.137.486-72.677-3,4% b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 145.017.789 148.744.561-3.726.772-2,5% 3) Impianti e macchinari 3.918.778 6.230.045-2.311.267-37,1% 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 19.320.917 19.022.986 297.931 1,6% 5) Mobili e arredi 5.358.720 5.556.751-198.030-3,6% 6) Automezzi 523.963 87.715 436.248 497,3% 7) Oggetti d'arte - - - - 8) Altre immobilizzazioni materiali 1.121.870 1.187.449-65.579-5,5% 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 2.006.681 2.454.144-447.463-18,2% Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio III successivo ) 29.864-214.532 213.532 1.000 0,5% 1) Crediti finanziari 29.864-29.864 28.864 1.000 3,5% a) Crediti finanziari v/stato - - - - b) Crediti finanziari v/regione - - - - c) Crediti finanziari v/partecipate - - - - d) Crediti finanziari v/altri 29.864 29.864 28.864 1.000 3,5% 2) Titoli 184.668 184.668-0,0% a) Partecipazioni 184.668 184.668-0,0% b) Altri titoli - - - - Totale A) 183.021.651 189.272.401-6.250.750-3,3%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013 2013 2012 VARIAZIONE 2013/2012 Importo % B) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 8.357.156 10.805.589-2.448.433-22,7% 1) Rimanenze beni sanitari 7.690.024 10.138.457-2.448.433-24,1% 2) Rimanenze beni non sanitari 667.132 667.132-0,0% 3) Acconti per acquisti beni sanitari - - - - 4) Acconti per acquisti beni non sanitari - - - - Entro 12 mesi Oltre 12 mesi II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo ) 727.072.491 9.177.401 736.249.892 665.216.153 71.033.739 10,7% 1) Crediti v/stato - - - - - - a) Crediti v/stato - parte corrente - - - - - - 1) Crediti v/stato per spesa corrente e acconti - - - - 2) Crediti v/stato - altro - - - - b) Crediti v/stato - investimenti - - - - c) Crediti v/stato - per ricerca - - - - - - 1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente - - - - 2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata - - - - 3) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali - - - - 4) Crediti v/stato - investimenti per ricerca - - - - d) Crediti v/prefetture - - - - 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma 623.403.008-623.403.008 552.084.973 71.318.035 12,9% a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma - parte corrente 544.985.473-544.985.473 456.527.289 88.458.183 19,4% 1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 544.985.473-544.985.473 456.527.289 88.458.183 19,4% a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente 544.785.337 544.785.337 455.816.788 88.968.549 19,5% b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA - - - - c) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA - - - - d) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 200.136 200.136 710.501-510.366-71,8% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - - - - b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto 78.417.535-78.417.535 95.557.684-17.140.149-17,9% 1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti 35.635.822 35.635.822 42.801.130-7.165.308-16,7% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione - - - - 3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 42.781.713 42.781.713 52.756.554-9.974.841-18,9% 4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti - - - - 3) Crediti v/comuni 506.746 506.746 181.313 325.432 179,5% 4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 814.112-814.112 265.536 548.576 206,6% a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 743.559 743.559 195.015 548.544 281,3% b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 70.553 70.553 70.521 32 0,0% 5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 47.416.626 47.416.626 46.670.142 746.484 1,6% 6) Crediti v/erario 930.364 930.364 932.478-2.114-0,2% 7) Crediti v/altri 54.932.000 8.247.037 63.179.037 65.081.711-1.902.673-2,9% III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - - - 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni - - - - 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni - - - - IV Disponibilità liquide 23.904.421 1.078.102 22.826.319 2117,3% 1) Cassa 104.566 99.706 4.860 4,9% 2) Istituto Tesoriere 23.799.855 978.396 22.821.459 2332,5% 3) Tesoreria Unica - - - - 4) Conto corrente postale - - - - Totale B) 768.511.469 677.099.844 91.411.626 13,5% C) RATEI E RISCONTI ATTIVI I Ratei attivi 94.283 214.400-120.117-56,0% II Risconti attivi 2.020.022 117.115 1.902.906 1624,8% Totale C) 2.114.305 331.515 1.782.789 537,8% TOTALE ATTIVO (A+B+C) 953.647.425 866.703.760 86.943.665 10,0% D) CONTI D'ORDINE 1) Canoni di leasing ancora da pagare 2) Depositi cauzionali 3) Beni in comodato 4) Altri conti d'ordine - - - - - - - - - - - - - - Totale D) - - - -
STATO PATRIMONIALE ATTIVO Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013 2013 2012 VARIAZIONE 2013/2012 Importo %
STATO PATRIMONIALE ATTIVO Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013 2013 2012 VARIAZIONE 2013/2012 Importo %
MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 6 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: PREVENTIVO 1 2 3 4 CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO A T T I V I T A' (migliaia di euro) Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI 183.022 AAA000 A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 314 AAA010 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento - AAA020 A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento - AAA030 A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento - AAA040 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo - AAA050 A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo - AAA060 A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo - AAA070 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 290 AAA080 A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di - ricerca AAA090 A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca - AAA100 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri 290 AAA110 A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri - AAA120 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti AAA130 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali 24 AAA140 A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - AAA150 A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili - AAA160 A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi 24 AAA170 A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi - AAA180 A.I.5.e) Pubblicità - AAA190 A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità - AAA200 A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali 0 AAA210 A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali - AAA220 A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali - AAA230 A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento - AAA240 A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo - AAA250 A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - AAA260 A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali - AAA270 A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 182.493 AAA280 A.II.1) Terreni 3.160 AAA290 A.II.1.a) Terreni disponibili 3.160 AAA300 A.II.1.b) Terreni indisponibili - AAA310 A.II.2) Fabbricati 147.083 AAA320 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 2.065 AAA330 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 2.423 AAA340 A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) 358 AAA350 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 145.018 AAA360 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) 182.187 AAA370 A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) 37.169 AAA380 A.II.3) Impianti e macchinari 3.919 AAA390 A.II.3.a) Impianti e macchinari 22.444 AAA400 A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 18.525 AAA410 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 19.321 AAA420 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche 55.076 AAA430 A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche 35.755 AAA440 