Analisi Consumi Energetici Comune di ESEMPIO Consumi di Energia Elettrica da gennaio 2015 a dicembre 2015 Sommario 1. Premessa... 2 2. La composizione dei consumi... 3 3. La spesa per l energia elettrica... 5 4. Risparmi conseguiti (rispetto alla Convenzione Consip precedente)... 7 5. Esito verifica fatturato... 8 6. Previsione di spesa per il 2016... 8 02 febbraio 2016
ControllaBolletta.it Analisi Consumi Energetici Comune di ESEMPIO Anno 2015 1. Premessa Spett.le Comune di ESEMPIO, Con l adesione al servizio BenchMonitor offriamo ai nostri clienti un servizio di supporto nella gestione dei consumi energetici, finalizzato a efficientare i processi di gestione degli stessi. BenchMonitor non è solamente un software, ma un servizio che consente all amministrazione di semplificare i processi di gestione delle utenze di energia elettrica e gas, acquisire maggiore consapevolezza negli usi dell energia e individuare gli edifici dove concentrare gli investimenti in iniziative di efficienza energetica. Con il presente report, ci proponiamo l obiettivo di tradurre in informazioni i dati storici sui consumi energetici caricati nel nostro applicativo web. I dati saranno aggiornati mensilmente, entro sette giorni dall acquisizione. In occasione di ciascun ciclo di fatturazione mensile, vi trasmetteremo una email di notifica dell avvenuto aggiornamento accompagnata da una scheda sintetica, che evidenzierà gli aspetti più significativi sull andamento della fornitura e un giudizio sulla correttezza della fatturazione effettuata dal vostro fornitore di energia. Per sfruttare pienamente le potenzialità dell applicativo web, è necessario, solo nella fase di configurazione iniziale, il caricamento degli edifici e degli impianti di pubblica illuminazione dell amministrazione. E un attività estremamente semplice che richiede l inserimento di poche informazioni come: Dati anagrafici dell edificio: Nome, tipologia e indirizzo; Dati sulle caratteristiche dell edificio: Mq, giorni di apertura e tipo orario, percentuale di superficie raffrescata e riscaldata, rapporto superficie/volume. Altre informazioni: numero dipendenti/studenti/posti letto, che consentiranno nelle versioni successive del software alle quali stiamo già lavorando di avere statistiche ancora più complete. E possibile inserire informazioni di massima, per poi modificarle in qualsiasi momento quando si ha più tempo o informazioni più precise. Dopo il caricamento iniziale degli edifici, l amministrazione potrà beneficiare di una piattaforma sempre aggiornata e all utente non sarà più richiesto l inserimento di nessun dato! Per agevolare il caricamento degli edifici, potremmo supportarvi noi importando le informazioni da eventuali elenchi in formato Excel già in vostro possesso. Una volta importati gli edifici, qualora ci fossero informazioni mancanti o parziali, sarà possibile apportare le correzioni e/o integrazioni del caso in qualsiasi momento. 2
kwh/anno ControllaBolletta.it Analisi Consumi Energetici Comune di ESEMPIO Anno 2015 2. La composizione dei consumi Al 31 dicembre 2015 sono attive 57 1 utenze, di cui 31 di usi diversi in bassa tensione e 26 di Pubblica Illuminazione, per un consumo complessivo di 1.775.461 kwh/anno 2. Va subito rilevato che il consumo medio per utenza è di circa 30.000 kwh/anno, molto più alto di quanto rileviamo normalmente per utenze comunali. Il dato è senz altro positivo in quanto, l aggregazione dei consumi in poche utenze, comporta una minore spesa per le componenti fisse della bolletta ed quindi un minor costo unitario 3. Altro elemento degno di rilievo è il peso dei consumi di Pubblica Illuminazione, pari al 56% dei consumi totali, inferiore al profilo medio delle utenze Comunali di circa il 70%. Numero Utenze Consumi annui [kwh/anno] Consumi [%] Utenza Media [kwh/anno/pod] Bassa Tensione 31 770.155 43,38% 24.844 Pubblica Illuminazione 26 1.005.304 56,62% 38.666 Totale 57 1.775.459 100,00% 31.148 Tabella 1: Composizione utenze Comune di ESEMPIO per tipologia di uso Di seguito sono riportati i consumi per fasce orarie, dalle quali si rileva una fisiologica prevalenza per la fascia F3, pari al 53 % dei consumi totali. Consumi per Fasce ultimo anno 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 - F1 F2 F3 Consumi percentuali per fasce F3 53% F1 22% F2 25% Figura 1: Composizione Consumi per fasce di prelievo. Nelle figure 2 e 3 è rappresentata la distribuzione dei consumi mensili del 2015. I consumi sono in linea con il profilo di prelievo tipico di un comune: maggiori consumi nei mesi con meno ore di luce per le utenze di pubblica illuminazione. Per le utenze di Bassa tensione, invece, osserviamo un moderato aumento di consumo nei mesi estivi, molto probabilmente per il raffrescamento degli edifici. 1 Nei dati ricevuti erano altresì presenti due POD di Pubblica illuminazione (IT001E0000000, IT001E0000002) probabilmente cessati. 2 I consumi espressi nel documento sono sempre intesi al lordo delle perdite di rete. 3 La media dei Comuni osservati è di circa 10.000 kwh/anno per POD. 3
