REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1216 DEL DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA MADDALENA DOTT. MARCO MULAS (firma digitale apposta) OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 214 PER LA FORNITURA DI AUSILI PER L'INCONTINENZA - ASL di Lucca La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell art. 29 della L. R. 1 / 26 viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell art. 29 della L. R. 1 / 26, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.. Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia Dal 21/1/216 Al 5/11/216 Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO DI OLBIA Premesso che Verificate Viste Atteso Preso atto l ASL di Lucca ha fatto pervenire alla ASL di Olbia la fattura n 1/1698/14 del 17/12/214 le prescrizioni sanitarie rilasciate a favore dell assistito soggetto P.M.T. residente ad Olbia, avente diritto alla fornitura di ausili per l incontinenza ; le autorizzazioni rilasciate da questa Azienda a favore della Si.gra P.T.M.; che sui singoli documenti contabili sono stati eseguiti i controlli amministrativi; della necessità di provvedere al pagamento della fattura relativa alla fornitura dei suddetti presidi, come descritto nell allegato A, incluso nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di 62,46; Ritenuta la liquidazione della citata fattura indifferibile e urgente; Vista la deliberazione n. 313/213 Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell ente. Visti il D.lgs.3 dicembre 1992 n. 52 e ss.mm.i; la L.R. 28 luglio n. 1; l Atto Aziendale ; DETERMINA - di procedere alla liquidazione della fattura della ASL di Lucca relativamente al mese di Dicembre 214 di cui nell allegato A incluso nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di 62,46 ( inclusa IVA al 4%); - di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata :
ANNO UFFICIO AUTORIZZATIVO DI SPESA N. MACRO- AUTORIZ ZAZIONE DI SPESA 215 UA2_DISRTOLB 1/9 A52241 N. CONTO DESCRIZIONE CONTO Acquisti di prestazioni assistenza integrativa IMPORTO (IVA INCLUSA).62,46 - di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza. IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO DI OLBIA Dr. Marco Mulas Allegati: n. 1 Il Responsabile dell'istruttoria: Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Anna Rita Tortu
fatt_n c31 31345_ TARIFFA.36.3.25.19.3.35.19.2.23.12.12.18.17.16.17.55.66.37.16.22.23.31.36.3.17.36.36.35.34.21.25.17 BOLLE N.CONFORT P.LARGE EXTRA B.4X3 EGOSAN P.LARGE EXTRA B 4x3 EGOSAN P.MEDIUM EXTRA B 4x3 EGOSAN P.SMALL EXTRA B 4x3 EGOSAN P.MEDIUM SUPER B. 3X3 EGOSAN P.LARGE SUPERB. 4X 15 EGOSAN P.SMALLSUPER B.4X3 EGOSAN TRAV 6x9 4x3 1 27 9 2 9 3 252 4 18 9 5 18 18 6 9 216 7 27 9 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 EGOSAN TRAV 8x18 4x3 EGOSAN P.RETT. 4x3 EGOSAN P.RETT C/BARR 4x3 EGOSAN SAG PLUS B. 4x3 EGOSAN LADY super 6X 3 EGOSAN LADY nrmal 14X 24 EGOSAN LADY EXTRA 1X 24 EGOSAN pants medium extra b. 6X 14 EGOSAN pants.l.extra b. 6X 14 EGOSAN p.cint.l.extra b. 4X 3 EGOSAN LADY NORMAL 12X 24 EGOSAN SAG EXTRA B. 4x3 EGOSAN SAG SUPER B. 3x3 EGOSAN SAG MAXI BE 3x3 PREVAIL FLEX GRANDE (4X18) PREVAIL FLEX MEDIO (4X18) FORMULA 2 MEN 7ML (12X14) MUT.RETE LARGE MARRONE C/FUST MUT.RETE LARGE VERDE C/FUST MUT.RETE MEDIUM AZZURRO C/FUST MUT.RETE GIALLA PANN BABY EGOSAN KG12/25 (6x24) PANN BABY EGOSAN KG16/3 (6x24) PANN. BABY KG.4/9
fatt_n c31 31345_ 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96
fatt_n c31 31345_ 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 111 112 113 114 115 116 117 118 119 12 121 122 123 124 125 126 127 128 129 13 131 132 133 134 135 136 137 138 139 14 141 142 143 144 145 146 147 148 149 15 151 152 153
fatt_n c31 31345_ 154 155 156 157 158 159 16 161 162 163 164 165 166 167 168 169 17 171 172 173 174 175 176 177 178 179 18 181 182 183 184 185 186 187 188 189 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21
fatt_n c31 31345_ 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 253 254 255 256 257 258 259 26 261 262 263 264 265 266 267
fatt_n c31 31345_ 268 269 27 271 272 273 274 275 276 277 278 279 28 281 282 283 284 285 286 287 288 289 29 291 292 293 294 295 296 297 298 299 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 31 311 312 313 314 315 316 317 318 319 32 321 322 323 324
fatt_n c31 31345_ 325 326 327 328 329 33 331 332 333 334 335 336 337 338 339 34 341 342 343 344 345 346 347 348 349 35 351 352 353 354 355 356 357 358 359 36 361 362 363 364 365 366 367 368 369 37 371 372 373 374 375 376 377 378 379 38 381
fatt_n c31 31345_ 382 383 384 385 386 387 388 389 39 391 392 393 394 395 396 397 398 399 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 41 411 412 413 414 415 416 417 418 419 42 421 422 423 424 425 426 427 428 429 43 431 432 433 434 435 436 437 438
fatt_n c31 31345_ 439 44 441 442 443 444 445 446 447 448 449 45 451 452 453 454 455 456 457 458 459 46 461 462 463 464 465 466 467 468 469 47 471 472 473 474 475 476 477 478 479 48 481 482 483 484 485 486 487 488 489 49 491 492 493 494 495
fatt_n c31 31345_ 496 497 498 499 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 51 511 512 513 514 515 516 517 518 519 52 521 522 523 524 525 526 527 528 529 53 531 532 533 534 535 536 537 538 539 54 541 542 543 544 545 546 NUM 45 45 18 36 9 216 252
fatt_n c31 31345_ COSTO 134.19 112.46... 35.71 82.46.1 11.17... 35.67. 167.15....5......... TOTALE FATTURA SENZA IVA 578.87 TOT CON IVA 62.2 FATTURA 578.7 NC
fatt_n c31 31345_.18.34.65.54.44 PANN.BABY KG. 8/19 EGOSAN P.GRANDE NOTTE PANN MUT PULL UP GRANDE (6X14) PANN MUT PULL UP MEDIO 86X14) PANN MUT PULL UP piccolo
fatt_n c31 31345_
fatt_n c31 31345_
fatt_n c31 31345_
fatt_n c31 31345_
fatt_n c31 31345_
fatt_n c31 31345_
fatt_n c31 31345_
fatt_n c31 31345_
fatt_n c31 31345_
fatt_n c31 31345_....
Allegato "A" FATTURA ASL DI LUCCA - 214 IMPORTO IMPORTI IN DATA TIPOLOGIA DOCUMENTO NUMERO IMPORTO DA LIQUIDARE RICHIESTO DETRAZIONE 12/17/214 FATTURA 1/1698/14 62.46 IMPONIBILE 6.6 IVA 4% 2.4 TOTALE 62.46 allegato alla determina n. del Il Funzionario Amm.vo Dott.ssa Boi Marina
FATTURA N.C32 29821 Jan-9 IMP.FATTURATO NOTA DI CREDITO NOTA DI CREDITO IMPORTO DA LIQUIDARE 58,129.79 5,997.62 5,25.79 46,881.55