GIUGNO 25 Agenda Presentazione in sintesi Approfondimenti assessorati dibattito Bilancio di previsione 2013
Ma visto che più persone cercano lavoro Secondo l Istat, nel 2012 l occupazione è rimasta sostanzialmente invariata (VENETO + 0,1 per cento, in Italia -0,3 per cento;) il tasso di disoccupazione è salito al 6,6 per cento (10,7 in Italia). Per i giovani con meno di 30 anni, l incidenza dei disoccupati sulla popolazione attiva è salita al 20,6 per cento (4 punti percentuali in più del 2011). Per le giovani donne il numero è salito al 22,8 per cento della forza lavoro In base ai dati Istat, fra il 2007 e 2011 il reddito disponibile delle famiglie venete, valutato in termini reali, è diminuito del 2,6 per cento (in Italia del 4,3 cento). La diminuzione del reddito si è riflessa sui consumi che in termini reali sono diminuiti dello 0,8 per cento (-1,3 per cento in Italia). VENETO: i cittadini
la spesa pubblica corrente pro capite delle Amministrazioni locali del Veneto è diminuita dell 1,3 per cento in media all anno, una dinamica in linea con quella rilevata nelle altre Regioni a statuto ordinario (RSO). La spesa in conto capitale pro capite è calata del 6,8 per cento in media all anno. Il calo ha interessato tutte le categorie di enti ed è stato particolarmente rilevante per le Province. la spesa per investimenti delle Amministrazioni locali venete è calata del 5,2 per cento in media all anno Solo nel corso del 2012 la spesa per investimenti dei Comuni ha mostrato una leggera ripresa, grazie anche alle misure di flessibilità del Patto adottate a livello regionale VENETO: i comuni Fonte : Conti pubblici territoriali elaborati dal Ministero dello Sviluppo economico, periodo: triennio 2009-11
V ààõ w fxäätéétçé WxÇàÜÉ il Bilancio di previsione 2013
ENTRATE 2012 FINALE 2013 PREVISIONI TREND Tit. 1 - Tributarie 8.121.700 8.359.500 + 3,00 % Tit. 2 -Trasferimenti correnti 710.500 623.000-12,00 % Tit. 3 - Extratributarie 1.722.500 1.845.000 + 7,00 % Tit. 4 -Alienaz. e trasf. c/cap. 2.143.500 2.300.000 + 7,00 % Tit. 5 -Accensione MUTUI 0 0 Tit. 6 - Servizi c/terzi 1.003.000 1.360.000 Avanzo di amministr. 710.000 260.000 I numeri del bilancio SPESE 2012 FINALE 2013 PREVISIONI TREND Tit. 1 - Correnti 9.901.307 10.021.300 + 1,00 % Tit. 2 - Conto capitale 2.054.907 2.258.000 + 5,00 % Tit. 3 -Rimborso capitale mutui 1.217.993 1.108.400-9,00% Tit. 4 - Servizi c/terzi 1.003.101 1.360.000
ENTRATE PREVISIONI Tit. 1 - Tributarie 8.359 Tit. 2 - Trasferimenti correnti 623 Tit. 3 - Extratributarie 1.845 10.827 Tit. 4 - Alienaz. e trasf. c/cap. 2.300 Avanzo di amministrazione 260 Tit. 5 possibilità di Accensione prestiti 2.776 Tit. 6 - Servizi c/terzi 1.360 TOTALE 17.522 SPESE Tit. 1 Correnti PREVISIONI 10.021 Tit. 3 - Rimborso MUTUI 1.108 11.129 Tit. 2 - Conto capitale 2.258. Tit. 3 -Rimborso eventuali prestiti 2.776. Tit. 4 - Servizi c/terzi 1.360 TOTALE 17.5232 equilibri Azioni Le Uscite correnti devono essere uguali alle entrate correnti (con i limiti di legge), altrimenti: tagli di spese (servizi) o aumento di tasse. UTILIZZO di 302.000 euro di oneri per le manutenzioni del territorio
Premessa : le Tasse Accountability il rendere conto del proprio operato
INVARIATE LE ALIQUOTE IMU PRIMA CASA allo 0,4 SECONDA CASA allo 0,76 IMPRESE allo 0,76 Azioni Note Esiti IMMOBILI RURALI allo 0,2 INVARIATA L ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE Allo 0,58
INVARIATA L ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE 0,58 10 9 6 78 5 4 3 0 12 6,04 6,31 5,8 regioni a statuto ord. comuni Veneto Selvazzano Azioni Note Esiti anche per la più elevata percentuale di enti che applicano l imposta IRPEF (il 95,4 per cento contro l 88,1 nelle RSO). Fonte: Banca d Italia: le economie regionali Veneto- giugno 2013
