Comune di Riccione Bilancio di Previsione 2009 -Servizi a domanda individuale -Servizio raccolta rifiuti -Trasferimenti alle aziende -Triennale 2009-2011
Previsione 2009 Casa Protetta-R.S.A. (Residenza sanitaria assistita)-centro Diurno ENTRATA Voce Descrizione Importo in Euro 3100.01.01 CASA PROTETTA - RETTE da Privati e da Enti 472.000,00 3100.01.02 R.S.A. - RETTE da Privati e da Enti 506.100,00 3100.01.03 CENTRO DIURNO - RETTE da Privati e da Enti 114.400,00 3100.02.01 Rimborso pasti 500,00 3100.04.01 Quote pensioni da restituire al ricoverato quale spillatico 12.000,00 3100.06.01 Rimborso oneri per prestazioni sociali e sanitarie 810.000,00 3100.03.01 Entrate per donazioni 1.000,00 Totale 1.916.000,00 Casa Protetta-R.S.A. (Residenza sanitaria assistita)-centro Diurno SPESA Voce Descrizione Importo in Euro 6932.01.01 Retribuzione al personale di ruolo-assegni fissi ed indennità 335.720,00 6932.02.01 Retribuzione al personale di ruolo-contributi obbligatori 98.340,00 6933.01.01 Retribuzione al personale non di ruolo-assegni fissi ed indennità 15.000,00 6933.02.01 Retribuzione al personale non di ruolo-contributi obbligatori 5.000,00 6935.01.01 Irap personale 10.000,00 6949.00.03 Spese diverse di gestione: prestazione di servizi 18.700,00 6949.00.04 Spese diverse di gestione: servizio socio-assistenziale 1.443.300,00 6949.00.06 Spese diverse di gestione: spese per servizio civile 1.000,00 6949.00.07 Spese diverse di gestione: assicurarazioni 1.317,00 6949.00.08 Spese diverse di gestione: prestazione di servizi (economato) 100,00 6949.00.09 Spese diverse di gestione: utenze 73.000,00 6949.00.10 Spese diverse di gestione: manutenzione hardware 545,00 6956.00.01 Spese diverse di gestione: prestazione di servizi (da donazioni) 700,00 6950.00.01 Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo 195.000,00 6950.00.04 Spese diverse di gestione: acquisto carburanti 1.950,00 6950.00.05 Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato) 2.120,00 6954.00.01 Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (da donazioni) 300,00 6958.00.01 Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi 1.400,00 6958.00.02 Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi (economato) 100,00 6980.07.01 Quote pensioni da restituire al ricoverato quale spillatico 12.000,00 6982.00.01 Interessi passivi per amm/to mutui Casa Protetta:Cassa DD.PP. 42.679,00
333.00.26 Spese postali, telegrafiche e di notifica Casa di Riposo 1.000,00 1020.00.01 Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA 10.000,00 1020.00.04 Consumi Gas - GEAT - QUOTA 65.000,00 9501.00.00 Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili Casa Protetta 60.100,00 Totale 2.394.371,00 CASA PROTETTA - RSA Riepilogo 1.916.000,00 1. ENTRATA 2.394.371,00 2. SPESA Percentuale copertura costo del servizio 80,02 % 1 2
NIDI D'INFANZIA - ENTRATA Voce Descrizione Importo in Euro 2083.00.01 Contributo sezioni di collegamento Asili e Scuole dell' Infanzia 57.100,00 2240.00.02 Contributo per funzionamento Asili nido 65.000,00 3222.00.01 Proventi rette asili nido comunali 596.240,00 3770.00.02 Contributo reg.le per promozione diritti ed opportunità x infanzia ed adolescenza 11.500,00 Totale 729.840,00 NIDI D'INFANZIA - SPESA Voce Descrizione Importo in Euro 6671.01.01 Retribuzione al personale di ruolo-assegni fissi ed indennità 1.442.270,00 6671.02.01 Retribuzione al personale di ruolo-contributi obbligatori 406.330,00 6681.01.01 Retribuzione al personale non di ruolo-assegni fissi ed indennità 