ERRORI SOFTWARE DI CONTROLLO UNICO PF - 2013 Aggiornato al 23/09/2013 Le modifiche rispetto al 17/09/2013 sono evidenziate in giallo. FORNITURE TEMPORANEE In fase di elaborazione della fornitura temporanea, ignorare i messaggi di errore del software di controllo sotto riportati. FORNITURE TELEMATICHE ELENCO ERRORI SOFTWARE DI CONTROLLO MODELLO UNICO PF VERSIONE 1.0.5 DEL 12/09/2013 1) Se viene indicato il codice attività 282301 Fabbricazione di cartucce di toner nel quadro RE/RF/RG, il software di controllo segnala il seguente errore: Quadro XX Modulo 1 Codice XX Se non risulta compilata nessuna causa di esclusione o inapplicabilità alla dichiarazione devono risultare allegati Studi di Settore, Parametri o Indicatori 0 installare la versione 1.4.5 della procedura Unico PF 2013 che aggiorna la tabella Codici attività soggetti a Parametri. Entrare nella dichiarazione, quindi togliere la barratura Dichiarazione chiusa e predisporre il modello Parametri + INE. 2) In presenza di un quadro d impresa, RF o RG, con codice attività 813000 Cura-manutenzione paesaggio compreso parchi e codice attività al 31/12/2003 (da utilizzare ai fini dei Parametri) uguale a 0141A, il software di controllo segnala il seguente errore: Quadro RF Modulo 1 Codice RF 001 003 Se non risulta compilata nessuna causa di esclusione o inapplicabilità alla dichiarazione devono risultare allegati Studi di settore, Parametri o Indicatori 0 L errore viene segnalato perché per questo codice attività non viene impostata la barratura Parametri nel quadro Impostazioni. Lo stesso errore viene segnalato anche per il codice attività 889100 Servizi di asilo nido e codice attività al 31/12/2003 uguale a 8532A. nella tabella Codici Attività soggetti a Parametri : selezionare il codice attività 813000 che ha collegato il Codice attività al 31/12/2003 uguale a 01413 cliccare sul bottone e impostare al posto del codice 01413 il codice 0141A ; selezionare il codice attività 889100 che ha collegato il Codice attività al 31/12/2003 uguale a 85320 cliccare sul bottone e impostare al posto del codice 85320 il codice 8532A ; eseguire il Ricalcolo della dichiarazione; eseguire il trasferimento da Unico a Studi di settore per compilare il modello Parametri Impresa; riscaricare la fornitura telematica. 1
Frontespizio 3) Se nel frontespizio è stata indicata la data di variazione della Residenza Anagrafica e l indirizzo indicato è uguale al Comune di residenza, il software di controllo segnala il seguente errore: Dati del frontespizio: Residenza Anagrafica: Indirizzo Valore non ammesso x Quadro RA 4) Se il terreno è di proprietà per l intero anno ma fino al 20/06/2012 la quota del reddito dominicale è pari al 50% mentre la quota del reddito agrario è pari al 100%, il software di controllo segnala il seguente errore: Quadro RA Modulo 1 Rigo RA1 - Reddito dominicale non imponibile - Calcolo errato Quadro RA Modulo 1 Rigo RA2 - Reddito dominicale non imponibile - Calcolo errato 0 5) Se il reddito agrario è presente solo sul rigo in cui è barrata la casella "Continuazione" col. 8 (ovvero si tratta dello stesso terreno del rigo precedente), il messaggio del software di controllo visualizza: Quadro RA Modulo 1 Rigo RA11 - Totale reddito agrario - Calcolo errato xx 0 installare l aggiornamento di Unico PF 2013 Rel. 1.4.5 e successivamente riscaricare la fornitura telematica. Quadro RB 6) Se nel quadro RB dei fabbricati è presente un inserimento con Casi particolari = 4 Canone non percepito e il canone di locazione non è stato indicato, il software di controllo segnala errore: Quadro RB Modulo 1 Rigo RB1 - Imponibile tassazione ordinaria - Calcolo errato 2
7) In caso di abitazione principale per la quale è stata affittata una stanza per un periodo dell anno, mentre la pertinenza non è oggetto di locazione il software di controllo segnala il seguente errore: Quadro RB Presenza di giorni con Utilizzo 5 superiore al totale dei giorni di possesso dei fabbricati adibiti ad abitazione principale Quadro RC 8) Se nel quadro RC sono presenti solo redditi di lavoro dipendente codice 4 frontalieri inferiori a 6700,00 euro, il software di controllo segnala l anomalia: Quadro RC Modulo 1 Giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente - Assenza dei giorni di lavoro dipendente in presenza del relativo reddito errori possono essere ignorati e la dichiarazione può essere trasmessa. Quadro RP 9) Quadro RP, per la previdenza complementare è compilato solo il rigo RP28, non è presente la casella Soggetto fiscalmente a carico e il reddito è inferiore a euro 2.841, il software di controllo segnala errore: Quadro RP Modulo 1 Lavoratori di prima occupazione Non esclusi dal sostituto Calcolo errato 0 10) Quadro RP per la previdenza complementare è compilato solo il rigo RP27, non è presente la casella Soggetto fiscalmente a carico e il reddito è superiore a euro 2.841, il software di controllo segnala Quadro RP Modulo 1 Deduzione ordinaria Non esclusi dal sostituto Calcolo errato 0 3
