COMUNE DI PEDRENGO Provincia di Bergamo Piazza Elena Frizzoni 24066 - Pedrengo (BG) Telefono: 035662595 Fax: 035657622 Determina n. 64 Registro Generale n. 230 del 13/07/2013 ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - DEMANIO UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - DEMANIO Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI VARIE AL CENTRO SPORTIVO DI VIA GIARDINI APPROVAZIONE TECNICA DEL 5 SAL A FAVORE DELL IMPRESA ARCADIA COSTRUZIONI SPORTIVE SRL DI MARTINENGO (BG). IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI RICHIAMATE: - la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 21.02.2011 con la quale veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI VARIE AL CENTRO SPORTIVO DI VIA GIARDINI ; - la propria determinazione n. 26 (Reg. Gen. 53) del 01.03.2012 avente per oggetto Determina a contrattare: indizione procedura negoziata per affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI VARIE AL CENTRO SPORTIVO DI VIA GIARDINI e aggiornamento bozza di contratto e capitolato speciale d appalto, con il nuovo quadro economico aggiornato di seguito riportato; A) Campo di tennis coperto e viali di accesso Totale 1 (compreso oneri diretti sicurezza 1,82%) 55.000,00 B) Campo da tennis scoperto Totale 2 (compreso oneri sicurezza 1,40%) 14.245,00 C) Palestra polivalente Totale 3 (compreso oneri sicurezza 4,60%) 33.530,00 D) Recinzione campo di calcio in erba Totale 4 (compreso oneri sicurezza 1,07%) 41.936,00 Totale complessivo lavori (di cui 3.200,00 per oneri sicurezza) 144.711,00 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE: I.V.A. 21% su lavori di 124.866,00 26.221,86 I.V.A. 4% su lavori di 19.845,00 793,80 Spese tecniche interne 1,94 % - Det. 4 Gen. 8 in data 19.01.2012 2.807,39 Opere da elettricista per linea dedicata della partitura mobile e varie 4.500,00 Coordinatore sicurezza solo in fase di esecuzione Det. 5 Gen. 10 del 19.01.2012 2.628,00 Pratica Vigili del Fuoco (campo da tennis coperto) 4.000,00 Collaudo statico recinzione e partitura 2.500,00 Varie, imprevisti, ass/ne, pubblicità, contributo A.V.C.P., contributo CONI 1.554,95 Fornitura attrezzature sportive fornitura 2 panchine campo calcetto 2.400,00 fornitura consolle segnapunti palestra 1.800,00
fornitura panca spogliatoi calcio con porta borse n.12 2.160,00 TOT. SOMME A.C. 51.366,00 TOTALE COMPLESSIVO 196.077,00 - la propria determinazione n. 41 (Reg. Gen. 84) del 22.03.2012 avente per oggetto Nomina Commissione di gara per l appalto di affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI VARIE AL CENTRO SPORTIVO DI VIA GIARDINI ; - la propria determinazione n. 51 (Reg. Gen. 111) del 17.04.2012 avente per oggetto Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI VARIE AL CENTRO SPORTIVO DI VIA GIARDINI all impresa ARCADIA COSTRUZIONI SPORTIVE SRL con sede a Martinengo (BG) in Via Romano snc C.F. e P.IVA 02709220160; - la propria determinazione n. 66 (Reg. Gen. 140) del 27.04.2012 avente per oggetto Efficacia dell aggiudicazione definitiva dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI VARIE AL CENTRO SPORTIVO DI VIA GIARDINI all impresa ARCADIA COSTRUZIONI SPORTIVE SRL con sede a Martinengo (BG) in Via Romano snc C.F. e P.IVA 02709220160, per un importo contrattuale di 108.099,62 oltre IVA 4% e 21% per un importo complessivo di 128.388,73 IVA 4% e 21% incluse (per 93.912,52 oltre IVA 21% per un totale di 113.634,15 e per 14.187,10 oltre IVA 4% per un totale di 14.754,58), determinato applicando il ribasso offerto del 25,997% sull importo a base d appalto di 144.711,00 (di cui 3.