162.860,00 6681.02.01 Retribuzione al personale non di ruolo-contributi obbligatori 52.490,00 6685.01.01 Personale asili nido IRAP 16.000,00 6697.00.01 Progetto sperimentale sovracomunale per l' Infanzia e le famiglie 11.500,00 6699.00.01 Spese diverse di gestione: prestazioni di servizi 10.500,00 6699.00.02 Spese diverse di gestione: utenze 26.000,00 6699.00.04 Spese diverse di gestione: assicurazioni 300,00 6700.00.01 Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ortofrutticoli 26.000,00 6700.00.02 Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato) 2.000,00 6700.00.04 Spese diverse di gestione: acquisto bevande 4.000,00 6700.00.05 Spese diverse di gestione: acquisto pane e affini 3.700,00 6700.00.06 Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di pulizia 30.000,00 6700.00.07 Spese diverse di gestione: acquisto prodotti farmaceutici 1.500,00 6700.00.08 Spese diverse di gestione: acquisto materiale ludico 8.000,00 6700.00.09 Spese diverse di gestione: acquisto gelati 1.000,00 6700.00.10 Spese diverse di gestione: acquisto prodotti lattiero-caseari 11.500,00 6700.00.11 Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo 22.500,00 6700.00.12 Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ittici 16.000,00 6700.00.13 Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di macelleria 11.000,00 6700.00.14 Spese diverse di gestione: acquisto uova e prosciutto 4.900,00 6723.00.01 Spese per scambi regionali-interregionali-internazionali 250,00 6730.00.01 Spese per sezioni di collegamento Asili e Scuole dell' Infanzia - prestazioni di servizi 37.700,00 6731.00.01 Spese per sezioni di collegamento Asili e Scuole dell' Infanzia - acquisto beni di consumo 19.400,00
4784.00.01 Progetto di qualificaz. Servizi educ. Rivolti ai bamibi 0-6 anni - PRESTAZ. SERV. 6.000,00 1020.00.01 Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA 5.000,00 1020.00.04 Consumi Gas - GEAT - QUOTA 50.000,00 9502.00.00 Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili Asili nido 53.509,00 Totale 2.442.209,00 NIDI D'INFANZIA Riepilogo 1. ENTRATA 729.840,00 2. SPESA (*) 1.221.104,50 (*) Riduzione dei costi del 50% ai sensi della circolare del Ministero dell'interno n.26 del 12/11/93 Percentuale copertura costo del servizio 59,77 % 1 2
Centri estivi ENTRATA Voce Descrizione Importo in Euro 3223.00.01 Proventi rette Centro estivo Bertazzoni 55.000,00 Totale 55.000,00 Centri estivi SPESA Voce Descrizione Importo in Euro 4711.01.01 Retribuzione al personale non di ruolo-assegni fissi ed indennità 3.400,00 4711.02.01 Retribuzione al personale non di ruolo-contributi obbligatori 1.090,00 4797.00.02 Spese diverse Centro estivo Bertazzoni: acquisto beni di consumo (economato) 260,00 4798.00.01 Spese diverse Centro estivo Bertazzoni: prestazioni di servizi 125.000,00 4798.00.02 Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: utenze 4.800,00 4798.00.04 Esperienze estive scuola-lavoro per il Centro Estivo Bertazzoni 850,00 4798.00.05 Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: assicurazioni 121,00 1020.00.01 Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA 2.500,00 1020.00.04 Consumi Gas - GEAT - QUOTA 9.200,00 Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili C.E.B. 9.774,00 Totale 156.995,00
CENTRI ESTIVI Riepilogo 55.000,00 1. ENTRATA 156.995,00 2. SPESA Percentuale copertura costo del servizio 35,03 % 1 2