kwh/mese ControllaBolletta.it Analisi Consumi Energetici Comune di ESEMPIO Anno 2015 Consumi Mensili 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000-176.053 155.056 156.547 159.045 168.960 129.868 127.883 130.684 137.724 146.625 151.819 135.197 F1 F2 F3 Totale kwh Figura 2: Consumi mensili ultimo anno Composizione Consumi mensili per Tipologia di Utenza 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 101.831 87.026 87.596 77.121 71.740 63.168 67.918 74.260 80.355 90.939 98.748 104.604 20.000-74.222 68.030 68.951 52.747 56.143 67.516 69.806 60.937 66.270 60.880 60.297 64.356 Pubblica Illuminazione Bassa Tensione Figura 3.Consumi storici 4
ControllaBolletta.it Analisi Consumi Energetici Comune di ESEMPIO Anno 2015 3. La spesa per l energia elettrica Dopo aver ragionato in termini di consumi fisici di energia elettrica, passiamo agli aspetti economico/finanziari verificando la spesa effettiva sostenuta dall amministrazione nel periodo di riferimento. Complessivamente nel 2015 la spesa per l energia elettrica è stata di 290.828 oltre Iva, per un totale di 354.811. In Figura 4 l imponibile è stato scomposto nelle diverse componenti. SPESA ENERGIA ELETTRICA 2015 PER COMPONENTI Quota Energia 88.386 Quota Energia 30% Accise 7% Dispacciamento 19.159 Oneri di Sistema 163.180 Accise Altri Oneri 0 20.104 Dispacciamen to 7% Oneri di Sistema 56% Figura 4. Spesa ultimo anno per componenti Come noto, gran parte della spesa energetica è imputabile agli oneri di rete che rappresentano più della metà della bolletta elettrica. Il costo per la materia prima è stato di circa il 30% dell imponibile. Per il 2016 è attesa una riduzione del peso degli oneri di rete per effetto della riforma delle tariffe in vigore da gennaio 2016. Sul nostro sito abbiamo pubblicato un articolo di approfondimento sul tema (Riforma tariffe elettriche: nel 2016 scendono gli oneri di rete). Nel grafico seguente è invece riportato l andamento del costo unitario pagato con la Convenzione Consip Energia Elettrica 11. Grazie al calo dell indice di riferimento Consip Power Index, legato al prezzo del petrolio, il costo unitario della componente energia pagato dal Comune è passato da 61,2 /MWh di gennaio 2015 a 42,6 di dicembre 2015. Il costo unitario complessivo si è quindi ridotto nei 12 mesi del 9%. 5
ControllaBolletta.it Analisi Consumi Energetici Comune di ESEMPIO Anno 2015 250,0 Evoluzione Costo Unitario In 12 mesi il costo unitario lordo dell'energia è sceso del 9% /MWh 200,0 150,0 100,0 88,5 211,2 209,1 205,5 203,7 200,7 199,8 198,0 195,8 192,9 193,9 194,8 191,6 Cu IVA Cu Accise Cu Dispacciamento Oneri di rete 89,6 89,2 91,5 90,7 90,9 92,5 93,0 91,6 95,1 95,7 94,4 50,0 Quota energia 61,2 58,5 55,9 52,1 50,5 49,5 47,8 45,4 44,6 43,7 43,9 42,6 0,0 Cu Quota Energia Cu oneri di rete Cu Altri Oneri Cu Dispacciamento Cu Accise Cu IVA Cu Imponibile Cu Tot Figura 5: Evoluzione del costo unitario pagato per ciascun MWh prelevato. 6
01/01/2015 01/02/2015 01/03/2015 01/04/2015 01/05/2015 01/06/2015 01/07/2015 01/08/2015 01/09/2015 01/10/2015 01/11/2015 01/12/2015 /mese ControllaBolletta.it Analisi Consumi Energetici Comune di ESEMPIO Anno 2015 4. Risparmi conseguiti (rispetto alla Convenzione Consip precedente) Di seguito abbiamo effettuato un analisi comparata, confrontando il costo sostenuto con la Convenzione Consip EE11 con quello che il Comune avrebbe pagato se fosse rimasto in fornitura con la precedente Consip EE10. 16.000 14.000 12.000 10.000 Risparmi conseguiti rispetto alla Convenzione Consip precedente Spesa con Convenzionen precedente 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Quota energia pagata 2015 Risparmio Conseguito: euro 29185,26 Totale anno con Consip EE11 euro 117571,22 Rispamio conseguito Quota energia pagata 2015 Spesa con Convenzionen precedente Figura 6: Analisi comparata Consip EE11 vs Consip EE10 Il risultato è che con la Consip Energia Elettrica 11 si è avuta una riduzione tariffaria di circa il 25%, con punte vicino al 30% per le utenze di Pubblica illuminazione. Costo medio EE11 Costo Medio EE10 Risparmi Bassa Tensione 53,9 67,3-19,91% Pubblica Illuminazione 46,6 65,4-28,69% Media 49,8 66,2-24,82% Tabella 2: Risparmi conseguiti per tipologie di utenze In termini di spesa annuale, con Consip EE11 il Comune ha speso per la componente energia 88.385, con Consip EE10 avrebbe pagato 117.571. 7
ControllaBolletta.it Analisi Consumi Energetici Comune di ESEMPIO Anno 2015 5. Esito verifica fatturato Nell effettuare le analisi è stata effettuata una verifica sulla correttezza della fatturazione della componente energia. Dalla verifica non è emersa nessuna anomalia. 6. Previsione di spesa per il 2016 Per il 2016 il costo dell energia elettrica dipenderà dall andamento dell indice PUN e dalla dinamica degli oneri di rete. Entrambi i fattori sono attesi in discesa rispetto alla media del 2015. Prudenzialmente si consiglia di accantonare in bilancio le stesse somme spese per l anno 2015. 8