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), avente il quadro economico assestato, come di seguito riportato: A) Campo di tennis coperto e viali di accesso Totale 1 (compreso oneri diretti sicurezza 1,82%) 41.141,22 B) Campo da tennis scoperto Totale 2 (compreso oneri sicurezza 1,40%) 10.593,15 C) Palestra polivalente Totale 3 (compreso oneri sicurezza 4,60%) 25.215,91 D) Recinzione campo di calcio in erba Totale 4 (compreso oneri sicurezza 1,07%) 31.149,34 Totale complessivo lavori (di cui 3.200,00 per oneri sicurezza) 108.099,62 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE: I.V.A. 21% su lavori di 93.912,52 19.721,63 I.V.A. 4% su lavori di 14.187,10 567,48 Spese tecniche interne 1,94 % - Det. 4 Gen. 8 in data 19.01.2012 2.807,39 Opere da elettricista per linea dedicata della partitura mobile e varie 4.500,00 Coordinatore sicurezza solo in fase di esecuzione Det. 5 Gen. 10 del 19.01.2012 2.628,00 Pratica Vigili del Fuoco (campo da tennis coperto) 4.000,00 Collaudo statico recinzione e partitura 2.500,00 Varie, imprevisti, ass/ne, pubblicità, contributo A.V.C.P., contributo CONI 1.554,95 Fornitura attrezzature sportive fornitura 2 panchine campo calcetto 2.400,00 fornitura consolle segnapunti palestra 1.800,00 fornitura panca spogliatoi calcio con porta borse n.12 2.160,00 OPERE DI MIGLIORIA E PERIZIA 43.377,93 TOT. SOMME A.C. 87.977,38 TOTALE COMPLESSIVO 196.077,00 VISTO il contratto Rep. n. 1202 del 06.06.2012 registrato al n. 181 serie 1 in data 21.06.2012 c/o l Agenzia delle Entrate di Bergamo, stipulato con la ditta ARCADIA COSTRUZIONI SPORTIVE SRL con sede a Martinengo (BG) in via Romano snc, inerente i lavori in oggetto, per un importo totale di 108.099,62 oltre IVA 4% e 21%;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 104 (Reg. Gen. 284) del 11.07.2012, con la quale veniva approvato il 1 SAL dei lavori in argomento a tutto il 10.07.2012, con gli atti di contabilità, redatti dall ufficio di Direzione lavori nelle persone del geom. Emanuele Bugada e arch. Gianbattista Nespoli, pervenuti in data 10.07.2012 al protocollo n. 5181, ed il certificato di pagamento n. 1 emesso nella stessa data per un importo pari ad 39.146,50 oltre IVA 4% e 21%, per un importo complessivo di 44.967,52 IVA 4% e 21% inclusa (per 25.030,34 oltre IVA 21% per un totale di 30.286,71 e per 14.116,16 oltre IVA 4% per un totale di 14.680,81); RICHIAMATA la propria determinazione n. 107 (Reg. Gen. 287) del 11.07.2012 con la quale veniva approvata la perizia modificativa suppletiva dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI VARIE AL CENTRO SPORTIVO DI VIA GIARDINI all impresa ARCADIA COSTRUZIONI SPORTIVE SRL di Martinengo (BG), ed integrazione impegni di spesa, per un quadro economico riepilogativo dell intervento integrale, come di seguito riportato: a PROGETTO a PERIZIA Lavori a corpo Euro 140.831,00* Euro 169.589,20* Lavori a misura Euro 680,00* Euro 680,00* Oneri per la sicurezza Euro 3.200,00* Euro 3.384,00* Totale Euro 144.711,00* Euro 173.653,20* A contratto (-25,997 % ) Euro 108.099,62* Euro 129.719,31* Riepilogo base contrattuale Euro 108.099,62* Euro 129.719,31* Somme a disposizione A.C.: Iva 21% su 93.912,52 + 21.619,69 Euro 19.721,63* Euro 24.261,76* Iva 4% su 14.187,10 Euro 567,48* Euro 567,48* spese tecniche Utc. (1,80%) Euro 2.807,39* Euro 3.413,61* Opere da elettricista Euro 4.500,00* Euro 4.500,00* Coordinatore sicurezza Euro 2.628,00* Euro 2.628,00* Pratica V.V.F. campo tennis coperto Euro 4.000,00* Euro 4.000,00* Collaudo statico recinzione e partitura Euro 2.500,00* Euro 1.006,72* Imprevisti, Ass/ni, CONI e