Scuole materne comunali e statali ENTRATA Voce Descrizione Importo in Euro 2080.00.01 Contributo dello Stato per gestione scuole materne comunali 150.000,00 2081.00.01 Contributo statale per sostegno alunni handicap scuole materne comunali 10.525,00 3221.00.01 Proventi rette scuole materne comunali e statali 786.660,00 3225.00.01 Proventi rette scuola materna "Ceccarini" 100.000,00 Totale 1.047.185,00 Scuole materne comunali e statali SPESA Voce Descrizione Importo in Euro 4001.01.01 Retribuzione al personale di ruolo-assegni fissi ed indennità 1.709.680,00 4001.02.01 Retribuzione al personale di ruolo-contributi obbligatori 469.480,00 4002.01.01 Retribuzione al personale non di ruolo-assegni fissi ed indennità 173.200,00 4002.02.01 Retribuzione al personale non di ruolo-contributi obbligatori 53.280,00 4015.01.01 Personale scuole materne IRAP 30.000,00 4020.00.01 Sostegno al diritto, alla formazione ed educazione età 3-6 anni - Trasferimenti 114.000,00 4021.00.01 Sostegno alunni con handicap - prestazioni di servizi 10.525,00 4022.00.01 Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ortofrutticoli 49.000,00 4022.00.02 Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato) 7.000,00 4022.00.04 Spese diverse di gestione: acquisto generi alimentari 36.500,00 4022.00.05 Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ittici 30.000,00 4022.00.06 Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di macelleria 25.000,00 4022.00.07 Spese diverse di gestione: acquisto gelati 3.000,00 4022.00.08 Spese diverse di gestione: acquisto prodotti lattiero-caseari 18.350,00 4022.00.09 Spese diverse di gestione: acquisto uova e prosciutto 11.000,00 4022.00.10 Spese diverse di gestione: acquisto bevande 10.000,00 4022.00.11 Spese diverse di gestione: acquisto pane e affini 9.000,00 4022.00.12 Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ed attrezzature di pulizia 15.000,00 4022.00.13 Spese diverse di gestione: acquisto prodotti farmaceutici 500,00 4022.00.14 Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo 4.000,00 4023.00.01 Spese diverse di gestione: prestazione di servizi 37.700,00 4023.00.02 Spese diverse di gestione: servizio erogazione pasti 17.000,00 4023.00.03 Spese diverse di gestione: utenze 61.500,00
4023.00.04 Spese diverse di gestione: prestazione di servizi (economato) 1.010,00 4023.00.06 Spese diverse di gestione: manutenzione hardware e software 4.360,00 4023.00.07 Spese diverse di gestione: assicurazioni 1.014,00 4023.00.08 Spese diverse di gestione: esperienze estive scuola-lavoro 4.000,00 4028.00.01 Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi 190,00 4030.00.01 Interessi passivi per ammortamento mutui scuole materne 4.534,00 1020.00.01 Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA 10.500,00 1020.00.04 Consumi Gas - GEAT - QUOTA 95.000,00 9504.00.00 Ammortamentoto di esercizio beni mobili/immobili scuole materne - QUOTA 50% 74.398,00 Totale 3.089.721,00 Scuole materne comunali e statali Riepilogo 1.047.185,00 1. ENTRATA 3.089.721,00 2. SPESA Percentuale copertura costo del servizio 33,89 % 1 2
Scuole elementari (Mensa) ENTRATA Voce Descrizione Importo in Euro 2235.00.01 Contributo statale per rimborso pasti servizio di mensa personale dello Sato 20.659,00 3226.00.01 Proventi rette mense scuole elementari 596.580,00 Totale 617.239,00 Scuole elementari (Mensa) SPESA Voce Descrizione Importo in Euro 4301.01.01 Retribuzione al personale di ruolo-assegni fissi ed indennità 145.560,00 4301.02.01 Retribuzione al personale di ruolo-contributi obbligatori 41.730,00 4302.01.01 Retribuzione al personale non di ruolo-assegni fissi ed