Pag.1 quello MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Totale Programma 01 Organi istituzionali 0102 Programma 02 Segreteria generale Totale Programma 02 Segreteria generale 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 49.962,08 213.056,63 205.323,88 8.052,00 203.072,07 190.200,00 49.962,08 213.056,63 205.323,88 8.052,00 203.072,07 190.200,00 150.713,97 408.129,87 394.529,98 44.804,69 773,00 773,00 343.496,31 363.874,06 30.000,00 40.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 40.000,00 180.713,97 448.129,87 444.529,98 54.804,69 10.773,00 773,00 373.496,31 403.874,06 4.622,71 110.105,43 113.884,94 110.105,43 110.922,01 4.622,71 110.105,43 113.884,94 110.105,43 110.922,01 205.323,88 205.323,88 7.600,00 205.323,88 205.323,88 7.600,00 383.229,98 383.229,98 150,00 773,00 773,00 10.000,00 10.000,00 393.229,98 393.229,98 150,00 773,00 773,00 113.884,94 113.884,94 113.884,94 113.884,94
Pag.2 quello Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale Programma 06 Ufficio tecnico 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 113.568,95 157.950,14 119.749,88 154.708,70 116.118,00 113.568,95 157.950,14 119.749,88 154.708,70 116.118,00 26.759,68 125.633,64 117.756,00 38.935,53 125.633,64 110.906,00 33.000,00 59.759,68 77.000,00 15.000,00 202.633,64 117.756,00 38.935,53 140.633,64 110.906,00 105.547,92 288.134,94 266.397,25 150,00 212.082,89 259.691,00 105.547,92 288.134,94 266.397,25 150,00 212.082,89 259.691,00 119.749,88 119.749,88 119.749,88 119.749,88 116.956,00 116.956,00 116.956,00 116.956,00 266.397,25 266.397,25 266.397,25 266.397,25
Pag.3 quello 0110 Programma 10 Risorse umane Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Totale Programma 10 Risorse umane 0111 Programma 11 Altri servizi generali MISSIONE 03 Totale Programma 11 Altri servizi generali TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione Ordine pubblico e sicurezza 7.268,23 97.985,92 97.597,35 1.547,24 97.985,92 97.224,06 7.268,23 97.985,92 97.597,35 1.547,24 97.985,92 97.224,06 20.251,49 96.331,94 99.925,34 74.550,52 54.743,66 20.251,49 96.331,94 99.925,34 74.550,52 54.743,66 115.438,54 321.248,73 299.344,25 2.489,00 2.389,00 2.389,00 235.605,57 250.373,00 192.604,21 288.133,53 137.500,00 184.432,58 137.500,00 308.042,75 609.382,26 436.844,25 2.489,00 2.389,00 2.389,00 420.038,15 387.873,00 849.737,78 2.223.710,77 1.902.008,87 128.569,30 35.752,84 25.752,84 1.786.673,63 1.731.551,79 94.953,29 94.953,29 94.953,29 94.953,29 99.925,34 99.925,34 99.925,34 99.925,34 294.344,25 294.344,25 2.389,00 2.389,00 99.500,00 507.500,00 445.000,00 393.844,25 801.844,25 2.389,00 447.389,00 1.804.264,81 2.212.264,81 7.750,00 25.752,84 470.752,84
Pag.4 quello 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa MISSIONE 04 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 1.706,69 277.005,71 266.852,18 50,00 277.005,71 265.072,00 10.845,59 12.552,28 10.845,59 287.851,30 266.852,18 50,00 277.005,71 265.072,00 12.552,28 287.851,30 266.852,18 50,00 277.005,71 265.072,00 31.152,78 91.325,99 92.541,17 11.780,53 91.325,99 91.541,17 31.152,78 91.325,99 92.541,17 11.780,53 91.325,99 91.541,17 67.340,89 271.048,44 264.688,19 70.392,65 269.495,53 263.688,19 266.852,18 266.852,18 266.852,18 266.852,18 266.852,18 266.852,18 92.041,17 92.041,17 92.041,17 92.041,17 264.688,19 264.688,19