AVCP, varie Euro 1.554,95* Euro 1.554,95* Forniture attrezzature panchine calcetto Euro 2.400,00* Euro 2.400,00* Forniture console segnapunti Euro 1.800,00* Euro 1.800,00* Forniture attrezzature panchine spogliatoi Euro 2.160,00* Euro 2.160,00* Avanzo (ribasso + iva) Euro 43.337,93* Euro 0,00* Opere di giardinaggio campo di calcio Euro 0,00* Euro 3.500,00* Opere di carpenteria cancello antincendio Euro 0,00* Euro 5.505,50* Opere di miglioria (serraggi,caditoie,rete) Euro 0,00* Euro 6.413,00* Aggior/to i.v.a. 23% Euro 0,00* Euro 2.310,58* Opere di miglioria e varie Euro 0,00* Euro 336,09* IMPORTO COMPLESSIVO Euro 196.077,00* Euro 196.077,00* CONSIDERATO che in base all incontro in data 10.08.2012, l Amministrazione Comunale nelle persone del Sig. Sindaco e Ass. Lavori Pubblici nonché il legale rappresentante della ditta ARCADIA COSTRUZIONI SPORTIVE SRL, sulla scorta dei dati forniti dal responsabile del Settore IV Economico Finanziario inerenti le ulteriori riduzioni di cassa da parte del Governo per l anno corrente, è stato definito la rivisitazione del programma dei pagamenti previo adozione ulteriori atti a step tra il periodo di settembre-ottobre p.v.; RICHIAMATA la propria determinazione n. 124 (Reg. Gen. 327) del 10.08.2012, con la quale veniva approvato il 2 SAL dei lavori in argomento a tutto il 01.08.2012, con gli atti di contabilità, redatti dall ufficio di Direzione lavori nelle persone del geom. Emanuele Bugada e arch.
Gianbattista Nespoli, relativi al 2 Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il 01.08.2012 pervenuti in data 01.08.2012 al protocollo n. 5816, ed il certificato di pagamento n. 2 emesso nella stessa data per un importo pari ad 33.193,84 oltre IVA 21%, per un importo complessivo di 40.164,55 IVA 21% inclusa; RICHIAMATA la propria determinazione n. 172 (Reg. Gen. 442) del 27.11.2012, con la quale veniva approvato il 3 SAL dei lavori in argomento a tutto il 16.11.2012, con gli atti di contabilità, redatti dall ufficio di Direzione lavori nelle persone del geom. Emanuele Bugada e arch. Gianbattista Nespoli, relativi al 3 Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il 16.11.2012 pervenuti in data 19.11.2012 al protocollo n. 8841, ed il certificato di pagamento n. 3 emesso nella stessa data per un importo pari ad 21.100,36 oltre IVA 21%, per un importo complessivo di 25.531,44 IVA 21% inclusa; RICHIAMATA la propria determinazione n. 37 (Reg. Gen. 124) del 08.05.2013, con la quale veniva approvato a livello tecnico il 4 Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il 03.05.2013 pervenuti in data 07.05.2013 al protocollo n. 3493, ed il certificato di pagamento n. 4 emesso nella stessa data per un importo pari ad 20.377,83 oltre IVA 21%, per un importo complessivo di 24.657,17 IVA 21% inclusa; VISTI gli atti di contabilità, redatti dall ufficio di Direzione lavori nelle persone del geom. Emanuele Bugada e arch. Gianbattista Nespoli, relativi al 5 Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il 21.06.2013 pervenuti in data 01.07.2013 al protocollo n. 4763, ed il certificato di pagamento n. 5 emesso nella stessa data per un importo pari ad 15.252,18 oltre IVA 21%, per un importo complessivo di 18.455,14 IVA 21% inclusa; RILEVATO che la contabilità presentata rientra nei limiti degli importi previsti nel progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale; VISTO l'art. 4 del Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 5 in data 26.01.1996, modificato con deliberazione consiliare n. 16 in data 27.02.1997; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 