indennità 54.500,00 4302.02.01 Retribuzione al personale non di ruolo-contributi obbligatori 18.020,00 4315.01.01 Irap Personale 13.000,00 4794.00.02 Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: assicurazioni 1.275,00 4794.00.03 Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: utenze 28.000,00 4793.00.01 Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: acquisto beni di consumo 36.000,00 4793.00.03 Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: prodotti ittici 14.500,00 4793.00.04 Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: uova e prosciutto 6.000,00 4793.00.05 Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: gelati 3.000,00 4793.00.06 Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: acquisto bevande 5.000,00 4793.00.07 Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: generi alimentari 19.300,00 4793.00.08 Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: prodotti di macelleria 16.500,00 4793.00.09 Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: prodotti lattiero-caseari 13.000,00 4793.00.10 Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: pane e prodotti affini 4.540,00 1020.00.01 Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA 23.500,00 1020.00.04 Consumi Gas - GEAT - QUOTA 30.000,00 9505.00.00 Ammortamento di esercizio beni patrimoniali mense scuole elementari 71.597,00 Totale 545.022,00
Scuole elementari (Mensa) Riepilogo 617.239,00 1. ENTRATA 545.022,00 2. SPESA Percentuale copertura costo del servizio 113,25 % 1 2
Parcheggi ENTRATA Voce Descrizione Importo in Euro 3250.00.01 Proventi Parcheggio XIX Ottobre e Parcheggio Volta (IVA) 200.000,00 3253.00.01 Proventi parcheggi non custoditi (esenti IVA) 125.000,00 Totale 325.000,00 Voce Descrizione Importo in Euro 3001.01.01 3001.02.01 3011.01.01 3011.02.01 3021.01.01 3011.02.02 Parcheggi SPESA Retribuzione e contribuzioni al personale di ruolo e non di ruolo-quota 100.100,00 Irap personale di ruolo e non di ruolo - quota 3.850,00 307.00.02 Imposte e tasse per parcheggi 1.000,00 7823.00.01 Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - acquisto beni di consumo 5.000,00 7824.00.01 Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - servizi di custodia e sorveglianza 180.000,00 7824.00.03 Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - servizi di manutenzione 7.000,00 7824.00.02 Spese diverse per i parcheggi: utenze 37.200,00 7824.00.04 Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - assicurazioni 17.000,00 7824.00.07 Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - abbonamenti e campagna d'informazione 2.000,00 7826.00.01 Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - abbonamenti e campagna d'informazione 2.000,00 7826.00.02 Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - servizi di pulizia 2.500,00 7826.00.03 Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - assicurazioni 16.000,00 7826.00.04 Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - servizi di manutenzione 12.000,00 7827.00.01 Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - acquisto beni di consumo 5.000,00 7828.00.01 Spese diverse per i parcheggi: utilizzo beni di terzi 9.453,00 1020.00.01 Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA 9.000,00 9505.00.00 Ammortamento di esercizio beni patrimoniali - Parcheggi 53.537,00 Totale 462.640,00
Parcheggi Riepilogo 325.000,00 1. ENTRATA 462.640,00 2. SPESA Percentuale copertura costo del servizio 70,25 % 1 2