Quadro CR 11) Quadro CR con crediti d imposta per redditi prodotti all estero relativi all anno 2012 e imposta lorda di RN5 uguale a zero, il software di controllo segnala il seguente errore: Quadro CR Modulo 1 Rigo CR1 Imposta lorda Campo assente attendere il rilascio del software di controllo aggiornato. Quadro RU 12) Quadro RU, se nel campo RU506 è indicato il codice credito 41 e l anno 2007, il software di controllo segnala il seguente errore: Quadro RU Modulo 1 Codice RU 506 001 - Il Codice credito non e' congruente con l'anno indicato 41 2007 13) Per il quadro RU, in presenza di una cessione di credito da parte di una società art. 5 di un credito per aree svantaggiate con codice 62, il software di controllo segnala il seguente errore: Quadro RU Modulo 1 Codice RU 043 006 - La somma dei credito spettante nel periodo non puo' essere inferiore ai relativi crediti ricevuti 0 x attendere il rilascio del software di controllo aggiornato. Quadro RS 14) Per il recupero delle ritenute d acconto subite dai soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 c. 1 e 2 D.L. n. 98 del 6 luglio 2011), nel rigo RS33 col. 2 deve essere indicato l importo della ritenuta senza indicare, nella col. 1, il codice fiscale, come precisato nella Risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013 dell Agenzia delle Entrate. Il software di controllo segnala il seguente errore: Quadro RS Modulo 1 Codice RS 033 001 - In un rigo della sezione relativa ai consorzi di impresa non è stato indicato il codice fiscale del consorzio 4
Indicare il codice 1 nel campo Situazioni particolari (da valorizzare solo su comunicazione dell Agenzia delle Entrate) presente nel quadro Impostazioni, nella sezione Firma Redditi. Quadro RV 15) Se la residenza è nel comune di Breganze (B132), per i redditi inferiori a 28.000 euro, l aliquota da utilizzare è 0,65 ma il software di controllo segnala errore: Acconto addizionale comunale all'irpef Aliquota - Verificare l aliquota da applicare per la determinazione dell addizionale comunale 0,65 0,8 errori possono essere ignorati e la dichiarazione può essere trasmessa. 16) In presenza di contribuente deceduto (nel frontespizio nel campo Stato civile è impostato il valore 6 Deceduto/a ) non viene eseguito il calcolo degli acconti, compreso l acconto dell addizionale comunale, in quanto il soggetto è deceduto prima del 31/05/2013, il software di controllo segnala il seguente errore: 0 errori possono essere ignorati e la dichiarazione può essere trasmessa. 17) Per i soggetti con domicilio fiscale nel comune di Lucca (E715) con redditi superiori a 14.000,00 euro deve essere calcolata l addizionale comunale in base agli scaglioni IRPEF, il software di controlla segnala i seguenti messaggi: Addizionale comunale all'irpef dovuta - importo - Calcolo errato 0 0 errori possono essere ignorati e la dichiarazione può essere trasmessa. 18) Per i soggetti con domicilio fiscale nel comune di Valverde (L658), Sant Ambrogio sul Garigliano (I256) e Canicattì (B602), relativamente al calcolo dell addizionale comunale, il software segnala le seguenti anomalie: Addizionale comunale all'irpef dovuta - importo - Calcolo errato 0 5
0 errori possono essere ignorati e la dichiarazione può essere trasmessa. 19) Per i soggetti con domicilio fiscale nel comune di Carignano (B777) è prevista l esenzione per possessori di qualsiasi tipologia di reddito, salvo quelli per cui è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, di 10.000,00 euro, il software di controllo non riconosce tale casistica e segnala il messaggio di errore: Addizionale comunale all'irpef dovuta - importo - Calcolo errato 0 0 errori possono essere ignorati e la dichiarazione può essere trasmessa. 20) Per il comune di Negrar (F861) l esenzione dell addizionale comunale deve essere applicata per famiglie con reddito complessivo non superiore a 40.000 e questa informazione non è presente nella dichiarazione quindi deve essere possibile indicare 1 nel campo agevolazioni del rigo RV10 e RV17. Addizionale comunale all'irpef dovuta - casella esenzione - Risulta impostata la casella AgevolazionI' per un comune per il quale non sono state previste particolari condizioni di agevolazioni 1 Addizionale comunale all'irpef dovuta - importo - Calcolo errato 0 Acconto addizionale comunale all'irpef - Esenzione - Risulta impostata la casella 'AgevolazionI' per un comune per il quale non sono state previste particolari condizioni di agevolazioni 1 0 errori possono essere ignorati e la dichiarazione può essere trasmessa. 6