04.07.2013, relativa all approvazione del Bilancio di previsione 2013, del Bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 2013/2015; DATO ATTO che, in ottemperanza all art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002; VISTO l art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazione, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e successive determinazioni da parte dell AVCP (Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture); RICHIAMATO il CIG 4004133B12 rilasciato dalla AVCP e il CUP n. C26H10000130006 riferito all appalto dei lavori in oggetto, rilasciato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; VISTO l art. 34 del capitolato speciale d appalto; ACCERTATA la regolarità del provvedimento; VISTO il D.P.R. 207/10 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss. mm. ii.; VISTO l art. 107 del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000; VISTO il TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000; ATTESA la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio; RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8/2011 del 30.12.2011 di attribuzione dell incarico di responsabile di posizione organizzativa per il Settore III - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Demanio; DETERMINA 1. DI APPROVARE a livello tecnico il 5 Stato di Avanzamento Lavori, redatto dall ufficio di Direzione Lavori nelle persone del geom. Emanuele Bugada e arch. Nespoli Gianbattista, a tutto il 21.06.2013 pervenuti in data 01.07.2013 al protocollo n. 4763, ed il certificato di pagamento n. 5 emesso nella stessa data per un importo pari ad 15.252,18 oltre IVA 21%, per un importo complessivo di 18.455,14 IVA 21% inclusa; 2. DI DARE ATTO che la somma complessiva di 18.455,14 è imputata al capitolo 2060201.0020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATA DA MUTUO impegno contabile n. 23.289 RRPP 2011, del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibilità; 3. DI RICHIEDERE alla Sportello Unico Previdenziale il DURC in corso di regolarità, al fine di consentire il pagamento del 5 Stato Avanzamento Lavori a tutto il 21.06.2013; 4. DI LIQUIDARE la fattura/re che verrà/anno presentata/te dall Impresa ARCADIA COSTRUZIONI SPORTIVE SRL con sede a Martinengo (BG) in Via Romano snc C.F. e P.IVA 02709220160, per un importo complessivo pari ad 15.252,18 oltre IVA 21%, per un importo complessivo di 18.455,14 IVA 21% inclusa, previa verifica congiunta con il settore economico finanziario del rispetto del patto di stabilità interno, autorizzando l'emissione del relativo mandato da parte dell'ufficio ragioneria compatibilmente con le regole di finanza pubblica; 5. DI DARE ATTO che, in ottemperanza all art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 6. DI DARE ATTO che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria; va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l ufficio segreteria e disponibile attraverso l apparato informatico dell ente. Per l'istruttoria: Arch. Gianbattista Nespoli Pedrengo, 10/07/2013 BUGADA geom. EMANUELE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. IMPEGNI DI SPESA eserc. descrizione capitolo cod. capitolo impegno acc.to importo Ai senti dell art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, si esprime il sottostante parere monetario in merito alla compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all impegno oggetto del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. parere favorevole parere contrario Pedrengo, lì 13/07/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Lorena rag. Appiani