AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSONE Elenco Documenti in : ID Tipo Data 6177 2016 DETERMA 5339 08/07/2016 08/07/2016 AVV. ANNA MARIA ROVARDI LIQUIDAZIONE COMPENSI FATT. N. 5 PA DEL 07-06-2016 SPAZIANI TESTA SANDRO C/ASL FR- CORTE D'APPELLO DI ROMA - SEZ. LAV. SENTENZA N. 3274/2016 6178 2016 DETERMA 5340 08/07/2016 08/07/2016 AVV. MARIA ROSARIA RUSSO VALENTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FATT. N. 124 E DEL 23-06-2016. RISOLUZIONE CONSENSUALE RAPPORTO CONTRATTUALE CON DIRETTORE SANITARIO DOTT. ROBERTO TESTA. 6179 2016 DETERMA 5341 08/07/2016 08/07/2016 CTU DOTT.SSA LARA PANTANELLA. LIQUIDAZIONE COMPENSI FATT. N. 1 -PA DEL 14.06.2016 ASL C/DEL DUCA ANGELO FRANCESCO- TRIB. FROSONE - SEZ. LAV. 6180 2016 DETERMA 5342 08/07/2016 08/07/2016 PROF. AVV. FRANCESCO CASTIELLO. LIQUIDAZIONE COMPENSI FATT. N. 2 PA DEL 22-06-2016.GIUDICI TERENZIO + 2 ED ALTRI/ ASL FR - TRIBUNALE CIVILE DI FROSONE. SENTENZA N. 514/2016.I 6181 2016 DETERMA 5347 08/07/2016 08/07/2016 CTU DOTT.SSA TIZIANA CERASOLI FATT. N. 01/A/2016- CAUSA ASL C/ MASTROMATTEI PIETRO- TRIBUNALE FROSONE RG 146/2014. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI CTU: DECRETO EMESSO DAL GIUDICE DATA 27-05-2016. Pagina 1 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
Tipo Data 6182 2016 DETERMA 5395 11/07/2016 11/07/2016 SUPPLEMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2016 FATTURA DITTA DEMAX SPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA C. E. N. 502020119 EURO. 1.621,09 6183 2016 DETERMA 5348 08/07/2016 08/07/2016 AVV. MONICA D'ANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSI FATT. N. 01/PA DEL 14-01-2016- CAUSA: ASL C/LUCARI M. ASSUNTA - CORTE APPELLO RONA SEZ. LAV. RG 3540/2013. DELIBERA DI CARICO N. 428 DEL 28-05-2013. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL GIUDIZIO: SENT. 6184 2016 DETERMA 5396 11/07/2016 11/07/2016 LEGGE 210/92 PAGAMENTO QUOTA PER AGGRAVAMENTO (DOPPIA PATOLOGIA) TERZO BIMESTRE 2016 SIG.RA P.A. ERRONEAMENTE NON AGGIUNTA ALL DENNIZZO ORIGARIO 6185 2016 DETERMA 5394 11/07/2016 11/07/2016 LEGGE 210/92 PAGAMENTO ACCONTO DEL 22,34% ARRETRATI PER L DENNITÀ TEGRATIVA SPECIALE A MOGLIE E FIGLIO DEL BENEFICIARIO DECEDUTO SIG.C. S.. 6186 2016 DETERMA 5349 08/07/2016 08/07/2016 AVV.MONICA D'ANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSI FATT. N.02/PA DEL 24-06-2016. CAUSA: ASL C/ PARRAVANO M. ROSARIA - CORTE APPELLO ROMA SEZ. LAV. RG 4627/2011. DELIBERA DI CARICO N. 867 DEL 26.09.2013. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL GIUDIZIO: SENT. 6187 2016 DETERMA 5392 11/07/2016 11/07/2016 LEGGE 210/92 PAGAMENTO ACCONTO DEL 22,34% ARRETRATI PER L DENNITÀ TEGRATIVA SPECIALE - UNICO NOMATIVO SIG. C. L. VIATO DATA 8.07.2016 Pagina 2 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
Tipo Data 6188 2016 DETERMA 5361 08/07/2016 08/07/2016 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICI CONVENZIONATI PERIODO 2016. 6189 2016 DETERMA 5352 08/07/2016 08/07/2016 ACCORDO PAGAMENTI MESE DI MARZO 2016 - EURO 2.173,60=. 6190 2016 DETERMA 5364 08/07/2016 08/07/2016 ACCORDO PAGAMENTI MESE DI MAGGIO 2016 - EURO 12.494,41=. 6191 2016 DETERMA 5365 08/07/2016 08/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ACCORDO PAGAMENTI MESE DI AGOSTO 2015 TOT. = EURO 1.409,73. 6192 2016 DETERMA 5367 08/07/2016 08/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ACCORDO PAGAMENTI MESE DI SETTEMBRE 2015 TOT. = EURO 1.596,90. 6193 2016 DETERMA 5368 08/07/2016 08/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ACCORDO PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2015 TOT. = EURO 4.454,36. Pagina 3 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