RIEPILOGO GENERALE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE Importi in euro Previsione 2009 Spesa Entrata Personale Altre spese Totale Totale Casa di riposo/r.s.a. 464.060,00 1.930.311,00 2.394.371,00 1.916.000,00 80,02 Asili nido * 1.039.975,00 181.129,50 1.221.104,50 729.840,00 59,77 Centri Estivi 4.490,00 152.505,00 156.995,00 55.000,00 35,03 Scuole materne comunali e statali 2.435.640,00 654.081,00 3.089.721,00 1.047.185,00 33,89 Scuole elementari/mense 272.810,00 272.212,00 545.022,00 617.239,00 113,25 Parcheggi 103.950,00 358.690,00 462.640,00 325.000,00 70,25 Totali 4.320.925,00 3.548.928,50 7.869.853,50 4.690.264,00 Percentuale di copertura * Riduzione dei costi del 50% ai sensi della circolare del Ministero dell'interno n.26 del 12/11/93 Percentuale di copertura dei costi Nel rispetto dell'art. 9 del D.L. n.66 del 02.03.89 59,60
Servizio Raccolta Rifiuti ENTRATA Cap/art. Descrizione PREVISIONE 2009 1210.00.01 Tassa per raccolta-trasporto-smaltimento rifiuti solidi urbani 10.100.000,00 Totale 10.100.000,00 Servizio raccolta rifiuti SPESA Cap/art. Descrizione RENDICONTO 2008 1206.01.01 1206.02.01 1231.01.01 1231.01.02 Retribuzione personale di ruolo Uff.Tributi - Quota 163.500,00 Irap personale Uff. tributi - Quota 14.400,00 6600.00.01 Servizio intercomunale per la gestione del Forno inceneritore - HERA 4.000.000,00 7180.02.01 Raccolta/Trasporto/Smaltimento R.S.U. - differenziata - pulizia città - spiaggia e R.U.P. - HERA 5.440.000,00 INTERESSI PASSIVI X AMMORTAMENTO MUTUI 245.000,00 1221.00.05 Prestazioni di servizi per servizi fiscali ed entrate tributarie - Aggio T.A.R.S.U. 255.000,00 Totale 10.117.900,00
Servizio raccolta smaltimento rifiuti Riepilogo 10.100.000,00 1. ENTRATA 10.117.900,00 2. SPESA Percentuale copertura costo del servizio 99,82 % 1 2
Bilancio di Previsione 2009 Stanziamenti ordinari a favore di società partecipate/consorzi/altri enti Dettaglio analitico e comparato Previsione 2008/Previsione 2009 GEAT SPA 2008 2009 D E S C R I Z I O N E Voci 6812.00.01 1.905.000,00 1.905.000,00 Manutenzione Verde Pubblico -- GEAT " 7185.00.01 650.000,00 650.000,00 Viabiltà -- GEAT " 7710.00.01 386.000,00 386.000,00 Porto Canale - Prestazione di Servizi -- GEAT " 1020.00.01/04 1022.00.01 2.010.000,00 TOTALE 4.951.000,00 2.055.000,00 4.996.000,00 Manutenzione Patrimonio Pubblico/Manutenz.Fontane -- GEAT EURO HERA S.P.A. 2008 Voci 7186.00.02 1.190.000,00 " 7180.02.01 5.440.000,00 2009 1.319.000,00 5.440.000,00 D E S C R I Z I O N E Pubblica Illuminazione (Energia elettrica - Manutenzioni) -- HERA Servizio pulizia della Città -- HERA " 6600.00.01 4.000.000,00 " 6030.00.01 365.000,00 " 6564.00.01 315.000,00 4.000.000,00 365.000,00 Servizio intercomunale gestione forno inceneritore - HERA Servizio intercomunale per lotta antiparassitaria - HERA 315.000,00 Spesa per depurazione acque parassite - HERA TOTALE 11.310.000,00 11.439.000,00 EURO A U S L 2008 Voci 6190.00.01 770.000,00 " 6960/0 150.000,00 0,00 Spesa per interventi ex-enaoli (Nel 2009 è finanziata da entrate per piani di Zona) - 6191.00.02 0,00 1.000,00 Trasferimenti ad Ausl per sportello sociale 2009 685.000,00 TOTALE 920.000,00 686.000,00 EURO D E S C R I Z I O N E Servizi sociali svolti da U.S.L A.T.O. - Consorzio agenzia territoriale per i servizi pubblici 2008 2009 Voci 8406.00.01 92.000,00 94.000,00 D E S C R I Z I O N E A.T.O. Consorzio agenzia di ambito territoriale per i servizi pubblici della Provincia di Rimini TOTALE TRASFERIMENTI 2008 17.273.000,00 2009 17.215.000,00 EURO