Pag.5 quello Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 67.340,89 271.048,44 264.688,19 70.392,65 269.495,53 263.688,19 115.451,30 321.561,87 307.680,20 9.205,00 321.771,87 300.927,84 115.451,30 321.561,87 307.680,20 9.205,00 321.771,87 300.927,84 213.944,97 683.936,30 664.909,56 91.378,18 682.593,39 656.157,20 13.751,05 16.293,67 122.500,00 15.500,00 122.500,00 13.751,05 16.293,67 122.500,00 15.500,00 122.500,00 41.932,59 154.661,41 153.512,40 45.202,55 154.238,13 144.772,40 264.688,19 264.688,19 293.739,50 293.739,50 293.739,50 293.739,50 650.468,86 650.468,86 142.500,00 142.500,00 140.000,00 142.500,00 142.500,00 140.000,00 152.012,40 152.012,40
Pag.6 quello Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero 0602 Programma 02 Giovani Totale Programma 01 Sport e tempo libero Totale Programma 02 Giovani 41.932,59 154.661,41 153.512,40 45.202,55 154.238,13 144.772,40 55.683,64 170.955,08 276.012,40 45.202,55 169.738,13 267.272,40 31.578,12 174.986,00 167.986,00 42.640,34 174.986,00 158.286,00 9.709,97 65.000,00 90.000,00 45.000,00 90.000,00 41.288,09 239.986,00 257.986,00 42.640,34 219.986,00 248.286,00 54.600,01 93.660,98 58.700,41 86.477,70 56.500,00 54.600,01 93.660,98 58.700,41 86.477,70 56.500,00 152.012,40 152.012,40 294.512,40 294.512,40 140.000,00 165.286,00 165.286,00 15.000,00 15.000,00 180.286,00 180.286,00 53.200,41 53.200,41 53.200,41 53.200,41
Pag.7 quello TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 95.888,10 333.646,98 316.686,41 42.640,34 306.463,70 304.786,00 358,40 700,00 500,00 400,00 700,00 500,00 358,40 8.000,00 8.000,00 8.700,00 500,00 400,00 8.700,00 500,00 3.000,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 160.000,00 163.000,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 233.486,41 233.486,41 500,00 500,00 500,00 500,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00
Pag.8 quello TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) 0903 Programma 03 Rifiuti Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) Totale Programma 03 Rifiuti 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato 163.358,40 12.150,00 3.950,00 400,00 12.150,00 3.950,00 39.777,66 77.070,00 76.950,00 77.070,00 62.450,00 50.000,00 70.000,00 40.000,00 55.000,00 40.000,00 89.777,66 147.070,00 116.950,00 132.070,00 102.450,00 397.997,57 1.167.076,00 1.164.026,00 1.011.562,00 1.164.026,00 397.997,57 1.167.076,00 1.164.026,00 1.011.562,00 1.164.026,00 7.335,35 11.700,00 9.000,00 1.600,00 11.700,00 8.600,00 3.950,00 3.950,00 76.950,00 76.950,00 40.000,00 20.000,00 116.950,00 96.950,00 1.164.026,00 1.164.026,00 1.164.026,00 1.164.026,00 9.000,00 9.000,00
Pag.9 quello MISSIONE 10 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilità 1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 15.000,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 7.335,35 26.700,00 39.000,00 1.600,00 26.700,00 38.600,00 495.110,58 1.340.846,00 1.319.976,00 1.600,00 1.170.332,00 1.305.076,00 3.816,50 3.575,00 3.816,50 3.575,00 3.816,50 3.575,00 3.816,50 3.575,00 72.539,68 306.024,00 301.830,00 224.271,00 305.024,00 269.430,00 319.398,39 573.301,11 570.000,00 500.000,00 513.131,11 70.000,00 391.938,07 879.325,11 871.830,00 224.271,00 500.000,00 818.155,11 339.430,00 15.000,00 15.000,00 24.000,00 24.000,00 1.304.976,00 1.284.976,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 271.080,00 266.080,00 2.600,00 868.000,00 430.000,00 300.000,00 1.139.080,00 696.080,00 2.600,00 300.000,00