160 150 140 130 Costi per un contribuente medio con reddito imponibile di 24 mila euro 150 151 RSO 139 Veneto Selvazzano Azioni Note Esiti Ad aliquote medie del veneto Selvazzano, incasserebbe (stima) 170.000 in più di IRPEF
INVARIATE LE ALIQUOTE IMU 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 RSO Veneto Selvazzano prima casa 4,64 4,25 4 base 9,57 9,06 7,6 Azioni Note Esiti Applicando le aliquote medie del Veneto, Selvazzano incasserebbe (stima) 1.000.000 in più di IMU Fonte: Banca d Italia: le economie regionali Veneto- giugno 2013
Le entrate
difendere quanto raggiunto nell'anno precedente, per quanto riguarda settori chiave della programmazione economica comunale, ovvero (in ordine sparso) la cultura, lo sport, il sociale, l'urbanistica, l'ambiente. obiettivo
Ormai consolidato il taglio dei trasferimenti dallo Stato Primac erano,oranoncisonopiù Meno 911.000 euro calo dei trasferimenti certi dallo Stato (perché incassiamo L IMU) Da1.142.500azero. In cambio il comune incasserà l IMU sulle seconde case
TREND ENTRATE CORRENTI DEGLI ULTIMI 10 ANNI 14000000 13500000 13000000 12500000 12000000 11500000 Manca ici prima casa arretrati ici prima casa 11.857.476,00 11000000 10500000 Note 10000000 9500000 9000000 8500000 8000000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: Ministero Interno finanza locale bilanci consuntivi
2012 2013 I.M.U. prima casa A Selvazzano A Selvazzano I.M.U seconde abitazioni I.M.U negozi e laboratori 0,38% allo Stato 0,38% Selvazzano 0,38% allo Stato 0,38% a Selvazzano A Selvazzano A Selvazzano I.M.U fabbricati 0,38% allo Stato 0,76% allo Stato (capannoni industriali, 0,38% a Selvazzano alberghi, supermercati, banche ) Azioni Note Esiti 2011 2012 2013 I.C.I. / I.M.U 2.800.000 4.880.000 5.925.000 Fondo statale 2.417.240 1.142.486 0 totale 5.217.240 6.022.486 5.925.000
Progressivo calo dei contributi dallo Stato Contributi e trasferimenti correnti dello Stato Contributi e trasferimenti correnti della Regione Contributi e trasferimenti della Regione per funzioni Delegate 2011 2012 2013 601.608 240.892 190.000 34.413 100.410 98.060 349.647 337.738 306.112 Contributi da org. Comunitari 1.082 637 1.000 Azioni Note Esiti Contributi da altri enti del 14.411 30.815 28.000 settore pubblico Totale 1.001.163 710.494 623.172
ENTRATE PREVISIONI Tit. 1 - Tributarie 8.359.500 Tit. 2 - Trasferimenti correnti 623.000 Tit. 3 - Extratributarie 1.845.000 Tit. 4 - Alienazioni e trasferimenti 2.300.000 Tit. 5 - Accensione MUTUI 0 Tit. 5 disponibilità anticipo tesoreria 2.776.030 Azioni Note Esiti Tit. 6 - Servizi c/terzi 1.360.000 Avanzo di amministrazione per investimenti 260.000 TOTALE 17.523.852 Entrate tributarie (tit. 1) = IMU, addizionale IRPEF, e impulso al recupero di partite arretrate Trasferimenti (tit. 2) = contributi provenienti soprattutto dalla REGIONE e marginalmente dallo Provincia Entrate extratributarie (tit. 3) = tariffe e canoni pagati dai cittadini che usufruiscono dei beni e servizi pubblici, affitti, interessi attivi, Alienazioni e trasferimenti di capitale (tit. 4) = entrate provenienti da vendite di immobili e terreni del comune, contributi i per finanziare investimenti, oneri di urbanizzazione Accensione di prestiti (tit. 5) = mutui che il comune contrae per finanziare investimenti e anticipazione di cassa
spese
Ente Variabile 2007 2008 2009 2010 SELVAZZANO DENTRO Titolo I - Spese Correnti 480,7 461,5 461,6 439,7 Spese generali : dal 38% al 34% la Spesa corrente pro-capite (per ogni Cittadino) è stata di 439,7 nel2010 434,3 nel2011 434,0 nel2012 Ed è inizialmente prevista di 439,0 nel 2013 Azioni Note Esiti OBIETTIVO: SERVIZI MANTENUTI AL LIVELLO DELLO SCORSO ANNO
