Programma 1 PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA FUNZIONAMENTO DELL'ENTE, GESTI ONE DEI SERVIZI E DEL PATRIMON IOO, PERSONALE Programma 1 1 1 SPESE RRENTI 1 01 Personale 795.264,17 845.345,94 790.477,82 725.642,59 830.314,59 2.346.435,00 T 790.477,82 725.642,59 830.314,59 2.346.435,00 1 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 135.090,12 184.540,15 90.200,00 90.200,00 90.150,00 270.550,00 T 90.200,00 90.200,00 90.150,00 270.550,00 1 03 Prestazioni di servizi 265.933,30 336.366,18 291.573,60 280.082,44 216.082,44 787.738,48 T 291.573,60 280.082,44 216.082,44 787.738,48 1 05 Trasferimenti 3.789,48 162.004,83 3.283,56 3.283,56 3.283,56 9.850,68 T 3.283,56 3.283,56 3.283,56 9.850,68 1 06 Interessi passivi e oneri fina nziari diversi 141.532,01 165.477,79 164.998,46 163.143,60 147.754,97 475.897,03 T 164.998,46 163.143,60 147.754,97 475.897,03 1 07 Imposte e tasse 45.909,00 31.112,08 20.072,77 20.072,77 20.072,67 60.218,21 T 20.072,77 20.072,77 20.072,67 60.218,21 1 08 Oneri straordinari della gesti one corrente 4.059,90 2.640,42 3.390,42 3.390,42 3.390,42 10.171,26 T 3.390,42 3.390,42 3.390,42 10.171,26 1 11 Fondo di riserva 0,00 1.836,31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 T 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Pagina 1 di 18
Programma 1 PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA FUNZIONAMENTO DELL'ENTE, GESTI ONE DEI SERVIZI E DEL PATRIMON IOO, PERSONALE Programma 1 1 Totale 1 1.391.577,98 1.729.323,70 1.373.996,63 1.295.815,38 1.321.048,65 3.990.860,66 T 1.373.996,63 1.295.815,38 1.321.048,65 3.990.860,66 Pagina 2 di 18
Programma 1 PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA FUNZIONAMENTO DELL'ENTE, GESTI ONE DEI SERVIZI E DEL PATRIMON IOO, PERSONALE Programma 1 2 2 SPESE NTO CAPITALE 2 05 Acquisizioni di beni mobili, m acchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche Totale 2 14.457,08 14.395,61 30.502,48 14.395,61 22.301,90 14.500,00 14.500,00 51.301,90 T 22.301,90 14.500,00 14.500,00 51.301,90 22.301,90 14.500,00 14.500,00 51.301,90 T 22.301,90 14.500,00 14.500,00 51.301,90 Pagina 3 di 18
Programma 1 PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA FUNZIONAMENTO DELL'ENTE, GESTI ONE DEI SERVIZI E DEL PATRIMON IOO, PERSONALE Programma 1 3 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 3 01 Rimborso per anticipazioni di cassa 56.856,08 752.325,00 866.614,00 866.614,00 866.614,00 2.599.842,00 T 866.614,00 866.614,00 866.614,00 2.599.842,00 3 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 250.359,79 357.219,50 222.381,30 218.860,16 206.271,67 647.513,13 Totale 3 Totale Programma 1 307.215,87 1.109.544,50 1.729.296,33 2.853.263,81 137.448,15 20.421,47 20.421,47 178.291,09 T 359.829,45 239.281,63 226.693,14 825.804,22 222.381,30 218.860,16 206.271,67 647.513,13 1.004.062,15 887.035,47 887.035,47 2.778.133,09 T 1.226.443,45 1.105.895,63 1.093.307,14 3.425.646,22 1.596.377,93 1.514.675,54 1.527.320,32 4.638.373,79 1.004.062,15 887.035,47 887.035,47 2.778.133,09 22.301,90 14.500,00 14.500,00 51.301,90 T 2.622.741,98 2.416.211,01 2.428.855,79 7.467.808,78 Pagina 4 di 18
Programma 10 PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA POLITICHE PER L'FRASTRUTTURA ZIONE DEL TERRITORIO MUNALE E PER LA REALIZZAZIONE, LA MAN UTENZIONE E LA FRUIBILITA' DI AREE POLIFUNZIONALI Programma 10 1 1 SPESE RRENTI 1 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 7.509,24 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 T 100,00 100,00 100,00 300,00 1 03 Prestazioni di servizi 0,00 0,00 11.760,00 2.000,00 2.000,00 15.760,00 Totale 1 7.509,24 0,00 T 11.760,00 2.000,00 2.000,00 15.760,00 11.860,00 2.100,00 2.100,00 16.060,00 T 11.860,00 2.100,00 2.100,00 16.060,00 Pagina 5 di 18