Pag.10 quello MISSIONE 11 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Totale Programma 01 Sistema di protezione civile TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità 391.938,07 883.141,61 875.405,00 224.271,00 500.000,00 821.971,61 343.005,00 4.607,42 4.607,42 2.930,30 2.825,19 2.800,00 4.607,42 4.607,42 2.930,30 2.825,19 2.800,00 4.607,42 4.607,42 2.930,30 2.825,19 2.800,00 4.234,58 251.085,57 264.990,91 8.901,33 250.785,57 260.623,83 4.234,58 251.085,57 264.990,91 8.901,33 250.785,57 260.623,83 76.531,85 340.490,79 340.449,77 640,00 340.490,79 335.032,31 1.142.655,00 699.655,00 2.600,00 300.000,00 2.930,30 2.930,30 2.930,30 2.930,30 2.930,30 2.930,30 264.790,91 264.790,91 264.790,91 264.790,91 340.449,77 340.449,77
Pag.11 quello Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale MISSIONE 14 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato Totale Programma 01 Industria, PMI e Artigianato 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 76.531,85 385.490,79 385.449,77 640,00 385.490,79 380.032,31 18.358,29 77.780,00 76.080,00 55.328,20 77.780,00 60.050,00 160.328,35 259.307,24 60.000,00 272.000,00 60.000,00 178.686,64 337.087,24 136.080,00 55.328,20 349.780,00 120.050,00 259.453,07 973.663,60 786.520,68 64.869,53 986.056,36 760.706,14 610,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 610,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 340.449,77 340.449,77 76.080,00 76.080,00 10.000,00 86.080,00 76.080,00 691.320,68 681.320,68 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Pag.12 quello 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori MISSIONE 20 Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Totale Programma 01 Fondo di riserva 2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti 6.630,23 62.973,09 57.789,79 950,00 62.973,09 56.200,00 6.630,23 62.973,09 57.789,79 950,00 62.973,09 56.200,00 7.240,23 66.473,09 61.289,79 950,00 66.473,09 59.700,00 27.499,47 64.882,04-12.500,53 27.499,47 64.882,04-12.500,53 181.959,72 161.869,82 57.639,79 57.639,79 57.639,79 57.639,79 61.139,79 61.139,79 40.000,00 42.494,82 40.000,00 42.494,82 171.349,82 190.579,82 Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti 181.959,72 161.869,82 171.349,82 190.579,82
Pag.13 quello MISSIONE 50 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti Debito pubblico 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso di prestiti MISSIONE 60 Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico Anticipazioni Finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 209.459,19 226.751,86-12.500,53 92.152,73 79.848,77 92.152,73 79.848,74 92.152,73 79.848,77 92.152,73 79.848,74 404.537,49 400.743,08 404.537,49 400.743,08 404.537,49 400.743,08 404.537,49 400.743,08 496.690,22 480.591,85 496.690,22 480.591,82 500.000,00 200.000,00 500.000,00 200.000,00 211.349,82 233.074,64 74.629,22 76.390,33 74.629,22 76.390,33 410.873,63 447.943,16 410.873,63 447.943,16 485.502,85 524.333,49 200.000,00 200.000,00
Pag.14 quello MISSIONE 99 Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 500.000,00 200.000,00 500.000,00 200.000,00 500.000,00 200.000,00 500.000,00 200.000,00 220.619,60 519.703,00 513.500,00 3.000,00 459.403,00 513.500,00 220.619,60 519.703,00 513.500,00 3.000,00 459.403,00 513.500,00 220.619,60 519.703,00 513.500,00 3.000,00 459.403,00 513.500,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 TOTALE MISSIONI 2.770.134,14 8.706.834,56 7.897.384,90 7.353.409,10 7.348.964,56 602.930,90 35.752,84 525.752,84 7.725.875,50 6.894.168,35 10.350,00 465.752,84 470.752,84 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 2.770.134,14 8.706.834,56 7.897.384,90 7.353.409,10 7.348.964,56 602.930,90 35.752,84 525.752,84 7.725.875,50 6.894.168,35 10.350,00 465.752,84 470.752,84