A.II.5) Mobili e arredi 5.359 AAA450 A.II.5.a) Mobili e arredi 15.064 AAA460 A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi 9.705 AAA470 A.II.6) Automezzi 524 AAA480 A.II.6.a) Automezzi 1.728 AAA490 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi 1.204 AAA500 A.II.7) Oggetti d'arte - AAA510 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 1.122 AAA520 A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 13.076 AAA530 A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali 11.954 AAA540 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 2.007 AAA550 A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali - AAA560 A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni - AAA570 A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati - AAA580 A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari - AAA590 A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche - AAA600 A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi - AAA610 A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi - AAA620 A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte - AAA630 A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali - AAA640 A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 215 AAA650 A.III.1) Crediti finanziari 30 AAA660 A.III.1.a) Crediti finanziari v/stato - AAA670 A.III.1.b) Crediti finanziari v/regione - AAA680 A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate - AAA690 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri 30 AAA700 A.III.2) Titoli 185 AAA710 A.III.2.a) Partecipazioni 185 AAA720 A.III.2.b) Altri titoli - AAA730 A.III.2.b.1) Titoli di Stato - AAA740 A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni - AAA750 A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa - AAA760 A.III.2.b.4) Titoli diversi - ABZ999 B) ATTIVO CIRCOLANTE 768.511 ABA000 B.I) RIMANENZE 8.357 ABA010 B.I.1) Rimanenze beni sanitari 7.690 ABA020 B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 4.061 ABA030 B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti - ABA040 B.I.1.c) Dispositivi medici 2.491 ABA050 B.I.1.d) Prodotti dietetici 155 ABA060 B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) 861 ABA070 B.I.1.f) Prodotti chimici - ABA080 B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario 0 ABA090 B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari 122 ABA100 B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari - ABA110 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 667 ABA120 B.I.2.a) Prodotti alimentari 1 ABA130 B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere 217
MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 6 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: PREVENTIVO 1 2 3 4 CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO A T T I V I T A' (migliaia di euro) Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO AAZ999 ABA140 A) IMMOBILIZZAZIONI B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti 33 ABA150 B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria 115 ABA160 B.I.2.e) Materiale per la manutenzione 8 ABA170 B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari 293 ABA180 B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari - ABA190 B.II) CREDITI 736.250 ABA200 B.II.1) Crediti v/stato - S ABA210 B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 - ABA220 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente - FSN - ABA230 B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale - ABA240 B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale - ABA250 B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard - ABA260 B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente - ABA270 B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente - altro - ABA280 B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti - ABA290 B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca - ABA300 B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute - ABA310 B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute - ABA320 B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali - ABA330 B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti - ABA340 B.II.1.l) Crediti v/prefetture - ABA350 B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma 623.403 ABA360 B.II.2.a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 544.985 R S ABA370 B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP - ABA380 B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF - ABA390 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR 544.785 ABA400 B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale - ABA410 B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale - ABA420 B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR - ABA430 B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo - corrente LEA ABA440 B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo - corrente extra LEA ABA450 B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 200 ABA460 B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - ABA470 B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto 78.418 ABA480 B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti 35.636 ABA490 B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione - ABA500 B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 42.782 ABA510 B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 - ABA520 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti - esercizi precedenti ABA530 B.II.3) Crediti v/comuni 507 ABA540 B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche 814 ABA550 B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 744 R ABA560 B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione - ABA570 B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione 744 S ABA580 B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni - ABA590 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire - ABA600 B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 71 ABA610 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 47.417 ABA620 B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 4 ABA630 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali - ABA640 B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate 47.412 ABA650 B.II.6) Crediti v/erario 930 ABA660 B.II.7) Crediti v/altri 63.179 ABA670 B.II.7.a) Crediti v/clienti privati 38.720 ABA680 B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie 8.247 ABA690 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 129 ABA700 B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca - ABA710 B.II.7.e) Altri crediti diversi 16.083 ABA720 B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI - ABA730 B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni - ABA740 B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni - ABA750 B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 23.904 R R ABA760 B.IV.1) Cassa 105 ABA770 B.IV.2) Istituto Tesoriere 23.800 ABA780 B.IV.3) Tesoreria Unica - ABA790 B.IV.4) Conto corrente postale - ACZ999 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.114 ACA000 C.I) RATEI ATTIVI 94 ACA010 C.I.1) Ratei attivi 94 ACA020 C.I.2) Ratei attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - ACA030 C.II) RISCONTI ATTIVI 2.020 ACA040 C.II.1) Risconti attivi 2.020 ACA050 C.II.2) Risconti attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - ADZ999 D) CONTI D'ORDINE - ADA000 D.I) CANONI DI LEASING - ANCORA DA PAGARE ADA010 D.II) DEPOSITI CAUZIONALI - ADA020 D.III) BENI IN COMODATO - ADA030 D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE - Data Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria..
MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 6 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: PREVENTIVO 1 2 3 4 CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO A T T I V I T A' (migliaia di euro) Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI Il Commissario straordinario..
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