BILANCIO DI PREVISIONE 2014 1
Entrate correnti Titoli I II III Tributarie 1.285.065,00 Contributi e trasferimenti correnti 97.700,00 Extratributarie 582.100,00 2
Entrate correnti Titoli I II III ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE. 1.285.065,00. 97.700,00. 582.100,00 IMPOSTE E TASSE - IMU e ICI (Accertamenti). 256.000,00 - Addizionale Comunale IRPEF 63.000,00 - Imp. pubblicità, diritti affissioni etc. 30.950,00 - TARI (tassa sui rifiuti) 245.500,00 - TASI (tassa sui servizi indivisibili). 276.000,00 - Fondo di Solidarietà 413.615,00 CONTRIBUTI STATO - REGIONE - Contributi dello Stato 11.000,00 - Fondi Frontalieri 77.700,00 - Contributi dalla Regione 9.000,00 PROVENTI Proventi dei servizi pubblici 399.100,00 Proventi dei beni dell ente 73.500,00 Interessi attivi 1.000,00 Proventi diversi 108.500,00 3
Entrate correnti Tagli trasferimenti statali TAGLIO RISORSE ANNO 2014-288.132,00 IMU - 112.652,00 Alimentazione fondo di solidarietà - 128.715,00 Esenzione prima casa Fondo di solidarietà - 46.765,00 4
Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui):. 1.844.865,00) FUNZIONI Amministrazione, gestione e controllo. 618.630,00 Polizia locale. 153.585,00 Istruzione pubblica. 154.550,00 SERVIZI - Organi istituzionali - Segreteria generale - Gestione finanziaria - Gestione dei tributi - Gestione dei beni - Ufficio tecnico - Spese funzionamento Vigilanza Intercomunale 85.590,00 - Scuola materna:. 59.150,00 - Istruzione Elementare:. 47.600,00 - Istruzione media:. 18.500,00 - Servizi demografici - Altri servizi generali - Fondo di riserva - Assistenza scolastica, trasporto, mensa 29.300,00 5
Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui):. 1.844.865,00 FUNZIONI Cultura e beni culturali. 73.100,00 Settore sportivo e ricreativo. 21.000,00 Viabilità e trasporti. 191.800,00 SERVIZI - Personale: 31.750,00 - Acquisto libri: 10.000,00 - Utenze: 500,00 - Manifestazioni culturali: 13.000,00 - Campo estivo :. 19.000,00 - Contributi per iniziative sportive e ricreative:. 2.000,00 - Viabilità:. 109.800,00 - Illuminazione pubblica:. 82.000,00 - Oneri finanziari: 16.950,00 - Sistema bibliotecario: 900,00 6
Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui):. 1.844.865,00 FUNZIONI Gestione del territorio e dell ambiente. 462.350,00 Settore sociale. 164.600,00 SERVIZI - Protez. civile:. 2.500,00 - Servizio idrico:. 215.850,00 - Nettezza urbana:. 238.500,00 - Verde pubb.e ambiente:. 5.500,00 - Assistenza, beneficenza e ricoveri:. 140.200,00 - Servizi cimiteriali :. 24.400,00 7
Spesa corrente per tipologia (Totale. 1.844.865,00) Personale. 461.861,00 Retribuzioni e oneri riflessi Acquisto di beni. 117.100,00 materiale di consumo, cancelleria, carburante, riviste, generi alimentari, ecc Imposte e tasse. 32.190,00 IRAP Trasferimenti. 278.450,00 Quote associative Contributi in campo culturale, sportivo, turistico e sociale Altri contributi e trasferimenti Oneri straordinari e fondi. 58.595,00 Spese correnti di natura straordinaria ( 42.300,00) Fondo di Riserva (. 6.895,00) Fondo svalutazione crediti ( 9.400,00) Prestazioni di servizio. 821.320,00 Energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono, pulizie. Spese postali, assicurazioni, Manutenzioni dei beni comunali Spettacoli e iniziative culturali Spese connesse all erogazione dei servizi Spese per gli organi istituzionali, ecc Interessi passivi. 75.350,00 Quota capitale mutui. 120.000,00 8