PIANO DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE 2009-2010-2011 con modifiche DESCRIZIONE Anno 2009 FINANZ. Anno 2010 Anno 2011 VOCE 10100 10100.00.01 CASTELLANI E. Pagamento x acquisiz. Immobili e procedure espr.compreso indennità definitiva x Parco Oltremare 350.000 e x opere pubbliche 200.000 nel 2009 1.250.000 1.106.000 BOC 144.000 Alienazioni 750.000 100.000 10100.00.03 NICOLINI Acquisto aree 968.000 472.500 Alienazioni 495.500 (Sc.Media Pascoli) 1.000.000 100.000 10100.00.02 VENTURI Acquisizione aree per edilizia convenzionata o pubblica 1.210.000 Alienazioni 10100.00.03 NICOLINI Acquisto aree Lungomare della Costituzione 550.000 Sc. Media Pascoli TOTALE VOCE 10100 3.978.000 1.750.000 200.000 VOCE 10110 10110.00.01 Adeguamento edifici pubblici alle norme legge e manutenzione straordinaria 127.760 Alienazioni 1.152.011 851.000 10110.00.03 NICOLINI 10110.00.04 NICOLINI Sviluppo rete informatica e fibra ottica 100.000 Alienazioni 100.000 100.000 Manutenz. Patrimonio Geat 450.000 Alienazioni 500.000 250.000 10110.00.11 DURANTI Lavori sede centro giovani quartiere Fontanelle 20.000 Alienazioni 10110.00.13 VENTURI Acquisizione immobili "Borgo delle Noci" 1.550.000 TOTALE VOCE 10110 697.760 3.302.011 1.201.000 VOCE 10120 10120.00.01 Acq. Arredi e Attrezz. X Settore LL.PP. 5.000 Alienazioni 5.000 5.000 10120.00.02 DURANTI Acq. Attrezzature per Biblioteca 30.000 Oneri 5.000 5.000 10120.00.05 DURANTI Acq. Arredi x uffici Settore Cultura 5.000 Alienazioni 5.000 5.000 10120.00.06 DURANTI Acq. Attrezzature x Teatro Del Mare 5.000 Alienazioni 5.000 5.000 10120.00.11 BIAGINI Acq. Attrezzature x uffici Grande Urp 10.000 Alienazioni 5.000 5.000
10120.00.14 VENTURI Acq. Attrezzature x Servizi Sociali 5.000 Alienazioni 5.000 5.000 10120.00.18 DURANTI Acq. Beni durevoli per Museo 10.000 Alienazioni 5.000 5.000 10120.00.19 VENTURI Acq. Attrezzature ambiente 10.000 Alienazioni 5.000 5.000 10120.00.19 VENTURI Acq. Arredi e Attrezz. x Centro Arboreto 100.000 Alienazioni 5.000 5.000 10120.00.20 ZAFFAGNINI Arredi x Settore Ed. Privata 5.000 Alienazioni 5.000 5.000 10120.00.21 PIERELLI Acq. Attrezzature x Settore Turismo 10.000 Alienazioni 10.000 10.000 10120.00.24 CIANINI Acq. di arredi x Settore Sport 10.000 Alienazioni 5.000 5.000 10120.00.25 SABETTA Acq. Attrezzature x Pubblica Istruzione 10.000 Alienazioni 10.000 10.000 10120.00.26 BIZZOCCHI Acq. Attrezzature x ufficio stipendi 5.000 Alienazioni 5.000 5.000 10120.00.27 CIANINI Acq, arredi ed attrezzature uff. segreteria del sindaco 10.000 Alienazioni 10.000 10.000 10120.00.28 RIGHETTI Acq. Arredi x uffici Settore Ragioneria 5.000 Alienazioni 5.000 5.000 10120.00.31 DURANTI Acq. arredi ed attrezzature uff.politiche giovanili 5.000 Alienazioni 5.000 5.000 10120.00.31 DURANTI Acq. arredi ed attrezzature Centro Quartiere Fontanelle 20.000 Oneri TOTALE VOCE 10120 260.000 100.000 100.000 VOCE 10130 10130.00.02 BIZZOCCHI Sviluppo rete informatica e fibre ottiche 50.000 Alienazioni 50.000 50.000 TOTALE VOCE 10130 50.000 50.000 50.000 VOCE 10150 10150.00.01 Interventi su opere pubbliche - Accantonamento art. 12 DPR 554/99 250.000 Alienaz. Sc. Media Pascoli 250.000 200.000 TOTALE VOCE 10150 250.000 250.000 200.000 VOCE 30100 30100.00.01 RIGHETTI Acq. Attrezzature Video Sorveglianza e apparecchiature tecniche P.M. 50.000 Alienazioni 50.000 50.000 TOTALE VOCE 30100 50.000 50.000 50.000