Ogni cittadino contribuisce per Trasporto pubblico locale- 16 euro Manutenzioni della città- 16 euro Utenzescuoleepalestre-18euro Servizi U.L.S.S. - 19 euro Illuminazione pubblica- 31 euro Asilinido-11euro assistenza agli anziani-11 euro Aiutiallefamiglie-4euro Etc. Azioni Note Esiti
Spese correnti 2012 2013 Spese generali 3.361 3.433 giustizia 1,5 1,5 Polizia locale 775 721 Istruzione pubblica 1.031 1.030 cultura 312 316 sport 305 303 viabilità 1.415 1.619 ambiente 688 563 sociale 2.013 2.034 Totale 9.901 10.021
ambiente 6% sociale 20% Spese generali 34% viabilità 16% sport 3% cultura 3% Istruzione pubblica 10% Polizia locale 7% giustizia 0%
Spese correnti 2012 2013 Stipendi del Personale 3.058 3.056 Materie prime e beni di consumo 129 137 Manutenzioni, consulenze, 4.222 4.367 assicurazioni, servizi assistenza, rifiuti, mensa, servizi sociali (servizi) Canoni affitto, noleggio, licenze d uso 101 72 (Beni d uso di terzi) Contributi per sicurezza, assistenza, 1.655 1.641 cultura, sport (Trasferimenti) Interessi passivi 455 406 Tasse 249 251 Oneri straordinari 29 91 Totale 9.901 10.021
Interessi passivi 4% Tasse 3% Oneri straordinari 1% (Trasferimenti ) 16% Stipendi 30% (Beni d uso di terzi) 1% (servizi) 43% beni di consumo 1%
investimenti 2012 2013 opere generali 600 1.695 Istruzione pubblica 215 15 cultura 312 332 viabilità 820 400 ambiente 140 128 sociale 390 20 Totale 2.167 2.258
SPESE 2013 PREVISIONI Tit. 1 Correnti 10.021.386 Tit. 2 - Conto capitale 2.258.000 Tit. 3 - Rimborso MUTUI 1.108.400 Tit. 3 eventuale Rimborso prestiti 2.776.030 Tit. 4 - Servizi c/terzi 1.360.000 TOTALE 17.523.852 Spese correnti (tit. 1) = spese di funzionamento degli uffici e servizi pubblici (stipendi, beni e servizi, utenze, contributi associazioni, canoni, imposte e tasse) Conto capitale (tit. 2) = spese per la realizzazione di opere pubbliche e altri investimenti (attrezzature, mobili, macchine, ecc.) Rimborso prestiti (tit. 3) = quota capitale delle rate dei mutui che il comune ha assunto per finanziare opere pubbliche e per eventuali carenze momentanee di cassa
indebitamento
Indebitamento critico PER INTERESSI, a partire dal 2015, non per gestione ma per progressive limitazioni di legge. Livello massimo di interessi del 2014 da 12% (legge in vigore nel 2008) all 8% (legge stabilità 2010) al 4% (legge stabilità 2012 Monti) = Accesi mutui nel 2011 (per finanziare opere) sotto il livello di legge, che, per progressive strozzature di legge, non sarebbe più possibile chiedere ora. Note Opere che consentiranno l introito di canoni di gestione (ritorno anche economico oltre che sociale) Rientro indebitamento PER CAPITALE sotto il livello del 2008 del debito a fine 2014 (era previsto 2015) La legge deve ancora fissare il livello di indebitamento pro capite massimo, oltre il quale si DOVRA agire con estinzioni
18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000-13.155 14.549 13.058 16.386 15.168 14.060 12.952 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Trend CAPITALE Note
700 600 500 655 563 559 497 455 598 Trend INTERESSI 400 406 418 300 200 100 0 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Patto
Patto non rispettato nel 2009 Patto rispettato ogni anno (2010, 2011, 2012) pagando le ditte che lavoravano per il comune. Infatti, Selvazzano al 9 aprile 2013 non aveva alcun arretrato di pagamenti ad imprese (data validità decreto legge pagamenti P.A. emanato ad aprile) Non ha alcun bisogno di chiedere prestiti a Cassa Depositi e Prestiti per pagare le imprese: la solidità delle entrate e dei residui attivi genera capacità di generare flussi di cassa (cash flow)
Grazie per l attenzione dibattito aperto