Entrate in conto capitale Titoli IV e V- Alienazione di beni e trasferimenti capitale 7.000,00 Proventi oneri di urbanizzazione 10.000,00 Fondi Frontalieri 180.000,00 9
Entrate in conto capitale (Titolo IV e V) e Spese di investimento (Titolo II) :.197,000,00 CONCESSIONI CIMITERIALI. 7.000,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE. 10.000,00 FONDI FRONTALIERI. 180.000,00 Spese conto capitale (. 197.000,00) 10
Programma generale delle opere pubbliche 2014-2016 Anno 2014 Codice Oggetto dell'intervento Totale per Fondo Proventi Conc. Edil. Fondi di Interv. Elenco descrittivo dei lavori investimento frontalieri op. di urb. bilancio Funzione 01 - Amministrazione Generale 2010501 Manutenzione Straordinaria Immobili comunali 8.000,00 8.000,00 2010101 Eliminazione barriere architettoniche 1.000,00 1.000,00 2010507 Fondo per il culto 1.000,00 1.000,00 Funzione 04 - Istruzione pubblica 2040101 Manutenzione straord. Asili 16.000,00 16.000,00 2040101 Riqualificazione area antistante la Scuola Primaria 25.000,00 25.000,00 Funzione 08 - Viabilità e trasporti 2080101 Manutenzione straordinaria delle strade com. 81.000,00 81.000,00 2080101 Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale 7.000,00 7.000,00 2080101 Acquisizione aree standard 15.000,00 8.000,00 7.000,00 2080101 Realizzazione pista ciclopedonale 40.000,00 40.000,00 Funzione 09 - Gestione del territorio 2090407 Quota depuratore Cagno 3.000,00 3.000,00 Totale finanziamento 197.000,00 180.000,00 10.000,00 7.000,00 11
Programma generale delle opere pubbliche 2014 2016 Anno 2015 Codice Oggetto dell'intervento Totale per Fondo Proventi Conc. Edil. Fondi di Interv. Elenco descrittivo dei lavori investimento frontalieri op. di urb. bilancio Funzione 01 - Amministrazione Generale 2010501 Manutenz. Straord. Immobili comunali 5.000,00 5.000,00 2010507 Fondo per il culto 1.000,00 1.000,00 2010101 Eliminazione barriere architettoniche 1.000,00 1.000,00 Funzione 08 - Viabilità e trasporti 2080101 Manutenzione straordinaria delle strade com. 30.000,00 30.000,00 8.000,00 2080101 Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale 5.000,00 5.000,00 2080101 Realizzazione piazze 50.000,00 50.000,00 2080101 Acquisizione aree standard 50.000,00 50.000,00 2080101 Realizzazione pista ciclopedonale 50.000,00 50.000,00 Funzione 09 - Gestione del territorio 2090407 Quota depuratore Cagno 5.000,00 5.000,00 Totale finanziamento 197.000,00 190.000,00 10.000,00 5.000,00 12
Programma generale delle opere pubbliche 2014-2016 Anno 2016 Codice Oggetto dell'intervento Totale per Fondo Proventi Conc. Edil. Fondi di Interv. Elenco descrittivo dei lavori investimento frontalieri op. di urb. bilancio Funzione 01 - Amministrazione Generale 2010501 Manutenz. Straord. Immobili comunali 13.000,00 5.000,00 8.000,00 2010507 Fondo per il culto 1.000,00 1.000,00 2010101 Eliminazione barriere architettoniche 1.000,00 1.000,00 Manutenzione Funzione straordinaria 08 - Viabilitàdelle e trasporti strade 2080101 com. 60.000,00 60.000,00 Rifacimento segnaletica orizzontale e 2080101 verticale 5.000,00 5.000,00 2080101 Realizzazione piazze 50.000,00 50.000,00 2080101 Acquisizione aree standard 50.000,00 50.000,00 2080101 Realizzazione pista ciclopedonale 20.000,00 20.000,00 Funzione 09 - Gestione del territorio 2090407 Quota depuratore Cagno 5.000,00 5.000,00 Totale finanziamento 205.000,00 190.000,00 10.000,00 5.000,00 13