Quadro RN 21) In presenza di soli redditi di pensione inferiori a 7500,00 euro, ma con redditi di fabbricati assoggettati a cedolare secca, il software di controllo segnala errore: Quadro RN Modulo 1 Imposta lorda - Calcolo errato x 0 Come riportato nelle specifiche tecniche, l imposta lorda deve essere azzerata se il Totale dei redditi fondiari (Totale Fondiari = RA011010 + RA011011 + RB010013 + RB010014 + RB010015) non è superiore a 500 euro. In questo caso il reddito assoggettato a cedolare secca presente in RB010014 è superiore a 500 euro e quindi l imposta lorda viene correttamente determinata. Il software di controllo non tiene conto del reddito assoggettato a cedolare secca. 7
ERRORI SOFTWARE DI CONTROLLO STUDI DI SETTORE - 2013 Aggiornato al 23/07/2013 FORNITURE TEMPORANEE In fase di elaborazione della fornitura temporanea, ignorare i messaggi di errore del software di controllo sotto riportati. FORNITURE TELEMATICHE ELENCO ERRORI SOFTWARE DI CONTROLLO STUDI DI SETTORE VERSIONE 1.0.1 DEL 19/07/2013 1) Per lo studio di settore VG40U allegato ad una dichiarazione Unico SP il software di controllo segnala il seguente errore: Record tipo T Studio 01 Attività 681000 Progressivo 01 Indice KC063B coerenza: dichiarato (1), calcolato (0) Lo stesso messaggio di errore viene segnalato anche per gli studi di settore VG75U, VG50U e VM11U oppure, nel quadro Impostazioni di Unico, sezione Telematica, barrare la casella Dichiarazione scartata da scaricare ugualmente nella fornitura relativa a: Studi di settore e 2) Per lo studio di settore VM36U allegato ad una dichiarazione Unico PF se i campi di cui dei righi F19, F16 e F18 sono maggiori dei righi F19, F16 e F18, il software di controllo segnala: Record tipo T Studio 01 - Attivita' 464920 - Progressivo 01 Il campo F19 (di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita deve essere minore o uguale al campo ##2##. (Attenzione: non e' stato possibile completare la descrizione dell'errore, si consiglia di consultare le specifiche tecniche di invio telematico. Qualora la segnalazione non risulti comprensibile, si prega di contattare l'assistenza). Record tipo T Studio 01 - Attivita' 464920 - Progressivo 01 Il campo F16 (di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita deve essere minore o uguale al campo ##2##. (Attenzione: non e' stato possibile completare la descrizione dell'errore, si consiglia di consultare le specifiche tecniche di invio telematico. Qualora la segnalazione non risulti comprensibile, si prega di contattare l'assistenza). Record tipo T Studio 01 - Attivita' 464920 - Progressivo 01 Il campo F18 (di cui per beni acquisiti con contratti di locazione f deve essere minore o uguale al campo ##2##. (Attenzione: non e' stato possibile completare la descrizione dell'errore, si consiglia di consultare le specifiche tecniche di invio telematico. Qualora la segnalazione non risulti comprensibile, si prega di contattare l'assistenza). 8
oppure, nel quadro Impostazioni di Unico, sezione Telematica, barrare la casella Dichiarazione scartata da scaricare ugualmente nella fornitura relativa a: Studi di settore e ERRORI SOFTWARE DI CONTROLLO IRAP - 2013 Aggiornato al 20/09/2013 Le modifiche rispetto al 23/07/2013 sono evidenziate in giallo. FORNITURE TEMPORANEE In fase di elaborazione della fornitura temporanea, ignorare i messaggi di errore del software di controllo sotto riportati. FORNITURE TELEMATICHE ELENCO ERRORI SOFTWARE DI CONTROLLO IRAP VERSIONE 1.0.2 DEL 01/07/2013 Quadro IS 1) Quadro IS Modulo 1 Codice IS 038 001 - Calcolo errato 0 oppure, nel quadro Impostazioni, sezione Telem. IRAP, barrare la casella Dichiarazione scartata da scaricare ugualmente nella fornitura e riscaricare la fornitura che contiene la dichiarazione. Quadro IQ 2) Quadro IQ Modulo 1 Totale componenti positivi Calcolo errato x y Quadro IQ Modulo 1 Totale componenti negativi Calcolo errato x y nella sezione I del quadro IRAP occorre eliminare gli importi presenti: per quanto riguarda il primo messaggio, in IQ4 Altre variazioni e ricomprenderlo in uno dei valori positivi presenti da IQ1 a IQ3; per quanto riguarda il secondo messaggio, in IQ10 Altre variazioni e ricomprenderlo in uno dei valori negativi presenti da IQ5 a IQ9; riscaricare la fornitura. 9