ultimo Pag. 1 -------- S P E S A ------------- TITOLO I. SPESE CORRENTI. FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1.604.068,04 1.719.452,00 350.931,00 1.368.521,00 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 7.538.845,70 7.340.282,44 194.026,78 7.146.255,66 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 963.317,48 1.087.834,75 20.010,66 1.107.845,41 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 443.901,63 561.083,00 36.317,00 524.766,00 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1.883.956,95 2.208.052,45 77.884,50 2.130.167,95 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 1.798.085,11 1.884.419,41 254.419,03 1.630.000,38 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 456.031,63 555.811,20 336.572,80 892.384,00 1010811 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI 686,80 291.834,51 292.521,31 TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 14.688.206,54 15.357.622,05 265.160,34 15.092.461,71
ultimo Pag. 2 FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI 489.131,25 518.936,06 15.247,92 534.183,98 TOTALE FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA 489.131,25 518.936,06 15.247,92 534.183,98
ultimo Pag. 3 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE 3.416.102,51 3.841.743,74 51.136,60 3.892.880,34 1030202 SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE 160,93 SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA 235.038,10 188.631,18 13.664,00 174.967,18 TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE 3.651.301,54 4.030.374,92 37.472,60 4.067.847,52
ultimo Pag. 4 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 263.276,25 278.818,10 1.293,14 280.111,24 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 381.698,60 442.958,59 48.589,91 394.368,68 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 322.798,08 390.368,82 44.944,55 345.424,27 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 2.318.513,00 2.570.671,00 259.389,00 2.830.06 TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 3.286.285,93 3.682.816,51 167.147,68 3.849.964,19
ultimo Pag. 5 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 1.017.563,90 1.375.047,84 157.046,06 1.218.001,78 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1.887.928,76 1.846.657,53 154.219,08 1.692.438,45 TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI 2.905.492,66 3.221.705,37 311.265,14 2.910.440,23
ultimo Pag. 6 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI 74.827,88 245.616,31 53.236,96 192.379,35 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 1.136.055,84 1.416.570,18 71.683,24 1.488.253,42 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 637.968,17 452.735,00 40.00 412.735,00 TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 1.848.851,89 2.114.921,49 21.553,72 2.093.367,77
ultimo Pag. 7 FUNZIONE 7 - TURISMO SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE 112.85 227.088,34 127.930,34 99.158,00 TOTALE FUNZIONE 7 - TURISMO 112.85 227.088,34 127.930,34 99.158,00
ultimo Pag. 8 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 1.452.864,15 1.646.941,31 123.376,40 1.523.564,91 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 659.323,58 523.781,91 431.281,80 955.063,71 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 516,00 4.239.694,22 241.029,50 3.998.664,72 TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI 2.112.703,73 6.410.417,44 66.875,90 6.477.293,34
ultimo Pag. 9 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 1.146.358,96 1.232.377,10 177.310,07 1.409.687,17 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 128.840,56 126.532,00 4.887,00 131.419,00 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 9.656,34 95.225,00 8.825,00 86.40 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 946.206,07 969.795,06 1.451.046,22 2.420.841,28 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 7.721.00 8.181.00 1.290.00 9.471.00 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 524.481,57 721.425,82 68.808,35 790.234,17 TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10.476.543,50 11.326.354,98 2.983.226,64 14.309.581,62
ultimo Pag. 10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 3.895.637,04 4.354.514,25 60.536,69 4.293.977,56 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 1.565.692,69 1.703.267,89 676.260,78 2.379.528,67 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 6.674.572,22 8.251.860,26 601.297,88 7.650.562,38 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 516.976,46 661.125,93 94.633,25 755.759,18 TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 12.652.878,41 14.970.768,33 109.059,46 15.079.827,79
ultimo Pag. 11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA' 185.507,39 181.131,00 42.055,00 139.076,00 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 156.106,75 223.952,00 38.202,00 185.75 SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 700.044,11 862.763,73 39.437,76 823.325,97 1110405 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 18.00 18.00 18.00 TOTALE FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 1.059.658,25 1.285.846,73 119.694,76 1.166.151,97 TOTALE TITOLO I 53.283.903,70 63.146.852,22 2.533.425,90 65.680.278,12
ultimo Pag. 12 TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE. FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 466.125,83 650.00 200.00 450.00 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1.593.168,45 37.787.00 6.088.60 31.698.40 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 428.876,00 415.00 275.00 140.00 2010705 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 2.488.170,28 38.852.00 6.563.60 32.288.40
ultimo Pag. 13 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE 92.00 253.00 147.10 400.10 TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE 92.00 253.00 147.10 400.10
ultimo Pag. 14 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 140.00 138.00 8.00 130.00 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 191.00 1.290.00 790.00 500.00 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 420.00 2.369.00 3.275.00 5.644.00 2040401 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 751.00 3.797.00 2.477.00 6.274.00
ultimo Pag. 15 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 310.00 669.00 454.00 215.00 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 832.00 1.627.00 27.00 1.600.00 TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI 1.142.00 2.296.00 481.00 1.815.00
ultimo Pag. 16 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 2060101 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI 24.00 30.00 30.00 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 200.00 5.245.00 1.815.00 3.430.00 TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 224.00 5.275.00 1.815.00 3.460.00
ultimo Pag. 17 FUNZIONE 7 - TURISMO 2070101 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI 52.223,86 5.498.684,31 5.498.684,31 TOTALE FUNZIONE 7 - TURISMO 52.223,86 5.498.684,31 5.498.684,31
ultimo Pag. 18 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 1.901.146,22 78.456.196,88 103.696,88 78.352.50 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 500.00 400.00 335.00 735.00 TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI 2.401.146,22 78.856.196,88 231.303,12 79.087.50
ultimo Pag. 19 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 5.702.852,11 6.171.845,00 1.129.845,00 5.042.00 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 2090401 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 439.540,36 4.558.00 1.242.00 5.800.00 2090507 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 249.92 300.00 300.00 TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 6.392.312,47 11.029.845,00 112.155,00 11.142.00
ultimo Pag. 20 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 50.00 95.00 45.00 50.00 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 200.00 200.00 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 130.00 1.925.00 60.00 1.985.00 TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 180.00 2.220.00 15.00 2.235.00
ultimo Pag. 21 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 2110201 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 2110301 SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 2110601 SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO 2110701 SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA TOTALE FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO TOTALE TITOLO II. 13.722.852,83 148.077.726,19 11.375.726,19 136.702.00
ultimo Pag. 22 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 27.799.675,54 39.446.256,19 520.268,64 39.966.524,83 TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 27.799.675,54 39.446.256,19 520.268,64 39.966.524,83 TOTALE TITOLO III 27.799.675,54 39.446.256,19 520.268,64 39.966.524,83
ultimo Pag. 23 TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO TOTALE TITOLO IV 27.566.171,57 20.210.839,00 5.660.323,00 14.550.516,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 122.372.603,64 270.881.673,60 13.982.354,65 256.899.318,95