Tipo Data 6194 2016 DETERMA 5370 08/07/2016 08/07/2016 NON ACCORDO PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2015 TOT. = EURO 110,74. 6195 2016 DETERMA 5372 08/07/2016 08/07/2016 ACCORDO PAGAMENTI MESE DI GENNAIO 2016 TOT. = EURO 817,01. 6196 2016 DETERMA 5373 08/07/2016 08/07/2016 ACCORDO PAGAMENTI MESE DI FEBBRAIO 2016 TOT. = EURO 1.472,13. 6197 2016 DETERMA 5374 08/07/2016 08/07/2016 ACCORDO PAGAMENTI MESE DI MARZO 2016 TOT. = EURO 574,86. 6198 2016 DETERMA 5401 11/07/2016 11/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ LDE MEDICALE S.R.L. DI ARLUNO (MI) ASSISTENZA DOMICILIARE PAZIENTE: V. M.C.; PERIODO: MESE DI MAGGIO 2016 PER EURO. 9.674,00 6199 2016 DETERMA 5376 08/07/2016 08/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NON ACCORDO PAGAMENTI DITTA C.G.S. GENERAL SERVICE SOC. COOP. MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2016 TOT. = EURO 13.508,18. Pagina 4 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
Tipo Data 6200 2016 DETERMA 5402 11/07/2016 11/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE -MAGGIO 2016 GERIATRIA DA PRIVATO SALUS ISOLA LIRI -BROCCOSTELLA 6201 2016 DETERMA 5377 08/07/2016 08/07/2016 ACCORDO PAGAMENTI MESE DI APRILE 2016 TOT. = EURO 2.586,40. 6202 2016 DETERMA 5378 08/07/2016 08/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ACCORDO PAGAMENTI MESE DI MAGGIO 2016 TOT. = EURO 1.823,90. 6203 2016 DETERMA 5404 11/07/2016 11/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ LDE MEDICALE S.R.L. DI ARLUNO (MI) ASSISTENZA DOMICILIARE PAZIENTE: P. A.M.; PERIODO: MESE DI MAGGIO 2016 PER EURO. 7.376,30 6204 2016 DETERMA 5405 11/07/2016 11/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO ONLUS NOVEMBRE -DICEMBRE 2015 6205 2016 DETERMA 5380 08/07/2016 08/07/2016 NON ACCORDO PAGAMENTI MESE DI MAGGIO 2016 - EURO 6.316,07 Pagina 5 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
Tipo Data 6206 2016 DETERMA 5406 11/07/2016 11/07/2016 ASSISTITO C.C. DI ANAGNI (FR) : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO, PER TRAPIANTO DI RENE. L.R. N 41/2002. PERIODO: GENNAIO GIUGNO 2016 6207 2016 DETERMA 5382 08/07/2016 08/07/2016 ACCORDO PAGAMENTI MESE DI MAGGIO 2016 TOT. = EURO 108.422,07. 6208 2016 DETERMA 5407 11/07/2016 11/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO -MARZO- MARZO-APRILE-MAGGIO 2016 FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO ONLUS F E A P 6209 2016 DETERMA 5383 08/07/2016 08/07/2016 ACCORDO PAGAMENTI MESE DI MAGGIO 2016 TOT. = EURO 9.634,44. 6210 2016 DETERMA 5408 11/07/2016 11/07/2016 ASSISTITA V.G. DI SGURGOLA (FR) : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO, PER TRAPIANTO DI RENE. L.R. N 41/2002. PERIODO: FEBBRAIO - GIUGNO 2016 6211 2016 DETERMA 5410 11/07/2016 11/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO - GIUGNO 2016 ASSISTENZA RIABILITAZIONE EX ART.26 L 833/78 VILLA ALBA SRL Pagina 6 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