Programma 10 PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA POLITICHE PER L'FRASTRUTTURA ZIONE DEL TERRITORIO MUNALE E PER LA REALIZZAZIONE, LA MAN UTENZIONE E LA FRUIBILITA' DI AREE POLIFUNZIONALI Programma 10 2 2 SPESE NTO CAPITALE 2 01 Acquisizione di beni immobili 968.818,83 595.919,00 Totale 2 Totale Programma 10 968.818,83 641.862,80 976.328,07 641.862,80 365.170,40 152.200,00 247.950,10 765.320,50 T 365.170,40 152.200,00 247.950,10 765.320,50 365.170,40 152.200,00 247.950,10 765.320,50 T 365.170,40 152.200,00 247.950,10 765.320,50 11.860,00 2.100,00 2.100,00 16.060,00 365.170,40 152.200,00 247.950,10 765.320,50 T 377.030,40 154.300,00 250.050,10 781.380,50 Pagina 6 di 18
Programma 2 PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA SICUREZZA STRADALE, VIGILANZA DEL TERRITORIO, PREVENZIONE DE I DANNI AL PATRIMONIO PUBBLI E PRIVATO Programma 2 1 1 SPESE RRENTI 1 03 Prestazioni di servizi 13.000,00 10.000,00 15.516,00 14.516,00 15.000,00 45.032,00 Totale 1 13.000,00 10.100,00 T 15.516,00 14.516,00 15.000,00 45.032,00 15.516,00 14.516,00 15.000,00 45.032,00 T 15.516,00 14.516,00 15.000,00 45.032,00 Pagina 7 di 18
Programma 2 PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA SICUREZZA STRADALE, VIGILANZA DEL TERRITORIO, PREVENZIONE DE I DANNI AL PATRIMONIO PUBBLI E PRIVATO Programma 2 2 2 SPESE NTO CAPITALE 2 07 Trasferimenti di capitale 0,00 14.022,00 Totale 2 Totale Programma 2 0,00 14.022,00 13.000,00 24.122,00 18.235,00 0,00 0,00 18.235,00 T 18.235,00 0,00 0,00 18.235,00 18.235,00 0,00 0,00 18.235,00 T 18.235,00 0,00 0,00 18.235,00 15.516,00 14.516,00 15.000,00 45.032,00 18.235,00 0,00 0,00 18.235,00 T 33.751,00 14.516,00 15.000,00 63.267,00 Pagina 8 di 18
Programma 3 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DE LL'ISTRUZIONE PUBBLICA PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA Programma 3 1 1 SPESE RRENTI 1 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 55.806,07 53.069,06 35.411,33 31.292,60 31.292,60 97.996,53 T 35.411,33 31.292,60 31.292,60 97.996,53 1 03 Prestazioni di servizi 143.599,89 141.626,10 144.863,97 153.609,00 144.863,97 443.336,94 Totale 1 209.225,96 194.695,16 T 144.863,97 153.609,00 144.863,97 443.336,94 180.275,30 184.901,60 176.156,57 541.333,47 T 180.275,30 184.901,60 176.156,57 541.333,47 Pagina 9 di 18
Programma 3 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DE LL'ISTRUZIONE PUBBLICA PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA Programma 3 2 2 SPESE NTO CAPITALE 2 05 Acquisizione di beni mobili, m acchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche Totale 2 Totale Programma 3 7.565,44 4.617,14 7.565,44 129.617,14 216.791,40 324.312,30 4.617,14 4.700,00 0,00 9.317,14 T 4.617,14 4.700,00 0,00 9.317,14 4.617,14 4.700,00 0,00 9.317,14 T 4.617,14 4.700,00 0,00 9.317,14 180.275,30 184.901,60 176.156,57 541.333,47 4.617,14 4.700,00 0,00 9.317,14 T 184.892,44 189.601,60 176.156,57 550.650,61 Pagina 10 di 18
PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA Programma 4 PROMOZIONE DELLE IZIATIVE CU LTURALI Programma 4 1 1 SPESE RRENTI 1 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 60,00 0,00 0,00 5.944,55 0,00 5.944,55 T 0,00 5.944,55 0,00 5.944,55 1 03 Prestazioni di servizi 47.038,71 39.411,72 52.816,27 52.396,27 51.296,27 156.508,81 Totale 1 Totale Programma 4 47.098,71 39.411,72 47.098,71 39.411,72 T 52.816,27 52.396,27 51.296,27 156.508,81 52.816,27 58.340,82 51.296,27 162.453,36 T 52.816,27 58.340,82 51.296,27 162.453,36 52.816,27 58.340,82 51.296,27 162.453,36 T 52.816,27 58.340,82 51.296,27 162.453,36 Pagina 11 di 18
PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA Programma 5 POLITICHE SOCIALI E SERVIZI AL LE FAMIGLIE Programma 5 1 1 SPESE RRENTI 1 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 30.693,98 28.919,40 18.985,72 12.872,47 12.872,47 44.730,66 T 18.985,72 12.872,47 12.872,47 44.730,66 1 03 Prestazioni di servizi 820.209,71 923.795,70 941.840,73 935.678,75 945.878,75 2.823.398,23 T 941.840,73 935.678,75 945.878,75 2.823.398,23 1 05 Trasferimenti 60.913,00 43.417,20 60.318,45 60.318,45 60.318,45 180.955,35 Totale 1 Totale Programma 5 911.816,69 996.132,30 911.816,69 996.132,30 T 60.318,45 60.318,45 60.318,45 180.955,35 1.021.144,90 1.008.869,67 1.019.069,67 3.049.084,24 T 1.021.144,90 1.008.869,67 1.019.069,67 3.049.084,24 1.021.144,90 1.008.869,67 1.019.069,67 3.049.084,24 T 1.021.144,90 1.008.869,67 1.019.069,67 3.049.084,24 Pagina 12 di 18
Programma 6 PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DI ILUPPO DELLE ATTIVITA' PR ODUTTIVE Programma 6 1 1 SPESE RRENTI 1 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 818,50 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 T 0,00 100,00 0,00 100,00 1 03 Prestazioni di servizi 375.700,00 409.019,43 523.619,16 523.619,16 523.619,16 1.570.857,48 Totale 1 376.518,50 412.627,53 T 523.619,16 523.619,16 523.619,16 1.570.857,48 523.619,16 523.719,16 523.619,16 1.570.957,48 T 523.619,16 523.719,16 523.619,16 1.570.957,48 Pagina 13 di 18
Programma 6 PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DI ILUPPO DELLE ATTIVITA' PR ODUTTIVE Programma 6 2 2 SPESE NTO CAPITALE 2 03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Totale 2 Totale Programma 6 0,00 0,00 96.366,30 12.640,89 472.884,80 425.268,42 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 T 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 T 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 523.619,16 523.719,16 523.619,16 1.570.957,48 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 T 575.619,16 523.719,16 523.619,16 1.622.957,48 Pagina 14 di 18
Programma 7 PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA POLITICHE PER LA TRASPARENZA E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL C ITTADO Programma 7 1 1 SPESE RRENTI Totale 1 Totale Programma 7 960,00 0,00 960,00 0,00 T T Pagina 15 di 18
PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA Programma 8 POLITICHE PER LA PROMOZIONE DE LLO SPORT Programma 8 1 1 SPESE RRENTI 1 03 Prestazioni di servizi 12.797,54 11.400,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 15.600,00 T 5.200,00 5.200,00 5.200,00 15.600,00 1 05 Trasferimenti 8.800,00 1.900,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00 3.900,00 Totale 1 21.597,54 13.300,00 T 1.900,00 1.000,00 1.000,00 3.900,00 7.100,00 6.200,00 6.200,00 19.500,00 T 7.100,00 6.200,00 6.200,00 19.500,00 Pagina 16 di 18
PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA Programma 8 POLITICHE PER LA PROMOZIONE DE LLO SPORT Programma 8 2 2 SPESE NTO CAPITALE Totale 2 Totale Programma 8 12.971,20 171.000,00 34.568,74 184.300,00 T 7.100,00 6.200,00 6.200,00 19.500,00 T 7.100,00 6.200,00 6.200,00 19.500,00 Pagina 17 di 18
Programma 9 PARTE II SPESA - RIEPILOGO TERVENTI PER PROGRAMMA POLITICHE AMBIENTALI E DI RISP ARMIO ENERGETI Programma 9 2 2 SPESE NTO CAPITALE Totale 2 Totale Programma 9 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 T T Pagina 18 di 18