VOCE 40200 40200.00.01 Ampliamento palestra scuola Annika Brandi 0 200.000 TOTALE VOCE 40215 0 200.000 0 VOCE 40215 40215.00.01 Recupero ex fornace x costruzione scuola Media 10.685.000 979.500 (Sc. Media Pascoli) 9.705.500 (Area Manfroni) TOTALE VOCE 40215 10.685.000 0 0 VOCE 40235 DURANTI (1210) Contributo provinciale piano bibliotecario 10.000 Contrib. Prov.le 10.000 10.000 TOTALE VOCE 40235 10.000 10.000 10.000 VOCE 40250 40250.00.01 NICOLINI Manutenz. Straord. Patrimonio Geat 450.000 150.000 Alienazioni 300.000 Monetizzazione Parcheggi 500.000 250.000 40250.00.04 VENTURI Installazione pannelli fotovoltaici Sc. Elementare V. Bergamo 30.000 Alienazioni TOTALE VOCE 40250 480.000 500.000 250.000 VOCE 40260 40260.00.06 SABETTA Acquisto arredi ed attrezzature per cucine e mense scolastiche 40.000 Alienazioni 40.000 40.000 TOTALE VOCE 40260 40.000 40.000 40.000 VOCE 50000 50000.00.01 Sistemazione casa nel Parco delle Magnolie 348.989 TOTALE VOCE 50000 0 348.989 0
VOCE 50130 50130.00.02 PATRIMONIO Integrazione contributo x progetto intercomunale S. Marta 200.000 Alienaz. Sc. Media Pascoli TOTALE VOCE 50130 200.000 0 0 VOCE 50140 50140.00.01 NICOLINI Contributo straordinario Società Aeradria 426.048 Alienazioni TOTALE VOCE 50140 426.048 0 0 VOCE 60460 60460.00.01 VENTURI Interventi per ripascimento arenile 100.000 Alienazioni 100.000 100.000 TOTALE VOCE 60460 100.000 100.000 100.000 VOCE 60600 60600.00.02 Percorso lungo il Rio Melo 200.000 60600.00.03 VENTURI Potenziamento manutenzione del verde 100.000 Alienazioni 300.000 100.000 60600.00.06 NICOLINI Acq. Attrezzature ed interventi politica Buon Vicinato 50.000 Alienazioni 50.000 50.000 60600.00.08 Parco Pubblico Colle dei Pini aree ex Palazzetti 200.000 60600.00.02 Sistemazione area esterna e parcheggio Castello Agolanti 140.000 Alienaz. Sc. Media Pascoli TOTALE VOCE 60600 290.000 750.000 150.000 VOCE 60610 (940) Arredo Urbano V.le Ceccarini (area Palacongressi) 2 stralcio 0 1.000.000 TOTALE VOCE 60610 0 1.000.000 0
VOCE 60705 60705.00.02 Manutenz. Straord. E messa a norma impianti sportivi 150.000 100.000 Oneri 50.000 Alienazioni 100.000 100.000 60705.00.07 VENTURI Impianto cogenerazione piscina com.le 30.000 Alienazioni TOTALE VOCE 60705 180.000 100.000 100.000 VOCE 60810 60810.00.02 CIANINI Contributo a Fya 3V per impianto calciotto via Dell'Artigianato 50.000 Oneri TOTALE VOCE 60810 50.000 0 0 VOCE 60820 60820.00.01 RIGHETTI-P.M. Contributo straordinario Gran Premio Moto G.P. a Riviera di Rimini, R.S.M. 84.000 Alienazioni 84.000 84.000 TOTALE VOCE 60820 84.000 84.000 84.000 VOCE 60910 60910.00.01 ZAFFAGNINI Contrib. X realizz. Edifici e servizi adibiti al culto 150.000 Oneri 150.000 150.000 TOTALE VOCE 60910 150.000 150.000 150.000 VOCE 60911 60911.00.01 VENTURI Contributo all'acer per realizz. Alloggi popolari 100.000 Alienazioni TOTALE VOCE 60911 100.000 0 0 VOCE 60916 60916.00.01 NICOLINI Contributo per opere di urbanizzaz. PPIP di v.le Piemonte 300.000 Alienazioni TOTALE VOCE 60916 300.000 0 0 VOCE 70100 70100.00.01 Ristrutt.illuminazione in diversi viali cittadini - 2 lotto 300.000 Alienazioni 70100.00.02 (RIGHETTI) Rinnovo tecnologico impianti di pubblica illuminazione 250.000 Alienazioni 250.000 250.000 TOTALE VOCE 70100 550.000 250.000 250.000