Tipo Data 6212 2016 DETERMA 5413 11/07/2016 11/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO-APRILE 2016 IHG3SRL - VILLA LETIZIA R S A MANTENIMENTO A B 6213 2016 DETERMA 5418 11/07/2016 11/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO -GIUGNO 2016 R S A I CITTA' BIANCA F E A P 6214 2016 DETERMA 5421 11/07/2016 11/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2016 RSA CLICA S. ANTONIO F E A P 6215 2016 DETERMA 5426 11/07/2016 11/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2016 RSA CLICA S.ANTONIO F E A P 6216 2016 DETERMA 5430 11/07/2016 11/07/2016 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DIPENDENTI AZIENDA MESE DI MAGGIO 2016 6217 2016 DETERMA 5411 11/07/2016 11/07/2016 GENNAIO 2016 EMESSE DALLA DITTA MEDICAIR PER FORNITURE DISPOSITIVI PROTESICI. Pagina 7 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
Tipo Data 6218 2016 DETERMA 5415 11/07/2016 11/07/2016 APRILE 2016 EMESSE DA DITTE DIVERSE PER FORNITURE DISPOSITIVI PROTESICI. 6219 2016 DETERMA 5422 11/07/2016 11/07/2016 RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2016 STRUTTURE CENTRALI AZIENDA U.S.L. FROSONE - 6220 2016 DETERMA 5420 11/07/2016 11/07/2016 FEBBRAIO 2016 EMESSE DALLA DITTA ITOP SPA PER FORNITURE DISPOSITIVI PROTESICI. 6221 2016 DETERMA 5424 11/07/2016 11/07/2016 FEBBRAIO 2016 EMESE DALLA DITTA VITALAIRE SPA PER FORNITURE DISPOSITIVI PROTESICI. 6222 2016 DETERMA 5434 11/07/2016 11/07/2016 SUPPLEMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2016 EMESSA DALLA ORTOPEDIA MODERNA SRL PER FORNITURE DISPOSITIVI PROTESICI. 6223 2016 DETERMA 5437 11/07/2016 11/07/2016 MAGGIO 2016 EMESSE DALLA DITTA SIRIO MEDICAL SRL PER FORNITURE DISPOSITIVI PROTESICI. Pagina 8 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
Tipo Data 6224 2016 DETERMA 5440 11/07/2016 11/07/2016 MARZO 2016 EMESSE DALLA DITTA VIVISOL PER FORNITURE DISPOSITIVI PROTESICI. 6225 2016 DETERMA 5442 11/07/2016 11/07/2016 MAGGIO 2016 EMESSE DALLA DITTA AMPLIFON SPA PER FORNITURE DISPOSITIVI PROTESICI. 6226 2016 DETERMA 5445 11/07/2016 11/07/2016 ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL PERIODO DALL'01/01/2016 AL 31/03/2016 ALLA DITTA MONTEGRANDE SOC. COOP. DI ARCE 6234 2016 DETERMA 5448 11/07/2016 11/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SERVIZI ITALIA"PER SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTUATO PRESSO LA REMS DI PONTECORVO IL MESE DI MAGGIO 2016 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 1997,43 CDC 02DDR0100102000 6236 2016 DETERMA 5449 11/07/2016 11/07/2016 TRIBUNALE DI FROSONE -SEZIONE LAVORO ASL FR C/ A.N.A.A.O.-ASSOMED, F.M.V., UIL-FPI, ANPO- ASCOTI-FIALS MEDICI E CIMO-ASMD DECRETO DEL 13.04.2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N 45/2016 AVV.DANILO 6242 2016 DETERMA 5450 11/07/2016 11/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SERVIZI ITALIA"PER SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTUATO PRESSO LA REMS DI CECCANO IL MESE DI MAGGIO 2016 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 3.172,35 CDC02BDR0100102000 Pagina 9 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
Tipo Data 6243 2016 DETERMA 5452 11/07/2016 11/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA 6403 DEL 10.06.2016 CASA DI CURA S.ANNA RELATIVA A PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 6244 2016 DETERMA 5453 11/07/2016 11/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA 3012 DEL 10.06.2016 CASA DI CURA VILLA SERENA RELATIVA A PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 E RECUPERO ABBATTIMENTO TARIFFARIO 2010-2011 RATA DI MAGGIO 2016 Pagina 10 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016