VOCE 70210 70210.00.03 Spese per incarichi esterni di progettazione 25.000 Alienazioni 25.000 25.000 70210.00.01 RIGHETTI Spese per incarichi esterni 100.000 Contrib. Palariccione 100.000 100.000 70210.00.04 ZAFFAGNINI Spese per pratiche condono edilizio 50.000 Oneri TOTALE VOCE 70210 175.000 125.000 125.000 VOCE 70250 70250.00.04 Collegamento da Via Toscana alla SS.16 e viabilità Via Berlinguer 1.271.000 70250.00.04 Prolungamento V. Berlinguer 3 stralcio 1.500.000 70250.00.04 Rotatoria SS 16/Bretella/V. Venezia ed allargamento V. Venezia fino V. Empoli (1 stralcio) 1.000.000 70250.00.04 Rotatoria SS 16/Bretella/V. Venezia ed allargamento V. Venezia fino V. Empoli (2 stralcio) 500.000 Manutenz. Straord. Stradale (2 stralcio della pist a 70250.00.04 ciclabile V.Veneto e percorso pedonale adiacente alla scuola A. Brandi e altri) 1.124.007 1.124.000 BOC 7 Alienazioni 1.309.000 1.170.000 70250.00.04 Pista ciclopedonale V. Ionio 81.685 Alienazioni 70250.00.03 NICOLINI Manutenz. Straord. Geat - strade 1.500.000 Oneri 1.500.000 1.500.000 70250.00.04 Restyling arredo V.le D'Annunzio compreso pista ciclabile - 3 stralcio 1.000.000 Alienaz. Sc. Media Pascoli 70250.00.04 Prolungamento V. XIX Ottobre attraverso area FS (2 stralcio) 229.000 Alienazioni 70250.00.04 Opere di urbanizzazione alloggi edilizia popolare 400.000 Alienazioni TOTALE VOCE 70250 4.334.692 7.080.000 2.670.000 VOCE 70425 70425.00.01 Sostituzione banchine al canale ed alla darsena di levante 70425.00.02 VENTURI Smaltimento fanghi dragaggio porto canale c/o Via Udine 50.000 Alienazioni 1.000.000 100.000 TOTALE VOCE 70425 50.000 1.000.000 100.000
70430.00.01 VENTURI VOCE 70430 Interventi di escavazione passo di accesso del porto canale e delle darsene 40.000 Contrib. Reg.le 40.000 40.000 TOTALE VOCE 70430 40.000 40.000 40.000 TOTALE 23.530.500,00 17.280.000,00 5.870.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE 2009/2011 (Prospetto Entrate Proprie-Alienazioni-Oneri-Mutui/Boc Triennio 2009/2011) ENTRATA Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 5100.00.02 BOC 2.230.000 3.900.000 2.500.000 4055.00.01 HERA 8.400.000 4020.00.01 4020.00.03 ALIENAZIONE PATRIMONIO (BAR RISTORANTE OBERDAN- ROSTICCERIA CHIOSCHITO-CHIOSCO BIGIOTTERIA V. MICHELANGELO) ALIENAZ. PATRIMONIO (AREE COMUNALI A MISANO ADRIATICO) 1.100.000 1.170.000 4020.00.03 ALIENAZ. PATRIMONIO (AGORA' - CHIOSCHI) 1.360.000 4020.00.03 ALIENAZ. PATRIMONIO (DIRITTO DI SUPERFICIE PARCHEGGI IN P.LE CURIEL) 1.200.000 4020.00.03 ALIENAZ. PATRIMONIO (AREA BEACH VILLAGE) 1.500.000 4020.00.03 ALIENAZ. PATROMONIO (BAR KATIA) 470.000 4020.00.03 ALIENAZ. PATRIMONIO (SCUOLA MEDIA PASCOLI) 3.615.000 4020.00.03 4020.00.03 4020.00.03 ALIENAZ. PATRIMONIO (SCUOLA MEDIA MANFRONI) ALIENAZ. PATRIMONIO (CASA COLONICA VICINO A14) ALIENAZ. PATRIMONIO (AREA ZONA RTIGIANALE A MONTE A14) 9.705.500 700.000 230.000 4020.00.03 ALIENAZ. PATRIMONIO (BAR GIARDINI V.MILANO) 250.000 4020.00.03 ALIENAZ. PATRIMONIO (FABBRICATI IN VIA FORMIA) 250.000 4020.00.03 ALIENAZ. PATRIMONIO (TERRENO VIA OGLIO) 500.000 4020.00.03 4020.00.03 ALIENAZ. PATRIMONIO (FABBRICATO VIA LIMENTANI) ALIENAZ. PATRIMONIO (FABBRICATO EX ISOLAMENTO COLONIA BERTAZZONI) 350.000 350.000 4080.00.01 ONERI (MONETIZZAZIONE PARCHEGGI) 300.000 300.000 300.000 4105.00.01 ONERI DI URBANIZZAZIONE 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4106.00.01 ONERI DI URBANIZZAZIONE 200.000 200.000 200.000 4120.00.01 ONERI DI URBANIZZAZIONE 200.000 200.000 200.000 4250.00.01 ONERI DI URBANIZZAZIONE 200.000 200.000 150.000 4251.00.01 ONERI DI URBANIZZAZIONE 200.000 200.000 100.000 4252.00.01 ONERI DI URBANIZZAZIONE 100.000 100.000 100.000 4409.00.01 CONTRIBUTO PROV.LE PIANO BIBLIOTECARIO 10.000 10.000 10.000 4534.00.01 CONTRIB. DA PALACONGRESSI 100.000 100.000 100.000 4540.00.01 CONTRIB. REG.LE X MANUTENZ.STRAORD. DEI PORTI E MANTENIMENTO DEI FONDALI 40.000 40.000 40.000 TOTALE 23.530.500,00 17.280.000 5.870.000